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1、优质肉牛加工异地技改项目建议书 目录 第2页共2页优质肉牛加工异地技术改造项目建议书目录第一章 总论11.1项目概要11.2项目建议书编制依据21.3项目承担单位简介3第二章 项目建设背景与必要性32.1项目建设背景32.2项目建设的必要性4第三章 市场分析及预测63.1市场需求分析63.2市场竞争力分析7第四章 项目建设规模与建设内容74.1项目建设规模74.2项目主要建设内容8第五章 项目选址与建设条件85.1项目选址85.2自然条件95.3施工条件10第六章 项目建设方案106.1肉牛屠宰加工生产线106.2牛肉深加工生产线116.3生鲜冷链物流配送中心13第七章 建筑布置与公用辅助工程
2、137.1总图布置137.2结构设计177.3工厂运输177.4用工程19第八章 环境保护规划218.1环境规划基本原则218.2环境影响因素分析218.3环境保护所依据的主要标准及规范218.4环境保护与治理措施22第九章 项目的组织机构与管理模式239.1企业组织机构239.2项目实施组织机构24第十章 项目实施进度安排与招投标2410.1项目实施进度安排2410.2项目招投标25第十一章 投资估算与资金筹措2611.1建设投资估算2611.2资金筹措27第十二章 项目财务评价2812.1成本估算2812.2利润及投资利润指标2912.3现金流量分析3012.4不确定分析3012.5社会效
3、益分析32第十三章 项目结论及建议3313.1结论3313.2建议33 2优质肉牛加工异地技改项目建议书 正文 第35页共33页第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称：遵义瑞联食品有限公司优质肉牛加工异地技改项目1.1.2 建设性质：新建1.1.3 建设地点：遵义市红花岗区南关镇护城村1.1.4 建设单位：遵义瑞联食品有限公司1.1.5 法人代表： 1.1.6 技术负责人：1.1.7 建设规模建成后将达到年产1万吨特色辣椒（蔬菜）制品规模。1.1.8 建设内容项目占地6亩，建设500吨大型冷库一座，肉牛屠宰加工生产线1条，牛肉深加工生产线两条；厂区道路及绿化面积3000。完善办公、
4、管理及生活设施，购置相关机器设备，配套建设环保、检验、消防等设施。建立健全产品营销网络体系。1.1.9 总投资项目建设总投资为3380.3万元。其中，固定资产投资2380.3万元，流动资金1000万元。固定资产投资中：工程建设费用2139.28万元（建筑工程费1248万元、设备购置及安装工程费891.28万元），工程建设其他费用122万元，预备费119.02万元。1.1.10 资金筹措总投资2380.3万元的筹措方案是：企业自筹资金投入2380.3万元。1.1.11 建设年限建设期24个月（2012年1月2013年12月）。1.1.12 经济效益项目建成后，年产值达7000万，利税1985万元
5、，可就地转移农村劳动力200人就业。将促进3万头安全放心肉牛产业链的形成，带动农户实现养殖销售收入10亿元，创造养殖纯收入2亿元，解决4000多农村人口的就业问题，还可为国家创造税收4000万元。1.2 项目建议书编制依据农业部关于做好2012年农业农村经济工作的意见全国畜牧业发展第十二个五年规划(2011-2015年)中共贵州省委贵州省人民政府关于贯彻落实中国农村扶贫开发纲要(20112020年)的实施意见贵州省“十二五”农业发展规划关于2012年全省农业结构调整的意见贵州省草地生态畜牧业产业化科技扶贫发展规划遵义市农业发展“十二五”规划 国家发展改革委、建设部（发改投资【2006】1325
