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1、案例分析：下述现象分别违反了 IS09001 : 2008标准的哪个条款，请写出条 款号及其内容。1. 审核员到主管培训的人力资源部查特殊工种人员的培训记录，部长说车间做 培训，记录也由车间保存。审核员到车间检查，车间主任说：培训都做了，但没 有保存记录。答：违背了标准662e）的要求，该条款要求“保持教育、培训、技能和经验的 适当记录（见424 ）”2. 某产品检验规范规定：实验温度80 C,保持10小时，查成品检验报告是60 C, 保持15小时，检验组长说，这两种方法是等效的。答：不符合8.2.4 “监视和测量应依据所策划的安排”的要求。3. 有一批客户退回的含有外观不合格的产品，车间派一
2、名操作工人，将其中合 格的挑选出来重新装箱后，直接送入销售部门的成品库。答：不符合8.3条款的要求，该条款规定“在不合格品得到纠正之后应对其再 次进行验证，以证实符合要求。”所以，操作工人挑选后必须经过质检员重新检 验或验证后才允许放行或交付。4. 某设计院承担对化工厂的设计项目，双方签定的合同中没有规定对污水排放 的要求，验收时发现污水排放不符合国家环境保护法的规定要求。答：不符合标准7.2.1c）条款中要确定“与产品有关的法律法规要求”的要求。5由于生产急需，采购部门在未征求技术、管理部门意见的情况下，就从某地一 家新的供应厂商那里低价购进了一批锦纶丝，作为汽车安全带的加工原料。6审核员在
3、某施工单位发现，一水泥堆放处设在露天，旁边竖着一块绿色牌子， 上面有水泥产地、型号和检验合格的标识。审核员问管理人员是否知道这批水泥 的生产日期，管理人员说水泥很快会被用掉，一般不会过期。7批合格的家具按用户要求送货上门，但送到后发现床架漆面碰伤了，大橱镜 的右下角看到细小的裂缝。8.在进货检验处，审核员看到检验员正在检验外购的H零件，检验员介绍通常100件为一批，抽5件检验，而检验员出示的指导书上规定，H零件每批抽13件检验，检验站长说抽13件工作量太大，改检5件已一年多了，不会影响质量， 您可查看我们的记录，没有不合格的。9.2012年10月10日，查一家饮用水厂，最终产品检验单上有浊度检
4、验指标。 审核员在检验现场看到一台浊度仪上贴有校验合格证，上面标着有效期为2012年5月，检验员解释说，我们检验至今，这项指标从来没有出现过问题。7.6 10、工厂计量站用小货车将三台精密电表送到四车间去校准生产检测用的仪表。三台精密电表直接放在货车底板上。三台电表中有两台有校准合格且在有效期内 的标志，但另一台精密电表却只有出厂合格证而无计量部门的校准证明。 计量站 工程师说此电表出厂前电表厂已作了校准， 所以我们就直接使用了。一年后再校 准也不迟。(7.6a+e)11、某商场的盒装鲜牛奶放在冷柜中出售，但在冷柜上看不到温度究竟是多少。6.412、 内审员在精密仪表车间审核时发现车间内的温度
5、已达到25.5C，查相关文件 规定车间温度应保持在20C+1C。6.413、某公司在内部质量体系审核时，对销售部进行审核，内审员询问销售部主任，向顾客提供哪些附加服务，销售部主任回答说：“不清楚”。14、对某电信公司进行审核时，内审员发现业务人员对客户的个人信息随意处置。内审员问业务人员对个人信息有保密规定吗？业务员回答说：“无规定”。15、某医院内部质量管理体系审核时，针对不同部门组成审核组，在对内科审 核时，院办主任担任组长，内科副主任任组员。因为他对内科的医疗工作内容最 了解。16 吸顶灯装配工艺规定：装灯座后高压测试，实际操作是高压测试后装灯座。操作工人说：“这样做对产品质量没有任何影
6、响，而且效率高”。17、某生产洗衣机的流水线，用计算机自动检验结果，规程规定检验记录应存入磁盘。审核员查看到审核前一天有三个班没有保存磁盘，检验工厂说，这三班属A组，A组的计算机出了毛病，班长就用B组的记录复制了一份A组的记录，并说我们这里经常100%合格，保存记录仅仅是为了查阅而已。（824）18、油漆车间一名喷漆工在喷1031型控制柜台面板时，用小桶收集残漆，再倒入贮漆桶与新漆混合使用，结果因残漆带入尘土使喷枪堵塞，面板喷漆后表面粗糙不平，油漆工对审核员说：“工长只告诉我，此漆很贵，不能浪费，没有告诉我该如何做才对。”工长说：“这的确是个问题，我们已提请工艺科研究。” （7.5.1b）19
7、、在原材料检验工段，一名对 A型合钢材进行压硬度测量的人，不知道如果两压痕靠得太近，测试结果将是不准确的。问他为什么还是这样做时，此工人说 他是看人家操作而学着样子干的，而不是按作业指导书的要求那么干。（6.2.2b）20在机器制造厂的第一车间，审核员看到剪板机、冲床等都是由国外购进的设 备，车间主任自豪地说：“最近几年我们厂效益不错，陆续从国外购进了一些先 进的设备，这对我们提高产品质量有很大的帮助。”审核员看到这些机器上都有 原厂用英文写的安全操作注意事项的铭牌，便问车间主任：“这牌子上写的是什么意思？ ”车间主任不好意思地说：“我不懂英文。”审核员又问操作工人是否懂 得牌子上写的内容，工人也说不懂。案例分析:现在许多工厂都从国外引进了许多先进的设备，但是对于设备上 的各种关于安全操作的警示语却没翻译成中文，以至这些警示形同虚设。本案违 反了标准“ 生产和服务提供的控制”的“ b）必要时，获得作业指导书；”。
