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1、技术质量部第一、质量A、质量体系文件控制（已经划出）B、质量记录控制 XF/LFAC-24-02C1、质量管理体系审核 28-02C2、产品审核28-0428-07D、持续改进过程（领导推动、全员参与）E、纠正和预防措施F、管理评审（划出）G检验和试验状态H、不合格品的控制I 、检验、测量和试验设备的控制K过程检验和试验L、最终检验和试验M检验人员资质第二、技术A、过程审核B、过程开发和策划C、统计技术应用D、产品安全性（关键特殊特性控制）E、制造过程控制F、技术文件控制第一B、质量记录控制1. 质量记录总控清单2. 记录表单清样3. 记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）4.
2、存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存 15 年）5. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）6. 电子文件的管理规定7. 存档范围 / 存档期限的规定（一览表）8. 借阅规定9. 失效记录的处理B、不良与控制一、主要是指生产现场的质量记录的有效性不佳，公司在此 方面应加强管理力度，为员工减负。增加员工的有效工作时 间。措施：运用特殊特性控制，将原来要检验的N 个尺寸缩减到有限的几个尺寸，适当时应用 X-R 控制图进行控制。C1、质量管理体系审核1. 一、二方 ISO/TS16949 审核员的资格2. 内审年度计划和审核实施计划3. 按部门审核检查表4. 审核实施（审核记录表
3、、首末次会议记录等）5.ISO/TS16949:2002 体系审核报告6. 不符合项纠正措施计划7. 纠正措施效果的验证C1、不良与控制一、公司审核员。公司现有十一名审核员的质量管理体系知 识与审核技巧严重缺乏。措施：增加审核员的知识培训，安 排几次模拟内审（不记入档案，但是进行整改） 。二、审核结果的整改。公司对内部审核的重视程序不足，第 一次内审是应附认证审核公司的。但是第二次就不是了。第 二次就要我们认真的去执行。三、内审的范围。公司在进行内审通常没有认证公司做认证 审核时广。因此在审核时，内部审核组应严格按内部审核检 查表进行审核。从而保证各个过程的各个相关方面都能面面 俱到。C2、产
4、品审核1. 产品审核年度分月计划（覆盖所有产品）2. 产品审核缺陷分级指导书3. 产品审核报告4. 产品审核QKZ趋势分析5. 导出纠正和预防措施D、持续改进过程（领导推动、全员参与）1. 制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）顾客关心的项目（质量、成本、交付）特殊产品、过程特性2. 成立项目小组采用相应统计技术实施项目3. 有形、无形效果验证4. 开展群众性改进活动（体现全员参与）质保部负责“ QCC”综合管理部负责“合理化建议和技术改进”综合管理部负责“六改善活动”技术开发部负责“零缺陷工程”5. 最高管理层要亲自组织，必须营造持续改进的工作氛围E、纠正和预防措施1. 规定解决问
5、题的方法2. 重复发生不合格的识别和应用 8D方法解决3. 所有内外部发生的不合格必须彻底闭环4. 重大的纠正和预防措施输入管理评审G检验和试验状态1. 检验和试验的 4 种状态的规定2. 各种状态标识和场合的管理责任3. 状态区域的设定H、不合格品的控制I. 不合格品的判定权限2. 不合格品的判定依据3. 不合格品反应计划（进货、过程、成品、产品审核、已发运产品）=控制计划4. 不合格品的可视标识和隔离5. 不合格品的处置权限（评审、判定、报废）6. 不合格品的处置分类 （让步接受、 降级使用、 返工、返修、 报废）7. 返工产品的控制（复检、可见返工痕迹的产品不允许销售 给零售商）8. 返
6、修产品的控制（复检、必须通知顾客并同意）9. 不合格品的定期统计分析（包括退货产品）10. 不合格品优先减少计划11. 重复不合格的识别、纠正预防的实施（见E、纠正和预防措施）12. 形成月份公司质量分析报告 ，提交最高管理层，召开 质量例会。I 、检验、测量和试验设备的控制1. 计量管理人员的资格2. 委托外部检验和试验机构的资质证明3. 检验测量和试验设施的管理（包括台账管理）4. 检测设施的周期检定策划5. 周期检定的实施方法6. 使用有效期限的标识管理7. 检验测量和试验设备的操作保养规定8. 必要的检定规程及校准记录（针对自检的器具）9. 量值溯源关系10. 量值失效的反应计划11.