6、号文）发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）建设项目环境保护管理条例国务院令第253号建设工程项目可行性编制规程建筑抗震设计规范（GB50011-2001）建筑与建筑群综合布钱系统工程设计规范 项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.3项目承担单位简介项目承担单位遵义瑞联食品有限公司于2002年6月成立，注册资本50万元，位于红花岗区新沙路24号。经过十年的发展，有效带动我区及周边县区的菜牛养殖业发展和农民增收致富，现有资产总额800余万元，员工68人，是红花岗区重点规模以上企业，2004年被评为农业产业化区级龙头企业，2010年被评为农业产业化市级龙头企业，是
7、市级“重合同守信用企业”，在国内同行业中有较高知名度。年屠宰肉牛3万余头，冷冻牛肉2000余吨，由于产品质量好，长期向双汇、雨润、永红等大型食品集团供货，同时又成为江苏、广东、浙江、宁夏、四川、重庆等地客商的抢手货。第二章 项目建设背景与必要性 2.1 项目建设背景党的十六大提出了建设小康社会的宏伟目标。要实现全面建设小康社会的奋斗目标，重点在农村，关键在农民，难点在增收。目前，畜牧业已成为农村经济的支柱产业，农民增收的重要途径和国民经济新的增长点。根据贵州省、遵义市畜牧业发展规划，结合我区的资源优势，加快畜牧业加工龙头企业发展，对全区畜牧业的发展将起到巨大的需求支撑作用。牛肉因其脂肪含量低，
8、蛋白质含量高，并富含钙、锌、硒等无机盐，是一种深受人们欢迎的美味佳肴和强身滋补佳品。随着人民生活水平的不断提高，人们的食肉结构也发生了较大的变化，牛肉以其味道鲜美，营养丰富，喜食的人日益增多，食用量逐年加大，市场上牛肉供不应求，价格不断上涨。因此，实施本项目有非常大的市场前景。2.2 项目建设的必要性2.2.1 是贯彻落实国家相关发展政策的需要本项目是根据全国畜牧业发展第十二个五年规划(2011-2015年)、中共贵州省委贵州省人民政府关于贯彻落实中国农村扶贫开发纲要(20112020年)的实施意见等文件精神提出的，符合国家产业政策。2.2.2 是提高人民生活水平的需要人们的膳食结构以碳水化合
9、物为主，蛋白质尤其是动物蛋白偏少，影响了人们体质的增强。实施本项目，系统开发肉牛深加工制品，提供优质化、多样化、高档化的绿色牛肉食品，有利于优化膳食结构，提高人民的生活水平。2.2.3 是农村致富奔小康的需要我国人均牛肉消费量仅是世界平均水平的15%，市场牛肉供不应求，其价格不断上涨，牛肉和猪肉同比价已由几年前的1：1上升到目前的3：1。因此，发展肉牛生产是农民致富奔小康的有效途径，养牛风险小，投入少，收益高。实施本项目，由企业需求带动农户养殖，将大大提高农民养牛的积极性，带动相关产业的发展，拓宽农村地方财税，达到富国强民的目的。2.2.4 是促进生态农业良性循环发展的需要从生态学观点看，牧草
10、和农作物秸秆，以技术处理后养牛，通过其生物学功能转化为肉，成为能供人体直接消化的多种氨基酸，与其它利用方式相比，更具合理性和高效性。此外，通过养牛过腹还田，增加土壤有机质含量，提高地力，形成“牛多肥多粮多秸秆多牛多”的良性循环，减轻畜牧业依赖的负担。实施本项目，对促进肉牛养殖业的发展，保护土质资源，增加粮食供给，确保“米袋子”充足，优化农村生态环境具有重要意义。2.2.5 是实现我区畜牧业发展结构调整的需要目前，我国畜牧业产值接近农业总产值的50%，但是畜牧业仍处于分散粗放阶段，产业链条不长。据国内外农业发达地区成功的经验证明，当畜牧业形成产业化后，使其与种植业产值之比为1：1左右时，农业产业
