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1、资料设备采买管理方法1目的经过规范资料设备采买程序，形成各部门和环节的有效制衡和协作，以保证采买活动满够数目、质量、成本、交货期和服务方面的要求。适用范围企业确立自行采买的资料设备。凡是金额达到招标条件的资料设备采买项目一定严格执行招标管理方法来选择合格供应商，后续的管理工作依照本方法执行。3相关文件招标管理方法经济合同管理方法财务管理制度企业相关制度4执行原则41“检控并重，以控为主”，控制的要点是选择合格的供应商；42一定表现企业一致的付款和质量原则；43表现运作效率与权利制衡。职责5.1资料设备部5.1.1负责制定和完美资料设备采买管理制度和流程。5.1.2采市集场信息，建立资料设备和供
2、应商信息库。5.1.3负责对供应商进行评审、核查，建立供应商档案和合格供应商名册。5.1.4制定项目整体的资料设备采买计划。5.1.5负责组织制定各种资料设备的采买准备文件。5.1.6负责资料设备采买合同的谈判和制定。5.1.7负责资料设备采买合同的报审和更正。5.1.8负责组织资料设备的进场，组织进场检验。5.1.9负责组织资料设备质量考据的对外送检工作。5.1.10参加协调施工过程中与供应商的关系。5.1.11负责追踪记录资料设备的使用状况。5.1.12负责采集整理各种质量合格证书和检验试验文件。5.1.13参加采买设备的完工报验。5.1.14负责协调停管理资料设备的保修服务工作。5.1.
3、15负责对供应商进行核查议论。5.2工程管理部5.2.1参加制定项目整体采买计划。5.2.2负责提出资料设备需用计划。5.2.3参加制作相关的采买准备文件。5.2.4参加进场资料设备的检验和试验。5.2.5负责督查资料设备的保存、表记及进入库管理工作。5.2.6负责组织和协调设备安装施工。5.2.7负责反响资料设备使用状况和供应商的服务状况。5.2.8负责组织设备的完工报验。5.3计划估量部5.3.1参加制定项目的资料设备采买整体计划。5.3.2负责提出资料设备采买的计划成本。5.3.3采集整理市场资料设备价格变化动向，对报价进行监督审察。5.3.4负责审察资料设备采买合同。5.3.5负责汇总
4、资料设备价款及改正，及时调整工程总造价。5.4财务部5.4.1参加对供应商的银行信用及财务状况检查。5.4.2参加制定合同的付款条款。5.4.3汇总制定资料设备资本需用计划。5.4.4负责对供应商进行资料设备价款支付。5.5主管副总5.5.1督查和指导资料设备采买全过程工作的睁开。5.5.2负责选择资料设备供应商。5.5.3负责审察资料设备采买合同。5.5.4负责办理资料设备进场和施工过程中的重要事件。5.5.5负责审察供应商核查结果。5.5.6负责审察资料设备履约达成证明，对资料设备价款支付出具建议。6工作程序6.1资料设备采买计划6.1.1依据资料设备对工程质量和成本的影响程度，将项目物质
5、分成A、B、C三类。量大且对工程质量和成本影响大的物质为A类；量小但对工程质量影响大或量大但对工程质量影响一般的物质为B类；一般物质为C类。企业应要点控制A类资料设备，详细拜见资料设备分类表（附件2）。6.1.2企业依据资料设备重要性分类，由资料设备部与工程管理部会商列明清单，明确该项目由企业自行采买的资料设备，上报主管副总和高层领导审批后，作为项目的采买范围。6.1.3资料设备部负责组织相关部门制定项目的资料设备整体采买计划（附件10），报主管副总审批。6.1.4工程管理部依据工程进度和现场施工需要，早先提出资料设备需用计划，报送到主管副总通过后，由资料设备部正式启动采买程序。6.2选择合格
6、的供应商采买的详细需求作为采买实行的依照，其内容应包含相关图纸、设备型号、性能要求、技术参数、品种、加工要求、数目、交货期、查收标准、现场安装要求、质量保修条件等。6.2.1.4计划估量部负责供应资料设备的数目、计划采买成本等。6.2.1.5工程管理部负责提出资料设备的进场时间要求、现场安装要求、设备型号、参数等，并负责与监理企业沟通，确认采买的相关需求。6.2.1.3采买准备文件还包含依照性的采买文件：由资料设6.2.1采集产品和供应商的资料和信息6.2.1.1资料设备部负责采集各种资料设备的市场信息，要针对计划采买的资料设备建立专项数据库，数据库中每项必须采集许多于5家供应商以上的产品信息
7、。6.2.1.2资料设备部负责向各种资料设备厂家询价，讨取产品说明书、样本等资料和信息，并进行分项编目、登记、保管，以备查用。6.2.1.3资料设备部负责认识市场上新产品、新资料的状况，按期上交专项解析报告。6.2.1.4资料设备部负责认识政府对资料设备使用的政策、法规。6.2.2制作采买准备文件6.2.1.2由资料设备部组织制作资料设备采买清单，明确备部负责归档管理相关资料设备的国家标准和部颁标准，作为资料设备进场检验的依照。6.2.3供应商资格预审6.2.3.1资料设备要求供应商递交各种证明文件包含：企业介绍、企业的资质证明资料（营业执照、生产同意证、资质证书等）、产品的质量证明资料（合格
