风险和机遇识别

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1、青岛FDSFDS有限责任公司风险和机遇分析表类型风险及机遇的识别风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相 关方描述风险和机遇执行部门时限外部因素法规要求法律、法规内 容的变化风险：公司对当地的法律法规是否充分收集评估， 并转化为公司的制度执行，符合新法规的要求。机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户。1、主要职能部门按照要求加强相关区域 的法律法规的收集评价2、营销部门加大市场开拓技术部、生产部、综合 管理部、质检部、国内 事业部、国际事业部全年行业标准的变 化风险：公司现有制度，是否符合行业标准的要求 机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户1、主要职能部门按照要求加强法律法规

2、的收集评价2、营销部门加大市场开拓技术部、生产部、综合 管理部、质检部、国内 事业部、国际事业部全年相关方要 求监管部门的监管力度风险：监管部门的监管力度的加大，如公司执行不 规范，可能存在被查处的风险机遇：行业产生环境的变化，给公司带来新的发展 机遇1、各级部门严格按照公司的规章制度开 展相关共作2、职能部门加大公司内部制度执行情况 的检查综合管理部、质检部、 技术部、生产部、各生 产车间全年供应商的要求风险：原材料市场不稳定，希望签订的合同和保底 价格，带来的采购和资金风险机遇：原材料可能会降低价格对公司影响大的大宗原材料做好采购计 划总经理、采购部全年编制日期：2016年6月7日编制：薛

3、守杰核准:类型风险及机遇的识别风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相 关方描述风险和机遇执行部门时限外部因素相关方要 求客户的需求风险：客户对产品质量标准提高，以及对应周期和 售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后 管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会 给公司带来潜在的发展机遇1、质检部、技术部、营销部加强与客户 进行质量标准定制的沟通，统一双方的 标准和检测方法2、生产部做好生产计划的安排，保证生 产计划的执行3、营销部加大客户交流沟通，及时处理 客户的需求和意见质检部、技术部、国内 事业部、国际事业部、 生产部、各生产车间全年第三方的要求风险：公司的运行中

4、可能会对第三方产生不利的影 响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造 成的冲突机遇：第三方的要求会完善公司的管理水平各职能部门加强与第三方的沟通，对第 三方的要求及时进行处理，必要时及时 提交公司高层进行资源配置，降低第三 方的抱怨综合管理部、采购部、装备部全年技术新领域、新设备、新工艺风险：公司现有的工艺、设备如果比较竞争对手落后，造成产品成本较高，缺少市场竞争力机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺 水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力公司根据目前的技术水平，制定的技术 攻关和设备改造计划，相关职能部门予 以有效落实装备部、生产部、各生 产车间、研究所全年专利有效期风险：公司

5、产品专利有效期到期机遇：其他公司的产品专利过期，转化为公司产品，新的发展机遇科研管理部对公司的专利有效期进行评 审，确保公司的专利在有效期内；同时 收集市场上到期的产品专利，及时提交 公司高层进行评估科研管理部全年编制日期：2016年6月7日编制：薛守杰核准:类型风险及机遇的识别风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相 关方描述风险和机遇执行部门时限外部因素原材料供应原材料价格供应渠道风险：公司的原材料主要是金属类，市场价格浮动 变化比较大，给公司的米购带来一定的风险机遇：原材料供应变动给公司带来不稳定因素较大1、采购部做好采购计划，拓展采购渠道， 保证优质原材料的供应2、公司提供财务支持，

6、促进原料的有序 采购采购部、生产 部、总经理室全年文化主要销售区域风险：公司的品牌在行业内是一个新品牌，同时顾 客的习惯定点采购，顾客的开拓难度比较大。机遇：公司目前的产品客户满意度较高，具有一定 的竞争优势及时关注公司产品市场的情况，收集信 息及时调整，保持公司产品的竞争力国内事业部、 国际事业部、 总经理室全年社会失业率安全感教育水平 公共假日 工作时间风险：公司所在地的社会形势稳定，失业率比较低， 人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好， 公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较低 机遇：公司目前所在区域的社会形式稳定，对公司 的稳定发展提供比较好的环境综合管理部积极做好人员储备工

