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1、 无公害蔬菜、花卉种植基地项目扶持对象：农业产业化企业项目类别：无公害农产品项目代码：种植基地项目国家农业综合开发产业化经营财政补助项目无公害蔬菜、花卉种植基地项目可行性研究报告目 录第一章 总 论31.1项目单位基本情况31.2项目基本情况41.3可行性研究报告编制依据71.4综合评价7第二章 项目建设背景及必要性92.1项目区社会经济状况92.2相关产业发展现状102.3项目建设背景132.4项目建设的必要性182.5项目建设的可行性22第三章 项目选址与建设条件253.1 建设地点选择253.2建设条件25第四章 市场分析与销售方案284.1市场分析284.2 产品营销方案324.3产品
2、营销策略354.4风险分析364.5防范和降低风险措施37第五章 项目建设方案385.1建设规模与内容385.2项目建设方案395.3项目产品方案50第六章 项目技术方案516.1栽培技术516.2控制技术536.3引导区管理596.4生产工艺方案606.5项目技术模式626.6设备选型方案63第七章 环境保护与节能减排措施657.1环境保护措施657.2节能减排措施687.3环境影响评价70第八章 项目组织与管理718.1组织机构718.2劳动管理与定员编制718.3人员培训718.4经营方式72第九章 劳动安全、卫生与消防739.1劳动安全739.2消防安全759.3劳动卫生76第十章 投
3、资估算与资金来源7810.1估算依据7810.2估算原则7810.3项目投资范围7910.4项目投资估算7910.5资金来源与筹措8110.6资金使用计划81第十一章 项目实施进度安排8211.1项目建设管理8211.2项目进度计划8211.3项目进度横道图83第十二章 财务评价8412.1财务评价依据8412.2财务评价原则8412.3 预计运营成本8412.4预计项目收入8612.5清偿能力分析8712.6盈亏与敏感性分析8712.7财务效益分析8912.8财务评价结论89第十三章 社会效益分析9013.1产业影响9013.2项目影响90第十四章 结论和建议9214.1结论9214.2建议
4、92-101-陕西天鸿工程咨询有限公司第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1建设单位概况*吕村塬生态园成立于2008年，注册资金300万元。是一家集生态农业开发、技术培训指导，市场开发运作于一体的现代农业企业，具有独立的法人资格，公司拥有苗木、蔬菜现代化技术试验示范基地1000亩，具备一批具有丰富的种植、销售和管理经验的团队。公司法人代表常年往返省内外农村与市场之间、对蔬菜的种植和销售积累了丰富的经验，促使公司下定决心进行多元化经营，开发无公害蔬菜和花卉种植基地，发展现代农业产业化模式。1.1.2建设单位财务状况*吕村塬生态园的资产结构与作为农业企业的生产经营相匹配，财务管理稳健，应收
5、账款周转率和存货周转率均高于行业平均水平，主营业务突出，整体盈利水平较高。目前，单位资产总额达到了860万元，固定资产总值640万元，年平均销售额达到1300多万元，平均纳税50多万元。2010 年毛利率和净资产收益率分别达到了20.04%和14.01%，均高于同行业公司的平均水平。另外在经营活动中树立了良好的信誉，争取到了银行一定借款授信额度，良好的融资环境为生产经营和持续发展提供了有力的支持。1.1.3法人代表法人代表：党新楼1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：*无公害蔬菜、花卉种植基地项目2、建设内容：*无公害蔬菜、花卉种植基地项目占地200亩，建设无公
6、害蔬菜示范区45亩，名优花卉示范区5亩，无公害特色蔬菜高效栽培引导区120亩和名优花卉高效栽培引导区30亩。3、建设性质：新建4、建设地点：*杜村镇吕村塬生态园内1.2.2产品方案及规模本项目实施后年产无公害优质蔬菜25万公斤，名优花卉6万株，加工净菜30吨，可满足城乡人民对无公害特色农产品的需求。1.2.3品种、技术、设备方案1、蔬菜采用组培快繁技术；现代化塑料棚室及其配套栽培技术；节水灌溉技术；反季节无公害蔬菜栽培技术；有机生态型无土栽培技术。产品主要为番茄、茄子、辣椒、黄瓜、苦瓜、菜豆。2、花卉采用组织培养脱毒快繁技术、配套技术包括根蘖繁殖技术、容器育苗技术、种球复壮技术、全光照喷雾扦插
7、繁育技术、花卉栽培组装配套技术、花卉嫁接栽培技术、花卉温室栽培技术、花卉保鲜技术、病虫害综合防治技术。品种有水仙、蝴蝶兰、郁金香、玫瑰、杜鹃，同时发展兰花、君子兰盆景等名特优花卉品种。3、主要设备序号名称规格规模备注1连栋中档大棚3060m3060m45亩反季节蔬菜、特菜2镀锌钢管大棚3060m68m5亩花卉3微滴灌系统国产用于节水灌溉4运输工具国产用于运输5旋耕机国产用于耕耙田地6抽水机国产2台用于节水灌溉7农药残毒快速检测仪国产1套用于无公害农产品质量检测8组培室及其设备仪器90无菌操作室；培养室；天平；恒温恒湿培养箱；光照培养箱；双人接种超净工作台；体视显微镜；高压消毒锅；菡馏水提取设备
