《产品防护管理程序.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《产品防护管理程序.doc（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、Q/QA1-2011 产品防护管理程序 第2页 共7页有限公司企业标准 Q/QA1-2011 产品防护管 理 程 序2011-05-20发布 2011-06-01实施产品搬运、贮存、包装与防护程序1. 目的通过对物品的搬运、贮存、包装、保护和交付的过程进行控制，使产品在整个形成和最终交付过程中得到有效的防护，确保产品质量符合公司和顾客规定的要求。2. 范围本程序适用于所有物品的搬运、贮存、包装、保护和交付过程的控制3. 术语和定义 当月物料发出数量3.1物料存货周转率（%） 100% (月初库存量+月末库存量)/23.2产品防护：产品防护包括标识、搬运、包装、贮存、保护。3.3物品指本公司所有
2、原辅料、危毒品、半成品、成品、客户财产、委外加工品。3.4帐指本公司的实物出入账4. 职责 4.1生产部负责对公司所有物品的防护管理。4.1.1生产部采购负责对提供外购物品的供应商提出产品的防护要求、运输过程防护要求及其控制。4.1.2生产部仓库负责进出库物品的搬运、贮存、保护和交付过程等防护的具体实施。4.1.3生产部仓库负责进出库物品数量的清点、收发的具体实施。4.1.4生产部仓库负责库存物品的定期盘点以及相关单据的分发、保存，相关标识的增减、更换、及账务处理等工作。4.1.5生产部生产车间及班组负责物品在制过程中的搬运、贮存、包装、保护、交付等防护以及物品在制程中标识的增减、更换及防护等
3、工作的具体实施。4.1.5生产部负责出厂物品的防护及出厂运输装车时的防护。4.2营销部4.2.1负责最终产品的交付，负责运输及其运输质量监控。4.2.2负责确认用户对出厂物品防护的要求及开具物品出厂通知单。4.3技术部根据顾客或产品实现的要求，设计包装箱、工位器具、盒(箱)等贮运器具、负责制定包装规范。4.4品保部4.4.1负责物品入库前的质量确认。4.4.2负责库存物品的重新确认工作（免检物品除外）。4.4.3负责物品在标识、搬运、贮存、包装、交付过程中的质量控制。4.4.4负责整个生产过程中物品防护执行情况的检查、监督。5工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单5.1物品入库管理5.1.
4、1外来物品入库5.1.1.1 物品进厂后，采购人员核对进货资料的“物料编号、规格、数量、供应商名址”等相关内容，确认与相应采购清单相同，检查运输包装符合要求物品采购清单工作流程工作内容说明使用表单物品进厂RUKU RUKU 采购员入库核对 NO YES入库检验 NO YES入库手续 后，将采购订单、送货清单移交仓库管理员。5.1.1.2.仓库管理员清点、核对物品包装、规格、型号、数量、标识等与采购订单内容一致，收齐物品相关资料，并在场指导卸货，将物品搬运至指定区域后（危险品必须拉到危险品区存放,其它物料则暂存在来料待检区）方可签收，贴上待检标签、待检。5.1.1.3仓库管理员开具委检通知单，通
5、知外购件检验员。5.1.1.4外购件检验员及时检验，参阅检验和试验状态控制程序。检验完成后贴上质量状态标签，并填写委检通知单、不合格品通知单或质量信息反馈单，做好检验记录。5.1.1.5仓库管理员根据合格的检验记录或标签做入库、入账手续，并做好物品入库防护、定位工作，危毒品依据危险品管理程序办理。不合格品依据不合格品处置程序处理。5.1.1.6进货检验判定不合格，但物料需急用时，由仓库管理员将不合格品通知单交生产管理部门主管，协调技术部门、品管部门召开会议决议物料处理方法，依据不合格品处置程序处理。委检通知单不合格品通知单质量信息反馈单部门或单位物品入库入库RUKU RUKU 入库检验 NO
6、YES防护、包装入库手续5.1.2厂内物品入库5.1.2.1厂内半成品成品在入仓前必须经过品管部检验合格并贴有“合格”标识。5.1.2.2 由申请入库单位填写产成品入库单，并注明入库类别，库房保管员按批次号、类别、数量凭入库单及时登帐并入库贮存，做到帐卡物相符。5.1.3好料退库5.1.3.1当物资因不适用、剩余、生产计划变更等原因需退库时，由生产部申请退库，其它部门需退库的好料也可申请退库。5.1.3.2 所有的待退库好料必须经过检验员检验合格,并贴有 “合格”标贴。5.1.3.3 申请部门填写退库单，并注明类别，由部门负责人批准后交货退库。5.1.4坏料退库5.1.4.1生产车间使用过程中
