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1、-目 录第1章 总 论11.1 项目背景11.1.1 项目名称11.1.2 承办单位概况11.1.3 可行性研究报告编制依据11.1.4 项目提出的理由与过程11.2 项目概况41.2.1 拟建地点41.2.2 建设规模与目标41.2.3 主要建设条件41.2.4 项目投入总资金及效益情况51.2.5 主要技术经济指标51.3 问题及建议6第2章 市场预测72.1 市场调查72.1.1 拟建项目产出物用途调查72.1.2 产品生产现状调查72.1.3 产品价格调查82.2 市场预测82.2.1 产品的消耗对象82.2.2 产品的消费条件82.2.3 产品的市场前景92.2.4 产品的出口分析9
2、2.2.5 产品目标市场分析92.3 市场竞争力分析102.3.1 产品质量优势102.3.2 政策优势102.3.3 原材料优势102.4 营销策略102.4.1 广告投放分析102.4.2 营销渠道分析112.4.3 企业文化12第3章 资源条件评价133.1 资源可利用量133.2 资源品质情况133.3 资源赋存条件133.4 资源开发价值14第4章 建设规模及产品方案144.1 建设规模144.1.1 建设规模方案比选144.1.2 推荐方案及其理由154.2 产品方案154.2.1 产品方案构成154.2.2 推荐方案及其理由154.3 设计生产规模15第5章 厂址选择165.1
3、厂址所在位置现状165.1.1 地点与地理位置165.1.2 厂址土地权属类别及占地面积175.2 厂址建设条件175.2.1 地形、地貌、地震情况175.2.2 工程地质175.2.3 气候条件185.2.4 城镇规划及社会环境条件195.2.5 交通运输条件195.2.6 公用设施社会依托条件195.2.7 法律支持条件205.2.8 征地、拆迁、移民安置条件205.2.9 施工条件20第6章 技术方案、设备方案和工程方案216.1 技术方案216.1.1 生产方法216.1.2 质量标准216.1.3 工艺流程236.1.4 物料消耗定额236.2 主要设备方案236.2.1 主要设备选
4、型236.2.2 主要设备来源246.3 工程方案266.3.1 主要建（构）筑物特征266.3.2 主要建（构）筑物一览表26第7章 主要原材料、燃料供应267.1 主要原辅材料供应277.1.1 主要原材料品种、质量与年需要量277.1.2 原材料、辅助材料来源与运输方式277.2 燃料供应287.2.1 燃料品种、质量与年需要量287.2.2 燃料供应来源与运输方式287.3 主要原材料、燃料价格287.3.1 价格现状287.3.2 主要原材料、燃料动力价格预测297.4 主要原材料、燃料动力年需要量表29第8章 总图运输与公用辅助工程298.1 总图布置298.1.1 布置原则298
5、.1.2 总平面布置方案的说明308.1.3 平面布置318.1.4 竖向布置318.1.5 总平面布置主要指标328.2 厂内外运输328.2.1 全厂运输量328.2.2 运输方案说明338.3 公用辅助工程338.3.1 给排水工程338.3.2 供电工程348.3.3 通信设施368.3.4 供热设施36第9章 节能节水措施369.1 节能节水措施369.2 能耗指标分析36第10章 环境影响评价3610.1 厂址环境条件3710.2 项目建设和生产对环境的影响3710.2.1 项目建设对环境的影响3710.2.2 生产过程产生的污染物对环境的影响3810.3 拟采用的环境保护标准39
6、10.3.1 环境质量标准3910.3.2 污染物排放标准3910.4 环境保护措施3910.5 环境保护投资4110.6 环境影响评价42第11章 劳动安全卫生与消防4211.1 危害因素和危害程度4211.2 安全措施方案4311.3 工业卫生4311.4 消防设施43第12章 组织机构与人力资源配置4412.1 组织机构4412.1.1 项目法人4412.1.2 管理机构组织方案和体系图4412.1.3 机构适应性分析4512.2 人力资源配置4612.2.1 生产作业班次4612.2.2 劳动定员数量及技能素质要求4612.2.3 职工工资福利4712.2.4 员工来源及招聘方案471
7、2.2.5 员工培训计划47第13章 项目实施进度4713.1 项目实施的各阶段工作建议4813.2 项目实施进度安排4913.3 项目实施进度表49第14章 投资估算及资金筹措5014.1 投资估算依据5014.2 建设投资估算5014.3 建设期利息估算5114.4 流动资金估算5114.5 总投资估算5114.6 资金筹措51第15章 财务评价5115.1 财务评价基础数据与参数选取5115.1.1 财务价格5115.1.2 计算期及生产负荷5115.1.3 财务基准收益率设定5215.1.4 增值税、营业税金及附加5215.2 营业收入估算5215.3 成本费用估算5215.3.1 费