7、作，及 时关注社会信息，为公司创造一个稳定 的环境综合管理部全年编制日期：2016年6月7日编制：薛守杰核准:类型风险及机遇的识别风险及机遇应对措施执行情况类别内部因素及相 关方描述风险和机遇执行部门时限内部因素公司运营管理流程风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工 作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运 行带来一定的风险机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管 理水平1、各级部门必须严格按照流程开展日常 工作，对出现的不符合情况及时调整文 件，保持流程的可操作性2、公司定期进行流程的评审各级部门全年生产能力风险：公司受现有的场地限制，设施、设备已经趋 于饱和，简单的扩大产能已经

8、无法实现，为公司发 展产生一定的限制机遇：开发高价值产品，积极开拓新的市场，为公 司的发展提供新的机遇1、生产部加强生产计划安排的合理科学性，挖掘公司生产流程的潜能2、生产车间加强工艺的管理控制，提高 生产一次成功率生产部、各生产车间全年售后服务风险：产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多， 会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较 大风险机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发 展机遇营销部门和质检部要严格按照售后服务 管理规定，做好客户的服务工作，提高 客户的满意度营销部门、质检部全年编制日期：2016年6月7日编制：薛守杰核准:类型风险及机遇的识别风险及机遇应对措施执行情况类别内

9、部因素及相 关方描述风险和机遇执行部门时限内部因素财务状况费用支付资金回收风险：国内经济形势趋势严峻，加上银行收紧贷款 的发放，给公司带来比较大的财务压力；应收款无 法及时到位，增加了坏账的出现率。机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争 力。1、营销部门加快资金回笼，减少公司资 金压力，降低坏账出现的风险。2、财务部根据公司财务情况做好财务预 算，防止出现财务风险。财务部、总经办、国内 事业部、国际事业部全年人力资源人员的流动员工业务素质绩效考核风险：公司目前人员特别是优秀人员被外单位吸引 离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员 工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加 上绩效

10、考核不能有效落实，会对工作完成质量造成 不好的影响。机遇：公司目前主要人员稳定，各项绩效考核能顺 利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。1、各部门及时关注员工心理变化，注意 工作方式，创造良好的工作环境，提高 员工的归属感。2、综合管理部做好人员储备，防止人员 流失后给公司带来的风险。3、各职能部门加强绩效考核的有效咯 站，通过考核促进员工的工作积极性， 提高业务素质。公司各级部门全年资源基础设施管理公司运行环境风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管 理不善，造成的生产停滞，会给公司造成很大的生 产风险。机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的 环境。装备部和综合管理部严格按照公

11、司的年 度计划做好设备改造和维护工作，提高 公司设备、设施的稳定性。装备部、生产部、生产 车间、研究所、综合管 理部全年编制日期：2016年6月7日编制：薛守杰核准:序号风险及机遇的识别风险及机遇应对措施执行情况类别内部因素及 相关方描述风险和机遇执行部门时限H1人员员工意识员工素质参差不齐，环境保护意识不强，对岗位环境 因素认识不足，控制方法不明确。制定响应程序文件，组织员工参与环境 因素识别，岗位及车间重要环境因素的 培训。综合管理部、体系办全年H2法律法规法律法规识 别适用的环境法律法规及其他要求的识别、收集及宣传 不够，相对应的公司内部活动及环境因素不够明确， 部分员工守法意识淡薄。加

12、强识别、收集法律法规及其他要求的 频率，定期更新，重要条款并予以培训 或纳入公司管理制度中。综合管理部、体系办每季度H3设施设施配套公司环保资质及设施较为齐全，但设备管理制度尚不 够健全，设施的维护和使用不能按照正确的操作规程 执行，对设施造成一定的损坏。建立健全环保设施维护制度，建立健全 环保制度，严格落实执行。装备部、设施使用部门全年编制日期：2016年10月11日编制：薛守杰核准:序号风险及机遇的识别风险及机遇应对措施执行情况类别因素及相关 方描述风险和机遇执行部门时限H4职业危害内部设施维 护部分职业危害因素岗位（熔铸、打磨、喷砂）的员工 对废气、粉尘的关注度很高，相关废气、粉尘的收集 处理装置及车间通风装置运行维护不足。完善现场职业危害警告标志，加强环保 设施的日常维护及管理。装备部、总经办全年H5监督检查外部监管地方政府对企业的环保要求及检查力度比较高。建立健全环保管理制度，严格落实执行综合管理部全年H6外部投诉周边邻居企业废水意外泄露、废气超标排放影响周围邻居环境 变化。加强设施的检测和维护工作，保持设施 的正常运行；做好运行记录。装备部全年编制日期：2016年10月11日编制：薛守杰核准: