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1、房产公司项目部工程现场管理有关工作流程及书面资料归档规定（一）、工程现场签证管理流程及书面资料归档规定：1（二）、工程设计变更管理流程及书面资料归档规定：4（三）、总包、分包合同管理流程及书面资料归档规定：10（四）、收方记录管理流程及资料归档规定：15（五）、机械台班管理流程及书面资料归档规定：16（六）、图纸会审管理流程及资料归档规定：18（七）、工程部告知书面资料归档规定：20（八）、收发文献资料归档规定：21（九）、会议纪要资料归档规定：22（十一）监理资料归档规定：24（十二）工作日记书面资料归档规定：25（十三）项目部水电费书面资料归档规定：25（十四）、现场施工材料管理流程与书面
2、资料归档规定：26（一）、工程现场签证管理流程及书面资料归档规定：一、现场签证管理流程：1.职责分工1）建设单位授权派驻工地代表(简称甲方代表)负责工程施工现场签证工作管理与实行。2）工程施工方(简称乙方)负责对甲方下达指令或需由乙方签证文献进行签证。2.签证工作内容1）基本开挖到满足设计规定期，必要进行签证确认。2）合同以外土方工程。3）施工图和设计变更以外工程内容。 4）甲方拟定必要通过签证才予以确认。5）工程施工合同中商定必要签认。6）法律、法规及现行有效原则规定必要签证。3.现场签证参加人员：甲方代表、甲方预算部、乙方代表、监理单位代表。4.现场签证单填写规定工程量必要经现场测量或查看
3、承认后填写，到场人员必要当场在现场签证单上签字或当场在记录原始数据上签字，后再补签签证单。现场签证单规定按统一格式办理，签证内容规定采用A4纸机打。 4.现场签证程序1）乙方提出签证申请甲方、监理单位批准进行认证甲方代表组织预算部现场进行工程量测量、参加方须当时共同签字确认签证单或收方记录，后再执行会签流程。2）乙方依照甲方指令提报现场签证单(现场签证单必要使用公司统一原则规范表格且签证内容规定采用A4纸机打，乙方签字、注明提报时间)各责任方须依照实际状况准时予以签批并复印留存。（如签证需要，乙方须对签证单做一份完整预算附签证后以备甲方预算部审核，也作为后期结算根据）5现场签证详细规定1）签证
4、附件：甲方代表、监理单位、甲方预算部、施工单位共同签字确认收方记录复印件；能反映签证施工内容照片复印件（特别隐蔽工程，影像资料须详细清晰）。2）现场签证一式两份，订立完毕后，预算部负责将一份原件存入档案资料室，另一份原件由预算部交甲方项目部，由甲方项目部转交施工单位，预算部、项目部各留存一份复印件。3）现场签证必要使用公司统一原则规范表格，必要用A4纸电脑打印，手写无效，未经项目总经理签字确认签证，不可作为结算根据。再者，签证原则上不容许签人工工日，如有特殊暂时用工状况，必要列明用工人数及用工时间。4）现场签证单有关负责人必要严格执行流程签批（无监理跟踪工程，项目部须予以阐明），否则签证单视同
5、无效；再者,会签完毕后由预算部再统一编号交接给档案室。6现场签证管理时间1）施工单位于签证内容发生后7个工作日内（以现场收方记录时间为准）办理相应工程签证监理单位于2个工作日内（以施工单位提报签证时间为准）审核完毕甲方项目部于7个工作日内（以监理单位提报签证时间为准）审核完毕并提报预算部预算部自收到项目部提报签证资料之日起14个日内办理完剩余签证签批手续，并返还施工单位及到档案室备案。2）施工单位提报签证时，须注明当天日期，且签证内容需自发生之日起30个工作日内完毕，如若不能准时完毕，甲方有权不予承认，并将追究有关负责人责任。7.现场签证结算方式1）单体施工单位在正式验收前3个月施工单位必要将
6、相应签证等结算资料提交到甲方预算部，否则有关责任乙方自负。2）配套、景观及零星工程合同以外签证，结算前必要将签证结算资料提交到集团预算部，逾期停付工程款。8.签证效力及管理规定1）对涉及工程经济类乙方应予提报签证，而未严格执行现签证管理流程而以呈阅批示文献直接出具上属领导批准文献，结算时一律不予承认，一切损失由乙方或责任方自行承担；已实行未经签证所产生经济责任由乙方承担。乙方对甲方指令确有异议(拒签)，在甲方坚持规定执行时，乙方应予以执行，因指令错误发生费用和给乙方导致损失由甲方承担，延误工期相应顺延；因拒不执行指令而导致损失则由乙方承担。2）甲方驻地人员，施工过程中须严格按审核后施工设计图纸