7、发生、发现的坏料经检验员检验标识“不合格”并填写不合格品通知单，经生产部经理确认报废后交货退库。5.1.4.2仓库将不合格品存放在不合格品区，并通知相关部门及行政部门处理，仓库跟踪处理。5.1.4.3退供应商物品由生产部采购人员联系供应商确认，并办理出库手续、退货。产成品入库单退库单工作流程工作内容说明使用表单5.1.4.4生产车间使用过程中发生的不合格品按照公司规定定期处理。销售发货通知RUKU RUKU 生产发货清单仓库转移物品防护包装防护检查 NO YES装箱 出库手续5.2物品出库管理5.2.1销售订单物品出库5.2.1.1销售部根据顾客订单的交货期要求，提前1-3天将发货通知单传递到
8、生产部。5.2.1.2生产部计划员根据发货通知单核对相应订单的生产计划及库存物资清单，编制发货清单，分别通知生产车间、仓库、销售部。5.2.1.3仓库管理员对照发货清单并按先进先出原则取出物品，但好料退仓的物料应优先发料。记录物品信息，变更台账及物料卡。5.2.1.4仓库采用合适运输工具及运输容器将物品运送至包装、装箱工位，出库单交付生产车间，双方核对确认后办理交接手续。5.2.1.5生产车间按照产品防护要求检查并重新进行物品防护。5.2.1.6防护完成后交相关检验员检验，检验合格、销售人员放入资料后，生产单位将物品装箱或最终包装，并按合同标的运输方式完成运输标识。5.2.1.6生产单位制定装
9、箱单，检验员、生产计划员签字确认后交付销售部，办理出厂手续。5.2.1.7销售部委托运输商运输的货物防护，必须给运输商强调说明，使其确保运程中产品保持完好状态，并以协议书形式确定。发货通知单装箱单5.2.2厂内使用物品出库5.2.2.1生产部计划员根据生产计划制定当日领用物品，制定生产物料计划单，通知生产单位及仓库。5.2.2.2辅助生产用料由专人递交仓库管理员有生产主管签字的领料申请单。5.2.2.3仓库管理员对照生产物料计划单领料申请单并按先进先出原则取出物品，但好料退仓的物料应优先发料。5.2.2.4记录物品信息，变更台账及物料卡，制定物品出库单。5.2.2.5仓库采用合适运输工具及运输
10、容器将物品分别运送至生产工位，双方核对确认后办理交接手续。5.2.2.6其它部门领用仓库材料及生产单位领用非计划生产物品，凭各部门主管签字的领料申请单自行至仓库办理领取手续。生产物料计划单领料申请单工作流程工作内容说明使用表单是否符合规定搬运需求提出选择运输工具 No YES选择运输方式是否符合规定 NO YES搬 运A5.3搬运5.3.1合理选用运输工具。5.3.1.1 使用塑料筐产品在塑料筐内堆置高度须低于塑料筐本身高度，以免堆置时上面塑料筐的底部压伤、压坏产品。5.3.1.2使用纸箱使用能承受堆置纸箱盛装产品时，产品在纸箱内堆置高度不可高于纸箱口；重的产品放在下层，轻的产品放在上层，以避
11、免上箱重量压伤、压坏下箱产品；纸箱堆叠层数按箱上标识确定。5.3.1.3使用液体容器对溶剂类物品、化学药品、有毒物品、腐蚀性物品等在搬运时，需取适当的盛装液体容器并标识后方可进行搬运。5.3.2 厂内产品搬运各搬运人员，应视搬运对象的状况，选择适当搬运工具，必须在规定的周转箱中码放整齐，用合适的周转车搬运，严防在搬运过程中产品碰伤，影响产品质量，并将产品整齐摆放于指定区域。 5.3.2.1人工搬运a.应考虑搬运物品的重量负荷，当负荷超出时应考虑使用工具；b.以省力、安全为原则；c.在搬运化学药品、有毒、腐蚀性物品时，应使用防护劳保工具。5.3.2.2手推车、手压车搬运a.必须堆置平衡，重的物品
12、应放置于下方，以避免物品掉落。b.物品重量不可超过手推车、手压车额定重量。c.产品堆置高度不可妨碍推车人的视线，宽度不可宽于行经路线，以避免碰撞。d.应以安全速度匀速推车，以避免速度过快而将其翻倒。5.3.2.3叉车、微型货车搬运：a.叉车、微型货车司机应持有国家承认的驾驶执照。b.驾驶叉车、微型货车需注意路面及行人情况，控制车速，以确保安全。5.3.3厂外搬运：当所需搬运的产品、材料重量超出本公司搬运能力时，由有关部门询洽外部合格的交通运输搬运公司，并与之签订具有法律效力的服务合约，同时对其进行定期考核（指定的航运公司工作流程工作内容说明使用表单A搬运质量检查 NOC YES产品质量合格 YES产品贮存和防护B除外）。5.3.4搬运过程中异常状况处理：若产品在搬运过程中有损坏（包括外包装）、变质时，应对搬运部门进行原因调查并追究相关人员的责任。5.3.4.1厂内搬运时出