8、；冰箱；酸度测定仪；玻璃器皿；摇床和转达床；磁力搅拌器用具和器械序号设备名称规格型号单位数量1洗菜机TB191台12通用洗涤机喷淋水式台13离心脱水机台14多用切削机GRLS-400台15微波杀艺机连续式台16不锈钢包装台23台17定量自动分装机台18袋装杀艺机LH65台19电气设备套11.2.4土建工程1、新建日光温棚室25栋(每栋600 m2)共15000 m2，铺设喷灌管网4300m。区间生产道路硬化2300 m2，供热外管网300m。2、新建智能化玻璃温室2000m2，区间生产道路硬化700 m2，供热外管网100m。3、建设无公害蔬菜高效栽培引导区120亩，名优花卉高效栽培引导区30
9、亩，铺设输水暗管3000米。4、新建轻质钢架结构净菜加工车间600 m2。5、建设管理用房250m2，辅助设施用房240m2，新打机井2眼，新建蓄水池300m3两个。1.2.5建设期限项目拟定建设工期：1年1.2.6资金结构及来源项目估算总投资484万元。其中：第一部分工程直接费444.1万元（其中土建工程367.9万元，公用工程17万元，辅助工程6.2万元，设备采购安装53万元）。第二部分工程间接费25.8万元；基本预备费14.1万元；建设期利息3万元。其中申请财政补助资金180万元，银行贷款50万元，企业自筹257万元。1.2.7项目效益项目建成后，平均年可实现销售收入141万元，年均总成
10、本费用为86.38万元，项目投资利润率为11.39 %，全部投资财务内部收益率为 12.57 %，财务净现值68.32万元；全部投资静态投资回收期分别为7.79 年（含建设期1年），全部投资动态投资回收期分别为10.52年（含建设期1年）。1.3可行性研究报告编制依据（1）十七届三中全会精神及关于拉动内需十项措施； （2）国家及陕西省国民经济与社会发展的第十二个五年计划；（3）国家农业科技发展纲要（20102020年）；（4）国家关于发展特色农业及产业化建设的有关产业政策；（5）国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知；（6）全国农村环保工作计划；（7）陕西省省委、省政府加快农业产业结构调整
11、的意见；（8）陕西省十二五农业发展规划草案；（9）农业部关于加快绿色食品发展的意见；（10）中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见；（11）中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见。1.4综合评价本项目建设完全符合国家重点鼓励发展的产业政策，符合二十一世纪农业发展的方向和趋势，科技含量高，方案设计合理，所采用的农业高新技术是成熟的，技术路线可行。在项目的选择上充分考虑了西部生态环境建设的需要，并结合本地的资源优势和农业产业化发展的现状，因而具有明显的竞争优势、项目特色性强、产业关联度大、产品市场前景好，必将成为一个极具有市场竞争力的农业科技综合示范项目区
12、，并将取得显著的经济效益、社会效益和生态效益，对振兴该农业和农村经济，推动传统农业向现代化农业转变，促进农业和农村产业结构调整等方面将起到积极的推动作用。该项目投资方向准确，特色突出，可操作性强，项目区土地资源丰富，地域辽阔，空气清新，无污染源，交通便利，通信网络健全，政策保障有力，信息传递迅速，产品市场前景看好，农业科研力量强，可很快形成辐射带动农村、广泛开展利用高新技术改造传统农业的示范基地。第二章 项目建设背景及必要性2.1项目区社会经济状况2.1.1*概况*位于关中平原北部与黄土高原过渡地带，地处东经1085710926，北纬34413506。东临蒲城县和临渭区，南接西安市阎良区，西连
13、三原县和铜川市耀州区，北与铜川市王益区、印台区毗邻。县城距西安市66公里，距*63公里，距蒲城县52公里，距三原县37公里，距西安市阎良区8.5公里，距铜川市新区30 公里。地势西北高，东南低，中间起伏不平，最低点海拔382米；最高点海拔1439米。县境南北长47.65公里，东西宽34.45公里，总面积1233平方公里，约占全省国土总面积的0.6%，约占*国土总面积的9.4%。境内有西包、西禹高速公路和106省道，咸铜、西韩两条铁路通过，交通便利。*辖17个镇337个行政村，总人口753617人。2.1.2经济结构及发展水平*2010年认真贯彻落实科学发展观, 抢抓国家扩大内需各项政策机遇，全
14、县经济社会呈现持续快速发展的良好态势。全年生产总值完成50.01亿元，增长14%。其中一、二、三产分别完成13.69亿元、15.48亿元和20.84亿元，分别增长5.4%、16.5%和17%。财政总收入10.86亿元，增长48.5%，其中地方财政收入10792万元，增长31.2%。社会消费品零售总额完成23.35亿元,增长19.7%。城镇居民人均可支配收入13412元，增长24.4%；农民人均纯收入3581元，增长21.6%。全社会固定资产投资完成32.95亿元，增长65.95%。全年辖区工业总产值完成72.47亿元，增长15.36%，实现工业增加值13.75亿元，同比增长14.6%，工业增加值占GDP的比重达到27.5%。新增规模以上工业企业14户，规模以上工业总产值完成46.05亿元，增长9.64%。2010年用于社会事业和基础设施建设性投资7.09亿元。2.2相关产业发展现状2.2.1设施果业*高海拔、厚土层、大温差、强光照、多水肥，