7、 测量系统分析计划12. 测量系统分析和判定13. 必要的纠正措施14. 试验室质量体系管理J、进货检验和试验1. 质量判定的权限2. 进货检验试验指导书3. 可接受准则（ C=O）4. 紧急放行规定（权限、职责、程序）5. 让步接收规定（范围、权限、职责、程序）6. 检验和试验状态标识7. 进货检验和试验的不合格品控制、缺陷收集卡8. 分承包方进货检验和试验数据传递给采购部门进行供货 业绩评价的输入9. 固定的记录表式K过程检验和试验1. 不合格品判定的权限2. 操作者自检责任、检查员巡检和专检责任（三检制）3. 质量监控人员的职责和权限4. 过程检验试验指导书5. 可接受准则（ C=O）6
8、. 例外转序规定（权限、职责、程序）7. 让步接收规定（范围、权限、职责、程序）8. 检验和试验状态标识9. 不合格品控制（标识、隔离）10. 质量统计、缺陷收集卡11. 固定的记录表式L、最终检验和试验1. 不合格品判定的权限2. 成品检验人员的职责和权限3. 检验试验规范4. 可接受准则（ C=O）5. 让步接收规定（顾客同意）6. 检验和试验状态标识7. 不合格品控制（标识、隔离）8. 质量统计、缺陷收集卡9. 固定的记录表式10. 全尺寸检验和功能试验指导书11. 全尺寸检验和功能试验计划12. 全尺寸检验和功能试验报告（自检和委托外部试验机构）M检验人员资质1. 持证上岗2. 检验知
9、识技能定期考核3. 独立行使鉴别、报告、把关的检验职能4. 身体素质适合检验工作（如视力证明）5. 检验印章的可追溯性及其使用严肃性第二A、过程审核1. 审核员的资格（具备 2年产品 /过程开发工作经验）2. 过程审核年度计划和审核实施计划（按产品组）3. 过程审核提问表4. 审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5. VDA6.3 过程审核报告6. 不符合项纠正措施计划7. 纠正措施效果的验证B、过程开发和策划1. 从公司产品中选出典型产品模拟开发一套APQP数据和资料2. 从公司产品各系列中分别选取某一型号产品作：流程图t FME2控制计划t作业指导书对工艺相同的产品在控制计划中附以引用
10、清单根据现生产出现的不合格以及缺陷问题进行P-FMEA的动态完善，并不断磨合生产控制计划。B、过程开发和策划3. 过程能力 CPK/PPK 分析（针对特殊特性） ，目标稳定工序CPK 1.33，不稳定工序 PPK 1.674. 并对计量值安全特性制定升值计划CPK 1.67。计数值特殊特性达到“0 缺陷”目标。5. 针对顾客关心的项目、特殊特性制定并实施优先持续改进计划。C、统计技术应用1. 在过程开发和策划（APQP阶段确定统计技术的应用需求。2. 按照 VDA6.1 提问 22 所列的 5个应用环节规定应用范围。3. 制定统计技术的应用指导书（重点是TQM勺7种工具和方法以及QS9000的
11、SPC参考手册）。4. 对使用者进行统计技术的培训和指导（掌握基础统计概 念，如变差、能力、过渡调整等） 。5. 定期检查统计技术的应用有效性。6. 防错技术一览表D、 产品安全性（关键特殊特性控制）1. 产品责任原则众所周知（制定宣传手册）3. 安全性产品应急计划。4. 安全性产品标识(全过程=文件、记录、现场)。5. 本企业产品缺陷后果所引起的法律责任和诉讼展示表。E、制造过程控制1. 环境条件要求 (V14.6 、 QS90004.9)2. 特殊特性的确定(见G条款3. 过 程 监控 和作 业 指导 书 、 V13.7 、 V14.5 、QS90004.9)4. 维持过程控制 (QS90
12、004.9)5. 机器能力和过程能力要求 (V14.1)6. 作业准备的验证 控制图和末件比较方 法7. 特殊过程控制 (V14.3 、 QS90004.9)8. 预防性维护保养的实施 (V14.4 、 QS90004.9)9偶发性事故应急计划(V19.6、QS90004.9)供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等10. 过程更改的控制要求 (V14.2 、 QS90004.9)11. 外观项目的控制 (V09.2 、 QS90004.9)12. 生产过程有效性评价( V14.7 、 )F、技术文件控制1. 技术文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。2. 技术文件的保管和责任3. 技术文件和资料的标识（图号 / 编号、更改、受控、存档 责任件）4. 技术复制 / 分发 / 回收和借阅规定5. 技术文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步 更改、版本状态一览表）6. 生产现场体系、技术文件的使用和管理7. 技术文件的存档管理8. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9. 电子文件的管理规定10. 存档范围 / 存档期限的规定（一览表）11. 外來文件的评审核转化12. 存档及借阅规定13. 企业内部文件和顾客文件保密规定14. 无效文件的处理15. 体系、技术文件有效性定期检查
