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1、暖村林果开发有限公司核桃深加工建设项目可行性研究报告 64目 录第一章 总论11.1项目提要11.2 研究工作的依据与范围11.3 推荐方案与研究结论21.4主要经济技术指标表5第二章 项目建设背景与必要性62.1项目建设背景62.2项目建设的重要意义72.3项目建设的必要性和依据7第三章 市场需求及预测103.1 世界主要核桃生产国生产量和发展趋势103.2 核桃食品市场需求与预测113.3 项目产品的竞争优势14第四章 项目建设条件164.1*市基本情况164.2*市核桃产业发展现状174.3 原（辅）材料供应184.4 交通、水电等基础条件18第五章 工程技术方案205.1 项目组成20
2、5.2 生产工艺技术方案205.3土建工程245.4总图布置与运输245.5项目建设主要技术经济指标26第六章 节能276.1 节能原则276.2 节能措施27第七章 环境保护287.1 执行的环境标准287.2 环境质量现状287.3 主要污染源和污染物287.4 “三废”治理措施297.5 环境影响评估29第八章 安全、卫生与消防308.1 劳动安全308.2 工业卫生308.3 消防安全30第九章 组织机构及人员配置329.1 组织机构与职能划分329.2 经营管理措施329.3 技术培训34第十章 项目实施进度安排35第十一章 项目招标方案3611.1 招标依据3611.2 招标方式3
3、611.3 招标程序3611.4 招标组织36第十二章 投资估算3912.1 建设投资估算3912.2流动资金估算4012.3总投资构成4012.4资金筹措41第十三章 财务分析与评价4213.1财务分析基础数据4213.2财务分析4313.3财务评价结论4513.4项目风险分析45第十四章 综合效益评价4814.1 经济效益4814.2 生态效益4814.3 社会效益4814.4 综合评价49附表、附件、附图50 1、附表附表-1总投资估算表附表-2固定资产折旧摊销估算表附表-3 核桃深圳加工建设项目所需设备清单附表-4 达产正常年主要原辅材料、燃料动力需要量附表-5总成本估算表附表-6利润
4、与利润分配表附表-7项目投资现金流量表（全部投资税前、税后）2、附图1、*市暖村林果开发有限公司核桃深加工建设项目位置示意图；2、*市暖村林果开发有限公司核桃深加工建设项目厂区总平面布置图。附件：1、项目建设单位企业法人营业执照及组织机构代码证等证件；第一章 总论1.1项目提要1.1.1项目名称：*市暖村林果开发有限公司核桃深加工建设项目1.1.2项目建设单位：*市暖村林果开发有限公司法人代表： 注册资金：300万元1.1.3项目拟建地点：*市合涧镇道棚安三果石村1.2 研究工作的依据与范围1.2.1研究工作的依据国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（2006年7月3
5、日发改投资（2006）1325号）；轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定国家农业及食品行业政策、技术政策以及国家、行业地区发展的规划、承办单位提供的工程设计基础资料；中华人民共和国国家标准核桃（GB106488）；中华人民共和国国家标准坚果食品卫生标准（GB163261996）；中华人民共和国食品添加剂使用卫生标准（GB2760-1896）；食品标签通用标准（GB7718）；食品卫生标准（GB2760）；食品工厂设计；工业企业总平面设计规范（GB5018793）；建筑设计防火规范（GB500162006）；工业企业照明设计规范（GB50034-92）；工业企业噪声控制设计规范（GBJ8
6、7-85）；工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）；*市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；*市人民政府关于大力发展坡地经济的意见（林政20133号）1.2.2研究工作范围本报告对*市暖村林果开发有限公司核桃深加建设项目的生产规模、产品方案、原材料供应、厂址选择、工艺技术、设备选型、市场销售、环境保护、消防、投资估算、资金筹措以及经济效益等进行分析，提出技术可靠、经济合理的投资方案，以满足评估、论证、审批要求，为建设项目的投资决策及初步设计提供依据。1.2.3编制可行性报告的原则各项基础数据来源可靠、时效性强；项目建设条件阐述清晰、分析客观；总体布局合理，建设规模、建设目标和保障措施符
7、合实际、切实可行；项目的论证方法科学、充分，确定的方案经济上合理、技术上可行；采用的技术经济指标、参数、定额符合项目区的实际情况；投资估算符合实际、符合有关规定；效益分析评价客观、实事求是；认真贯彻国家有关政策法规、技术标准和规程、规范；研究报告符合*市情，提出的结论性意见和重大措施建议切合实际，具有客观性、公正性和科学性。1.3 推荐方案与研究结论1.3.1市场需求分析我国食品工业保持持续快速发展，不仅从质量和花色品种上极大地满足了人民群众日益增长的需要，而且对农业产生了明显的拉动作用，在国民经济中的支柱地位逐步树立。食品的消费取向进一步向高质量、高品质过渡，原料性食品的初加工品市场需求将趋