11、才能达到结构最优化、效益最大化，种植业和畜牧业相得益彰，这要求畜牧业要从传统的生产型向现代的产业化型转变，从粗放型向集约型转变，从地产地销为主的畜产品购销体制向培育市场、放开经营、搞活流通和贸易多元化转变，通过引导千家万户农民进入日益发展的市场，提高组织化程度，推进生产经营规模化发展，实行种养加、产供销、内外贸、牧科教等一体化，用产业化推动畜牧业向高产优质高效发展。第三章 市场分析及预测3.1 市场需求分析随着人们物质生活水平不断提高，膳食结构不断发展变化，对肉、蛋、奶的需求量越来越大，以每年20%的速度递增。牛肉及其制品在肉食结构中的比例逐步加大，需求量逐步增加，近四年，我国牛肉产量增加14
12、5%，产量达340万吨，平均占有量翻了一番，即便如此，我国人均占有量也只有不到2公斤，而世界平均水平为15公斤，发达国家则高达30-60公斤左右。我国每年从国外进口牛肉大约15万吨，需要花费大量外汇，可见国内市场前景十分看好。如北京地区拥有1200多万人口，还有大量的国内外旅游观光者，各国的驻华使馆、商住机构聚集在此，各类宾馆、饭店林立，牛肉及其食品营养丰富，深受消费者欢迎，需求潜力相当大，北京清真肉类加工中心及加工厂等每年牛肉需求量缺口就约在4000-5000吨，需从国外大量购进。又如上海、杭州等地区作为国际金融和旅游城市，人口众多，每天的人口流量就达300-500万人次，而周边城市又无大规
13、模的养牛基地和加工厂，牛肉需求缺口更大。另外，西方已把牛肉作为西餐食品的主要用肉，牛肉食品在人们饮食中占有主导地位，朝着营养、方便、物美价廉、适销对路的方向发展，具有非常广阔的市场前景和竞争力，中东、东欧等许多地区及国家目前牛肉进口比5年前增加了7倍多。近年来我国生产的牛肉制品不仅供应国内市场，还以肉质鲜美等优势在港澳、韩国、俄罗斯及东南亚地区有较高的竞争力，深受外商的欢迎，产品供不应求，有广阔的国际市场。 3.2 市场竞争力分析我国肉牛早在上个世纪七十年代就打入了香港市场，具有较好的国际声誉。根据有关部门进行的黄牛育肥及屠宰测定，我国的黄牛牛肉在肉块的重量、色泽、大理石纹状、嫩度、多汁性、蛋
14、白质、熟肉率等方面均达到了世界领先的水平。目前，国内涉外饭店、高档宾馆需要的高档牛肉基本上从国外进口。项目单位是红花岗区重点规模以上企业，2004年被评为农业产业化区级龙头企业，2010年被评为农业产业化市级龙头企业，是市级“重合同守信用企业”，在国内同行业中有较高知名度。年屠宰肉牛3万余头，冷冻牛肉2000余吨，由于产品质量好，长期向双汇、雨润、永红等大型食品集团供货，同时又成为江苏、广东、浙江、宁夏、四川、重庆等地客商的抢手货。实施本项目以我区优质肉牛为原料，以生产高档牛肉制品为目标，其产品完全可以替代进口产品。同时，当地肉牛价格低，劳动力丰富，具有明显的价格优势。项目建成后，产品会具有较
15、强的市场竞争能力。第四章 项目建设规模与建设内容4.1 项目建设规模项目占地6亩，建设500吨大型冷库一座，肉牛屠宰加工生产线1条，牛肉深加工生产线两条。建成后年产值达7000万，利税1985万元，可就地转移农村劳动力200人就业。将促进3万头安全放心肉牛产业链的形成，带动农户实现养殖销售收入10亿元，创造养殖纯收入2亿元，解决4000多农村人口的就业问题，还可为国家创造税收4000万元。4.2 项目主要建设内容 建设500吨大型冷库一座； 新建肉牛屠宰加工生产线1条，年屠宰能力3万余头； 新建300吨真空小包装熟牛肉制品生产线1条，500吨微波牛肉干生产线1条； 建设2000m2生鲜冷链物流配送
