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1、物料收货程序送货单 核对 订购单 入库单 验收报告合格 物料在库管理表 入帐 表单分发不合格 物料异常报告 退供应商1、送货单：供应商送货到厂，将送货单呈交相关货仓进料数量验收。2、订购单：仓库核对送货单与订购单，并抽查单位包装。3、入库单：仓库管理员开出入库单，并交于品管部IQC组。4、验收报告：*IQC检验合格，贴上合格标签；a、收到IQC回执的单据后，仓库管理员安排合格品搬到指定库区，挂上物料在库管理表，并做好记录。b、仓库文员对应入库单按实际入数量入好帐c、当日表单必须在次日上午表单分发。*IQC 检验不合格,贴上不合格标签,并填写物料异常报告（包括包装不足），呈交采购部门处理，仓库安
2、排退货。一、物料出仓流程。领料单核对 制造传票 物料在库管理表 物料交接 扣帐 表单分发 生管部下达生产指令制造单传票分别派发给生产部门和货仓部门。1、领料单：生产部填写领料单并交于仓库。2、制造传票：货仓接到领料单与制造单传票核对无误后，货仓物料员备料。3、物料在库管理表：仓管员装好物料并在物料在库管理表上做好出仓记录。4、物料交接：物料员将备好的物料送往生产备料区与生产部物料员办理交接手续。5、扣帐：货仓文员根据领料单对应帐目做好记录。6、次日表单分发。二、物料退库控制流程。 良品 退料单 品质鉴定 不良品（报废品）异常报告 物料在库管理表 入帐 表单分发1、退料单：生产部门退料汇总填写退
3、料单，提交品管部 2、品质鉴定：品管部收到退料单对退库物料进行品质鉴定3、异常报告：品管部填写异常报告，说明物料的检验结果。5、物料在库管理表：品管部将退料单异常报告一同呈交给仓库，仓库根据异常报告的结果对物料 进行分类存放，货仓管理员对物料做好标示或物料在库管理表的记录。6、入帐：货仓文员根据退料单对账务记录。7、次日表单分发。三、半成品入仓控制流程。A送货单 入库单 品质鉴定 OK（是） 物料在库管理表 入帐 表单分发NG（否） 退回供应商B入库单 半成品交接 物料在库管理表 入账 表单分发A：1、送货单：供应商将送货单呈交相关货仓进料数量验收。2、入库单：仓库根据送货单开出入库单并交于品
4、管部IQC进货品质验收。3、品质鉴定：品质OK贴上合格标签，将入库单返给仓库。品质NG贴上不合格标签，仓库对应入库单将不合格品退回供应商。4、物料在库管理表：仓库管理员安排合格品搬到指定库区存放，挂上物料在库管理表做好记录。5、入帐：仓库文员对应入库单按实际入数量入好帐。6、次日表单分发。B：1、入库单：生产部开出入库单，物料员将半成品同与之对应的单据一同交于仓库。2、半成品交接：货仓管理员收到入库单，对相对应的物料数量验收。3、物料在库管理表：物料验收无误后，货仓管理员安排搬到指定库区存放，挂上物料在库管理表做好记录。4、入帐：仓库文员对应入库单按实际入数入帐。5、次日表单分发。四、半成品出
5、库控制流程。领料单 核对 制造单传票 物料在库管理表 出帐 表单分发1、领料单：生产部开出领料单到仓库。2、制造单传票：仓库收到领料单货仓管理员核对制造单传票确定无误后，准备发料。3、物料在库管理表：货仓管理员对应领料单备料，装好物料并在物料在库管理表上做好记录，仓务员将备好的物料送往备料区与生产物料员办理交接手续。4、出帐：仓库文员对应领料单实出数量做好账。6、次日表单分发。领料单 核对 外发通知单 物料在库管理表 与供应商交接 出帐表单分发1、领料单：生管开出领料单与外发通知单到仓库2、外发通知单：仓库核对领料单与外发通知单是否一致。3、物料在库管理表：货仓管理员根据领料单备料存放在外发区
