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1、*建设集团有限责任公司程序名称程序编号QEOGJP0012002审核法律、法规文件/资料控制程序版本号：A修订号：O批准*共 6 页第 1 页1 目的为控制质量/环境/职业安全卫生管理体系在运行的各种场合都能获取和正确使用现行有效文件，防止误用失效或作废文件，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于与公司质量/环境/职业安全卫生管理体系有关的各职能部门、子公司/分公司和项目部。3 职责3.1 质量/环境/职业安全卫生管理体系文件的管理手册、程序文件由公司体系办归口管理。3.2 强制性标准条文、施工规范、技术规程、工艺标准、材料标准、施工组织设计、专项施工方案、环保职业安全卫生法律、法规、工程质量
2、验收标准、安全生产规范、规程和检查标准等由工程部归口管理,子公司相关部门分管。3.3 行政文件、职工劳动保护法律、法规等由办公室归口管理。3.4 各部门各子公司负责相关文件的编制、使用和外来文件的控制和管理。4 过程4.0 过程识别1）管理手册和程序文件的过程识别修订保存处理回收使用发放批准评审编制修订2）施工组织设计和专项施工方案的过程识别*建设集团有限责任公司程序名称程序编号QEOGJP0012002审核法律、法规文件/资料控制程序版本号：A修订号：O批准*共 6 页第 2 页会签保存处理审批使用编制发放修改3）合同文件的过程识别保存处理合同稿评审合同签订使用联系单4）外来文件的过程识别更
3、改识别标识登记编号处理使用发放作废5）记录控制程序详见“记录控制程序” QEOGJP0022002*建设集团有限责任公司程序名称程序编号QEOGJP0012002审核法律、法规文件/资料控制程序版本号：A修订号：O批准*共 6 页第 3 页4.1 管理手册、程序文件文件名称 职 责过程内容管理手册程序文件编制主 管最高管理者管理者代表分 管管理者代表有关部门负责人编 制公司体系办有关部门评审审 核管理者代表有关部门负责人评 议公司办公会议批 准公司总经理管理者代表发放发 放公司体系办公司体系办持有者公司中层以上干部公司中层以上干部使 用全公司全公司回 收公司体系办公司体系办保 存正本存入档案室
4、正本存入档案室副本处理策 划公司体系办公司体系办批 准管理者代表管理者代表实 施公司体系办公司体系办修 订重复前过程重复前过程修改提 出持有者持有者批 准公司总经理管理者代表实 施公司体系办有关部门*建设集团有限责任公司程序名称程序编号QEOGJP0012002审核法律、法规文件/资料控制程序版本号：A修订号：O批准*共 6 页第 4 页4.2 施工组织设计及专项施工方案文件名称职责过程内容施工组织设计专项施工方案建筑面积20000m2的以上的深基坑、结构复杂的重点工程建筑面积1000m2以上工程建筑面积1000m2以下的工程特 殊 过程专项安全生产专项塔吊基础专项编制施工大纲子公司总工程师组
5、织编制人施 工 技 术 处主任工程师项目技术负责人主任工程师项目技术负责人项目技术负责人审批审 核主 任 工 程 师主 任工 程 师项目技术负责人主任工程师审 查子公司工程管理部门主任工程师子公司工程管理部门审 批公司副总工程师子公司工程管理部门公司副总工程师会 签监理建设监理建设单位有要求时会签监 理建 设单位有要求时会签单位有要求时会签发放批 准项目技术负责人登 记项目部资料员持有者项目施工负责人（或施工员）安 全 员施 工 员使 用项目部保存、处理项目部资料员（列入竣工验收工程资料中，作移交、存档处理）修改提 出项目部施工负责人（或施工员）安 全 员机 务 员 批 准主任工程师实 施项目
6、技术负责人*建设集团有限责任公司程序名称程序编号QEOGJP0012002审核法律、法规文件/资料控制程序版本号：A修订号：O批准*共 6 页第 5 页4.3 合同文件 文件名称过程内程合 同合同初稿来自业主评 审公司、子公司经营部门评审，负责人签字予以确认联系单评审部门负责人或专人负责提出合同修改联系单合同签订子公司经营部门签订使 用项目部及公司有关部门保存、处理公司经营部（待工程竣工后，存入公司档案室）4.4 外来文件文件名称过程内容国家和建设行业及环保、劳动部门的法律、法规建筑安装工程的强制性条文标准、规范、规程（包括安全）顾客及相关方提供的与产品有关的文件识别与标识购置单位资料员购置单