8、淡，这将有力地刺激食品深加工工业的发展。核桃被誉为“万岁子”、“长寿果”，营养丰富全面。民间自古就将核桃视为健脑、强身、养颜并深受喜爱的食品。本项目核桃油与罐头具有良好的市场前景。*市种植载培核桃历史悠久，是河南重要核桃产区之一。2012年核桃种植面积达到65000亩，其中成片栽植57000亩，结果面积40000亩。年产核桃310多万吨。*市暖村林果开发有限公司现有核桃园530亩，2013年*市关于大力发展坡地经济的意见（林政20133号）提出用3-5年时间打造全国最大优质核桃生产基地，项目原料资源丰富，市场开发前景较好。1.3.2产品方案与生产规模本项目设计生产能力为年加工2500吨核桃，实
9、际生产核桃油1000吨/年、核桃罐头800吨/年。1.3.3环境保护与劳动安全卫生1、环境保护。核桃加工生产过程无有毒、有害原料，不存在重大污染源，主要污染特征为有机废水、废渣、废气和噪声污染，其中以水的污染为主。生产过程的废水主要来自核桃加工过程形成的中浓度废水，生产及设备的洗涤水、冲洗水，以及生产工艺的冷却水等。冷却水、部分生活废水和雨水符合国家环保排放标准可直接排放；原料、设备、车间的洗涤废水，内含植物纤维、无机物固体及少量不溶或可溶的有机物，经格栅除去固体物后并入工厂废水排放系统；废水处理达到污水综合排放标准(GB89781996)规定的排放标准后排入农用沟渠浇灌农田等。2、劳动安全卫
10、生。车间的通风卫生条件，休息室、更衣室、卫生间等的设置数量和建筑标准应按现行工业企业设计卫生标准执行；)企业设立消防、安全、卫生的专管部门，定期进行培训。做到教育有计划，培训制度化，考核有标准，违规有处罚。1.3.4全厂定员与劳动力来源劳动定员本着精干、节约、高效的原则，按生产和企业组织机构的需要编制，以求提高劳动生产率。全厂总劳动定员60人，其中，管理、技术人员5人，化验员1人，操作工50人，后勤人员4人。所需人员全部从本地区招聘。1.3.5项目建设投资及资金来源本项目总投资额为500.13万元。其中：直接工程费用321.59万元，工程建设其他费用107.11万元，预备费21.43万元，铺底
11、流动资金50万元。项目建设资金自筹解决。 1.3.6项目建设期项目建设期为12个月。1.3.7研究结论1、本项目根据*市的气候及山地荒坡资源丰富的特点，以及大规模种植核桃的优势，并以此为原料生产市场前景良好的核桃深加工产品，切合*市实际，是推进农业产业化、实现工业反哺农业、解决三农问题、建设社会主义新农村，推进小城镇建设步伐的有效途径。2、项目原材料及燃料动力供应有保证，采用的工艺设备先进可靠，工程方案合理，资源综合利用完全，环保措施落实，工艺技术可行。3、本项目建成投产后，形成年产1000吨核桃油、800吨核桃罐头的生产能力；正常年销售收入8600万元，实现利润635.56万元，上缴各类税金
12、404.04万元。投资利润率127.1，税后内部收益率79.1(税后)；项目投资回收期2.68年(税后)，盈亏平衡点51.6，显示了良好的经济效益和抗风险能力。1.3.8存在问题及解决办法的建议1、食品市场竞争激烈，企业应加以重视，提前做好市场营销工作。2、企业建成投产后可能会面临原料价格上涨的风险，建议加强与相关地方政府及各收购专业户的联系与沟通，通过利益共享、风险共担、互惠互利、相互制约、共同发展的原则，尽快完成“公司+农户+原料基地”运作模式构建工作，确保原料的供应和价格的相对稳定。1.4主要经济技术指标表表1-1主要技术经济指标表序号名称单位数据备注1项目总投资万元500.13 1.1
13、建设投资万元500.13 1.1.1其中：银行贷款万元1.1.2 自筹资金万元500.13 1.2流动资金万元1.2.1其中：银行贷款万元1.2.2 自筹资金万元2资金筹措万元500.13 2.1自筹资金万元500.13 2.1.1用于固定资产投资万元450.13 2.1.2用于流动资金万元50.00 2.2借款万元2.2.1固定资产投资借款万元2.2.2流动资金借款万元3项目资本金万元500.13 4销售收入万元8600.00 达产正常年5销售税金及附加万元193.61 达产正常年6总成本费用万元7564.67 达产正常年7利润总额万元841.73 达产正常年8所得税万元210.43 达产正常年9税后利润万元635.56 达产正常年10资本金净利润率%127.1 达产正常年11总投资收益率%127.1 达产正常年12销售利润率%7.4 达产正常年13全部投资财务内部收益率(税前)%95.7%14全部投资回收期(税前，含建设期)年2.50 15全部投资财务净现值（税前）万元3305.41 Ic=12%16全部投资财务内部收益率(税后)%79.1%17全部投资回收期(税后，含建设期)年2.6818全部投资财务净现值（税后）万元2409.32 Ic=12%19财务内部收