6、，并在物料在库管理表做好记录。4、与供应商交接：供应商到厂，核实供应商名称是否与外发通知单上供应商名称一致，确定后方可发料，外发通知单需供应商签收，一份供应商，一份留存交给生管。5、出帐：仓库文员根据领料单的实际出仓数扣帐。6、次日表单分发。五、半成品退库控制流程。本流程参照第三条物料退库控制流程运作。六、成品入库控制流程。入库单物料交接物料在库管理表入帐表单分发、入库单：包装部填写入库单送交品管部对成品检验，成品合格贴上合格标签，不合格退回包装部。2、 物料交接：仓库管理员从品管部取得已检验完成的入库单进行成品入库验收，在验收过程中核对品名、品名代码及数量，还有是否贴有合格标签等，核对无误后
7、贴上季度标签准备入库。3、 物料在库管理表：货仓管理员将验收好的成品存入指定库区，挂上物料在库管理表并做好记录。4、 入帐：仓库文员对应入库单按实际入数量入好帐。5、 次日表单分发。七、成品出库控制流程。出货通知单核对 物料在库管理表 装柜明细领料单报关单 扣账表单分发1、 出货通知单：生管部提前作出出货通知单给仓库进行备料。2、 物料在库管理表：仓库根据生管部提供的出货通知单提前将货备好存放于出货备料区，并在相对应的物料在库管理表上做好出库记录。3、 生管部将装柜明细表领料单交于仓库，报关组将报关单交于仓库，货仓管理员核对出货通知单、装柜明细表、领料单是否一致，确定单据物料数量无误后，货仓管
8、理员安排装柜。最后货仓管理员与4、扣账：仓库文员根据领料单的实出数做账。5、次日表单分发。货仓的主要工作职能：“收”“管”“发”具体：1、依据订购单点收物料，并按货仓管理制度检查数量。2、将IQC验收好的物料按指定位置予以存放，3、存放场所整理，整顿，清洁符合5S要求防止品质发生变异。4、依据领料单配备和发放物料。5、料账出入库记录与定期盘存。6、不良物料及呆、废料的定期处理。仓库管理员的工作职责：1、负责仓库日常管理事务。2、按规定收发料。3、每日物料明细账的登记。4、物料进仓储位的筹划与摆放，并绘制仓库平面图。5、仓库的安全工作和物料保管工作。6、填写货仓相关报表。7、盘点工作的具体按排执
9、行与监督。仓库文员的工作职责：1、根据各仓的上报原始单据及时的输入电脑。2、根据电脑单定期或不定期对货仓账目和实物进行抽查，并向主管反映结果。3、统计订购单的进出存状况，打印电脑汇报表。4、向会计部门提供成本核算资料。5、对仓库进出存物料活动情况的终端跟踪。6、监督仓库备料和出货情况。7、掌握物料的到厂时间。8、跟踪物料装卸货情况。仓务员的工作职能：主要对货物进行装卸，移动，分类，堆码，理货，等活动。1、装卸：将货物装上运输工具或从运输工具上卸下。2、移动：改变货物放置的空间位。3、分类：将货物按其品种，顾客需求等分别处置。4、堆码：对货物进行码放，堆垛等相关作业。5、理货：备好货物，准备下一步骤。物料验收包括：1、品名、规格2、数量3、品质4、凭据步骤： 1、 确认供应商2、 确定交运日期与验收完工时间 3、 确定物实名称与物料品质。5、清点数量。6、通知验收结果。7、退回不良物料。8、入库、记录。货仓储存原则：1、防火、防水、防压。2、定点、定位、定量。3、先进先出。呆料：存量多，耗用少，周转率极低的物料，不知何时或根本不可能再有用的物料或产品。废料：失去原有性能而本身无利用价值的物料。旧料：经使用或储存过久，失去原有性能或色泽，价值减低者。残料：加工过程中所产生的物料零头，虽已丧失其主要功能，但仍可设法利用者。