8、用估算的基础数据5215.3.2 年总成本费用估算5415.3.3 年经营成本费用估算5515.4 财务分析5515.4.1 财务盈利能力分析5515.4.2 清偿能力分析5615.5 不确定性分析5615.5.1 盈亏平衡分析5615.5.2 敏感性分析5715.6 财务评价结论59第16章 社会评价5916.1 项目对社会的影响分析5916.2 项目与所在地互适性分析6016.2.1 利益群体对项目的态度及参与程度6016.2.2 各级组织对项目的态度及支持程度6016.3 社会评价结论60第17章 风险分析6017.1 项目主要风险因素识别6017.2 风险程度分析6117.3 防范和降
9、低风险对策61第18章 研究结论与建议6218.1 推荐方案的总体描述6218.2 结论与建议63-第1章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称项目名称：咸丰县100万m2 /年大理石板材生产线改扩建工程1.1.2 承办单位概况项目筹建单位：咸丰县有限责任公司总负责人：李明远1.1.3 可行性研究报告编制依据1、咸丰县矿产资源开发利用总体规划(2004-2015)；2、县人民政府与北京金利岩石材经销有限责任公司签订的石材加工坝目协议书；3、湖北省第二地质大队咸丰县甲马池镇石板铺大理石矿山地质普查报告；4、国家发改委颁布的投资项目可行性研究指南（试用版）(2004版)；5、建设项目经济评价
10、方法与参数(第三版)；6、中共咸丰县委、咸丰县人民政府关于进一步加快民营经济发展的决定（鄂咸县发20034号）；7、项目单位提供的相关技术资料；8、研究人员市场考察和调研收集到的有关资料。1.1.4 项目提出的理由与过程1、项目建设符合国家产业政策国务院新闻办公室发布了中国矿资资源政策，强调二十一世纪头二十年，中国对矿产资源的需求总量将持续扩大，中国将加强矿产资源的调查、勘查、开发、规划、管理、保护与合理利用，实施可持续发展战略，走新型工业化道路，努力提高矿产资源对经济社会发展的保障能力。中国将继续按照有序有偿、供需平衡、结构优化、集约高效的要求，通过实施有效的矿产资源政策，最大限度地发挥矿产
11、资源的经济效益、社会效益和环境效益。中国政府鼓励在中西部地区、边远及少数民族地区等经济欠发达且具资源潜力的地区开展商业性矿产资源勘查和开发。随着西部大开发战略的实施，基础设施建设和生态建设力度加大，有助于把西部地区的资源及资源性产品迅速地和国内外市场连接起来，从而极大地改善矿产资源开发和矿产品入市的条件。2、项目建设符合行业发展规划湖北省矿产资源总体规划(20012010)强调，鼓励开采饰面石材类及其它优质高效非金属矿，依靠科技进步，大力发展和推进非金属矿深加工高科技化、产业化，延长非金属矿加工产业链和产品链。优质非金属矿以后续加工业发展带动资源开发，重点开发高附加值深加工系列产品，实现规模化
12、、集约化生产，形成我省非金属矿物新材料开发高科技产业。咸丰县国土资源局编制的咸丰县矿产资源总体规划(2004-2015)强调，咸丰县突出发展非金属矿为主导的矿产品，加大以建筑用优质高效非金属矿产开发力度，引进国内外资金和科学技术，吸引和鼓励有经济实力、先进技术的企业来咸丰县投资矿业和矿产品加工业。加大对特色矿产的勘查、采选和加工力度，延长矿业产业链，提高资源利用水平和利用效益。以非金属矿为主导的矿产品开发是咸丰县“十一五”重点规划项目，该项目的建设，将有效促进咸丰县矿产资源开发利用规划的实施。3、项目建设符合保护环境、可持续发展的要求该项目对区域环境的主要影响是地表水和声环境，项目建设中选用低
13、嗓声设备，生产废水采用多级沉淀池进行处理，经沉淀处理后的废水循环使用。实行矿山建设与矿山环境保护设施同时设计、施工与投产使用制度和矿山生态环境恢复制度。从而实现可持续发展的战略目标，促进矿业开发与生态环境保护协调发展。4、项目建设是地方经济发展的需要咸丰县是西部大开发实施区域，也是国家重点贫困县，县域经济以农业为主。该县“十一五”发展思路是实现县域经济由农业经济主导型向工业经济主导型转变。本项目投产后年均营业收入10267万元，年均税金及附加合计1709万元(其中，增值税1246万元，营业税金及附加125万元，所得税338万元)。该项目符合国家的产业政策、技术政策和生产力布局要求，同时该项目市
14、场前景好，能给投资者带来满意的回报。项目建设是必要的。5、项目单位概况项目发起单位为北京金利岩石材经销有限责任公司（下称“公司”），法人代表李明远。2006年10月北京金利岩石材经销有限责任公司李明远和李旗星投资注册成立了咸丰县有限责任公司。公司注册地址咸丰县高乐山镇楚蜀大道，法人代表李明远，注册资本200万元人民币，主要经营范围为石材加工、销售。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点项目拟建地区为湖北省咸丰县，项目拟建厂址为咸丰县经济开发区，开发区位于咸丰县城郊，距县城中心3公里，厂区区位条件较好，水、电、路三通，省道椒石公路从厂区前穿过，干道公路东可达恩施至武汉，南可达来凤县至张家界，北可达利川市至万州区，西可达黔江至重庆，其运输条
