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1、廣州旭日光電技術有限公司SHENZHEN GIANTPLUS OPTOELEC DISPLAY CO.,LTD版本修訂日期超額運費作業指導書文件號: SQS-740/0009/S04/02 A02008/04/24 頁數:3/31.0 目的(Purpose) 對超額運費進行統計，提昇本公司及供應商按計劃交付的能力。2.0 範圍(Scope)本公司及供應商非計劃交貨所産生的運費。3.0定義：（Definition）3.1超額運費未按計劃交貨所産生的運費，包括外部退貨情況。3.2按計劃交貨按約定的交貨排程進行交貨。4.0 權責 4.1 營支統計所發生的超額運費，並判定發生原因單位。4.2 採購統計
2、供應商産生的超額運費，並要求供應商提出改善對策。 4.3 倉庫：按計劃進行交貨服務，配合業務進行未按計劃交貨服務，以盡可能減少客戶抱怨。 4.4 IQC：依據驗收標准進行驗收。 5.0流程圖及說明(Flowchart and description)5.1內容 流 程責任部門表 單業務/協力廠商交貨排程正常交付非正常交付超額運費交貨排程驗收NG溝通OK採購、客戶營支擔當、供應商營支擔當、倉管客戶/相關部門倉庫IQC交價排程訂購單送貨單驗收單入庫單進貨折讓/退貨通知單5.2 說明 5.2.1 交貨排程. 5.2.1.1營支收到客戶的交貨排程後，招集相關單位人員檢討交貨能力，不能滿足客戶交貨排程要
3、求，與客戶進行協商或削除不能滿足客戶交貨排程的原因。將確定的交貨排程與客戶確認，確認方式是客戶可接受的方式，如電話、郵件、傳真等。 5.2.1.2供應商收到本公司採購的交貨排程後，應進行檢討交貨能力，有異議與採購擔當協商。與採購擔當確認交貨排程，確認方式是採購擔當認可之方式。 5.2.2 正常交貨費用 5.2.2.1倉管向營支提供進行正常交付之規範，規範中明確營支發出出貨聯絡時間、數量、 運輸時間、客戶要求到達時間及費用。 5.2.2.2採購要求供應商提供正常交貨的費用，並進行評估。 5.2.3 非正常交貸，非正常交貨情況有下列情況：1.營支不符合倉庫提供進行正常交貨規範，要求倉庫進行交貨所産
4、生的運費。如：客戶緊急加單及要求加急交貨、營支未及時通知倉庫等。 2.營支符合倉庫提供進行正常交貨規範，但由於內部原因不能正常交貨産生的運費。如：産能不足、品質異常、倉庫延誤、運輸原因、原輔材料短缺及非預期交貨、生管計劃不合理等。 3.因非正常交貨或外部退貨而産生的罰款及扣款費用。 4.正常交貨，但因其他原因造成外部退貨産生的運費。 5.2.4 超額運費統計 5.2.4.1營支進行超額運費統計，倉庫核查營支統計次數。 5.2.4.2採購統計供應商之超額運費，倉庫協助採購進行統計。 5.2.4.3超額運費統計發生爭議時，已交貨排程、營支與倉庫聯絡作業記錄爲准。 5.2.5超額運費運用 5.2.5
5、.1營支統計之超額運費，交營支部主管批准。發出異常報告單，由責任單位進行 原因分析並提出糾正與預防措施，以持續改善交付能力。因客戶原因産生之超額運費，由營支主管確定是否向客戶通報。 5.2.5.2採購統計之超額運費，經營支主管批准後。要求供應商提供改善對策，有於採購原因産生的超額運費，採購應發出異常報告單，責任單位進行原因分析並提出糾正與預防措施。5.2.6 記錄保存 按記錄控制程序貯存与銷毀。6.0 相關資料。 6.1 相關文件 6.1.1 記錄管制程序 (SQP-424/0002/S01) 6.2 附件 6.2.1超額運費統計表 （FSQS-740/0009/S04/02/01） 7.0 變更記錄（Change record）版本日期變更頁碼變更內容A02008/04/24全部新增附件一超額運費統計表序號日期 客戶/供應商交付産品責任單位産生原因異常報告單編號備注核准 審查 作成FSQS-740/0009/S04/02/01作者: 審核: 核准: 初版日期: 2008/04/24本文件為旭茂光電技術有限公司智慧財產, 非經書面許可, 不得以任何形式複製及對外發行