7、位资料员相关单位资料员登记与编号购置单位资料员购置单位资料员接收单位资料员发放发放清单购置单位资料员购置单位资料员接收单位资料员批准技术负责人或主管领导技术负责人或主管领导部门负责人或主管领导持有者有关负责人有关负责人有关负责人使 用持有者持有者持有者更改更改方提出相关方实施作废更改方提出相关方实施处理购置单位资料员购置单位资料员持有者*建设集团有限责任公司程序名称程序编号QEOGJP0012002审核法律、法规文件/资料控制程序版本号：A修订号：O批准*共 6 页第 6 页5 过程监视5.1 根据文件的时效性，在该文件封面右上角加盖“受控”或“非受控”或“作废”印章，以表明文件的受控状态。5
8、.2 每年一次对体系文件的适宜性进行评审。6 沟通通过审批、评审、会签、收发、以及传真等方式进行沟通。7 引用文件7.1 记录控制程序 QEOGJP00220027.2 施工组织设计控制程序 QEOGJP01320028 记录8.1 在用有效文件清单8.2 文件发放清单8.3 文件更改记录表8.4 文件回收清单和处理记录8.5 归档记录*建设集团有限责任公司程序名称程序编号QEOGJP0022002审核记录控制程序版本号：A修订号：O批准*共 4 页第 1 页1 目的为加强对公司各项记录的控制，确保各项记录的准确性和有效性，确保生产过程在安全卫生和环保的条件下进行，确保对相关活动、产品或服务的
9、可追溯性，特制订本程序。2 范围适用于对公司范围内三体系运行过程中，产生的工程技术、质量记录、职业安全卫生管理记录、环境管理记录以及其他记录的控制。3 职责3.1公司体系办负责对三管理体系相关记录内审、外审、管理评审记录的归口管理；3.2 子公司工程管理部门负责对工程技术、质量、施工设备、职业安全卫生、环保、计量等记录的归口管理；3.3 人事职教部负责人事、培训相关记录的归口管理；3.4 经营部负责对招投标、合同评审相关记录的归口管理；3.5 办公室负责对公司本部职业卫生记录和后勤及人事记录的归口管理。3.6 档案室负责档案管理；4 过程 4.0 过程的识别表 格 的 采 用记 录 的 填 写
10、记 录 的 收 集记 录 的 保 管记 录 的 处 理*建设集团有限责任公司程序名称程序编号QEOGJP0022002审核记录控制程序版本号：A修订号：O批准*共 4 页第 2 页4.1表格的采用各种记录表格应首选国家或行业规定的统一表格，若无则由各相关职能部门自行设计，并经体系办认可。也可利用监理公司或当地相关部门使用的表格。4.2 记录的填写4.2.1 各种记录均由各实施部门的有关责任人员填写，并签署自己的姓名，表格栏内涉及到的有关人员也应签署姓名，有时间要求的应同时填上日期。4.2.2 在填写时须按表格规定内容要求真实、认真、清晰地填写所要填写的数字与文字内容。4.2.3 各种记录所填写
11、内容不应随意涂改，如果在记录填写过程中出现差错，应重新填写或者在差错处划上两道横线，表示注销，更正后的正确数字、文字填写在已划差错处的上方并盖章。4.2.4 表格填写中的空栏、空格要划上“/”，表示此处无数字、文字，对多行空格和空页可以注明“以下空白”字样。4.2.5 当上级主管部门对表格的填写有特殊要求时，应按上级主管部门的要求填写。4.2.6记录应分类整理在一起，并列出清单。4.3记录的收集4.3.1其中工程技术记录和工程质量记录由各项目部资料员负责收集、检查、整理和管理，工程竣工前送交子公司工程管理部门审查。4.3.2职业安全卫生记录由项目安全员负责收集、整理，环境管理记录由项目施工员进
12、行收集整理。工程竣工后，将职业卫生和环境管理记*建设集团有限责任公司程序名称程序编号QEOGJP0022002审核记录控制程序版本号：A修订号：O批准*共 4 页第 3 页录交由项目部后勤管理员收集。4.3.3 其他各类记录按照各相关职能部门有关规定进行收交。4.4 记录的保管4.4.1 经复审符合要求的工程技术和质量记录一份送交顾客，一份送交城建部门，另一份送交公司档案室保存，工程技术和质量记录存档期限为工程产品设计有效使用期加一年。4.4.2 其他各项记录，一般保存期为一年。若有特殊要求则按照要求进行保存，应填写存档记录并保留。对使用电子媒体存放的记录应有防止计算机病毒和防止丢失的措施。4.4.3 记录在保存期内的借阅，按照各种记录保管的有关规定进行办理。4.4.4 对涉及个人隐私的员工健康档案应予保密。4.5 记录的处置记录在保存期满后，档案室按照有关规定予以处置并保存档案处置记录。非存档的各项记录在保存期满后，各相关职能部门自行处置，填写并保存处置记录。5 过程监视通过公司/子公司季度检