8、证、准用证或存案目录、监测报告等）、进口物质的相关证明（出进口同意证、商检证明等）、获奖证书等，并对其资格进行评审。6.2.3.2资料设备部填写供应商资格评审表（附件3），上报主管副总审批后确立入围的供应商，入围的供应商不得少于2家。6.2.4供应商议论6.2.4.1针对不一样的资料设备特色采纳不一样的议论方式。对能供应标准产品的，进行样品检测，检测结果作为议论依照。对不可以供应样品的，进行厂家或其承包项目的观察，观察结果作为议论的依照。6.2.4.2样品检测和议论资料设备部要求各供应商，按要求数目送样，并附判断书或检测报告；a. 资料设备部收到样品后，马上填写拜托单，将样品送到的经过认证的专
9、业检测机构检测。c.资料设备部负责获得检测报告，并按检测结果对产品进行质量性能议论。一定请监理企业和工程部参加对样品的确认，并进行封样。6.2.4.3对厂家或其承包的项目观察a.资料设备部组织工程部、计划估量部及其余专业人员对厂家或其承包项目进行观察，必需时应邀请监理工程师参与。b.如样品检测合格后，以为有必需对其生产能力和质量保证能力进行进一步的认识，也可以组织观察。c.资料设备部提交观察报告，报告的内容应包含：企业规模、生产能力和装备、领导质量意识、员工素质、质量管理体系建设、售后服务、设计开发能力、顾客满意度反响等。6.2.5报价和审价a.当供应商样品吻合要求或观察合格后，则可通知各供应
10、商报价；b.资料设备部负责详细的谈判，谈判价格一定经过计划估量部审察。6.2.6选定供应商资料设备部负责向主管副总提交资料设备检测报告或观察报告。a. 计划估量部向主管副总提交供应商报价审察表（附件4）。c.采买金额在采买金额在万元以下的，由主管副总选定供应商；万元以上的，由主管副总提出选择建议，上报高层领导审批确立。d.资料设备负责将选择结果通知各供应商，同时要求中选的供应商前来办理相关合同事宜。6.3合同谈判与签订详细的执行程序和规定见合同管理方法。6.4资料设备进场检验6.4.1编制进货检验计划6.4.1.1资料设备部的工程师在一致组织下，对资料设备进场检验进行全面策划，编制资料设备进场
11、检验计划（附件9），明确检验地点、检验的方式、检验记录方式、抽样方式和比率、检验量具和仪器、检验记录表格等，为资料设备进场检验作好准备工作。6.4.1.2将资料设备的进场时间及安排，最少提前5天通知工程管理部，要求总包和监理单位作好相应的准备。6.4.2检验地点6.4.2.1进场检验一般在施工现场进行。因为资料设备检验合格后都要入库保存，应将进货检验地点设在相应的库房内；对体积特别大的采买资料设备，也可以送到施工现场的工作地，在工作地进行资料设备质量检验。6.4.2.2当加工复杂、现场安装要求特别的资料设备，则可将由资料设备部派出专业工程师驻在供应商生产现场进行过程检验和出厂检验。6.4.2.
12、3要进行报关商检的进口资料设备，资料设备部的专业工程师应到海关进行检验。6.4.3检验方式6.4.3.1由资料设备部组织工程管理部、总包和监理单位、供应商几家联合查收考据，填写相关的表格和签字确认，填写资料设备检验认定记录（附件5），只有各家单位经过没有异议并签字认同，才能算经过了检验程序。6.4.3.2对重要的资料设备要现场录像或照相，作为未来备查的依照。6.4.4检验和试验的标准和范围检验和试验的内容、方法和质量标准，执行建筑安装工程质量检验评定标准及国家相关建筑施工规范，物质试验的资料管理执行北京市建筑安装工程资料管理规程的相关规定。6.4.5检验和试验的执行6.4.5.1在进货检验中，
13、资料设备部专业工程师应依据外购资料设备质量重要度分级和供应商质量保证能力评级，可适当地调整检验资料设备的数目和检验资料设备质量特征的要点。6.4.5.2物质检验第一要对资料设备质量证明文件进行检验，保证证明吻合合同和国家相关规范的要求；6.4.5.3依照采买合同（或采买计划）对物质的名称、型号、规格、产地、材质、数目进行核对。6.4.5.4对规定一定经过检测试验的资料设备，由专业工程师进行抽样，拜托经过认证的检测中心进行检测和试验。6.4.5.5资料设备部负责采集、整理材质证明及相关证明资料。6.4.6不合格资料设备的办理6.4.6.1报废当资料设备不合格特征严重，采买专业工程师则通知供应商报
14、废。为防范供应商将这种不合格品混入合格品今后再交货，资料设备部应拘禁这种不合格品，或在不合格品上作出破坏性标记后再交供应商运回。6.4.6.2返工当资料设备不合格时，资料设备部与供应商谈判后，办理退货手续，供应商将资料设备运回进行检验挑选或返工，将挑选出的合格品或返工后的合格品再送检。绝对不一样意供应商对退回不合格资料设备，不作任哪处理，就又送检“闯关”。当遇到有这样做的供应商时，一旦查实，资料设备部应撤消其供应商资格，最低须恩赐“黄牌”警告和经济扣罚。6.4.6.3回用资料设备的不合格特征不会给成质量量带来影响时，公司可以作退步办理。回用有两种办理方法，一种是不降价回用；一种是降价回用。决定能否回用由工程管理部出具建议，决定能否降价由估量合同部出具建议，最后报主管副总审批通过后执行。6.4.6.4上述几种办理不合格品的办理过程填写不合格材料设备记录表（附件6），并将供应商的不合格行为，记入供应商履约过程记录表（附件7）。6.5资料设备的使用、表记