7、及订立施工合同内容进行全过程管理，对现场因设计变更及局部调节而减少工程量或费用，项目人员有责任有义务规定乙方及时提报相应签证，若乙方不配合，则乙方施工下一拨款点不予支付；甲方驻工地人员须积极对待类似签证，并作好现场一手资料，有关资料将作为审计工作重点，若后期抽查出漏项未补作签证，直接追究相应负责人，并予通报，通报三次予以辞退，一切责任自行承担。对涉及工程经济类需作签证及时告知集团预算部共同查看现场，核算有关工程量及发生费用，若未及时告知集团预算部，而自行与乙方收方并签字确认，且后期预算部因工程隐蔽或其她状况，现场不能核算所提报工程量及发生费用，则后期结算中，预算部将不予承认，所发生一切损失由责
8、任方自行承担。3)对施工方间因工程量对接发生费用纠纷问题，项目部须规定有关责任方同步到场，依照现场实际状况，明确真正责任方以及费用应如何补偿，互相间利害关系等描述详细、清晰，且由项目部和有关方签字承认，依此作为签证和后期工程结算费用扣减根据。4）本办法为甲乙双方在合伙中经济或法律责任界定根据，涉及返工、返修、停工损失、延误工期及其她经济损失。5）必要时，甲方可发出口头指令，施工方对甲方口头指令应予以执行。但乙方应在4 8小时内提出书面文献，甲方进行签证确认。二、现场签证书面资料归档规定：1、内容： 签证管理目录 经济签证资料2、规定：签证资料后期直接作为结算根据，故签证发生后严格按照签证会签流
9、程执行，有关责任部门认真核算审批，签批完毕后项目部统一转交给预算部，由预算部统一编号再下发。 现项目部对签批完毕签证资料按栋号及预算部编号持续分别复印留存备档（总包范畴内须按栋号存档，分包可按楼号和施工单位存档）。 3、表格格式： 签证管理目录格式：（项目名称及楼号）签证管理目录编号施工单位签证部位签证内容签证日期（乙方提报时间为准）001002 工程经济签证单格式：日照安泰集团工程经济签证单( )项目日期：（乙方电子版注明提报日期） 编号：（甲方预算部统一手写编号，空）工程名称 施工状况（签证重要涉及进度部位，须填）施工单位签证名称（签证重要涉及内容，须填）（签证内容一律电子版描述）施工单位
10、：监理单位：（现场监理跟踪负责人）项目部：（经办人、项目经理）预算部：（经办人、预算部经理）项目副总经理：项目总经理：阐明：签证发生后施工单位于2日内完毕签证内容上报公司,规定期间内未完毕责任由施工单位自负，签证内容须采用A4纸电脑打印，手写无效。经施工单位签字后依次由监理单位、项目部（经办人、负责人）、预算部（经办人、负责人）、副总经理、总经理审核签字承认，未经总经理签批签证不能作为结算根据。签证单原件一式两份，施工单位一份（原件），甲方档案室一份（原件），预算部、项目部各存一份复印件。（二）、工程设计变更管理流程及书面资料归档规定：一、设计变更流程管理流程：1目管理、控制设计变更，保证任何
11、工程变更都进行了必要审批和信息传递。2合用范畴本规程合用于公司开发项目中关于工程变更管理和控制。3、职责分工：1）项目工程部负责各类工程变更最后确认和实行；2）销售部负责客户有关变更确认、信息传递和跟踪验证；3）集团预算部负责有关变更费用预算及审定；4）总工办、项目总经理负责变更审批。2、工作程序1）顾客规定变更顾客规定变更(无论是订立合同前还是订立合同后)，销售部经办人须向顾客阐明变更发生费用(设计费和材料费等)要由顾客自行承担。顾客规定变更，销售部经办人(销售员)须将顾客规定变更内容以及顾客乐意承担有关费用承诺填入设计变更联系单并请顾客确认，设计变更联系单由销售部指定人员负责依次传递到总工
12、办、项目工程部、预算部和设计单位审签意见。在上述单位、部门审签意见后，销售部负责人依照她们意见订立本部门意见或建议，并最后报请项目总经理审批拟定。各会审部门在审签意见时若不批准变更，必要详细阐明理由并及时反馈。总工办若批准变更，及时向销售部反馈信息；项目工程部若批准变更，须同步注明对设计变更联系单时限规定，预算部会审重要对工程变更所产生费用进行估算，以便项目总经理能在获得充分信息状况下进行审批。经项目总经理最后审批不批准更改，设计变更联系单原件由销售部保存，销售部经办人(销售员)须及时向顾客解释阐明并祈求顾客谅解。经项目总经理最后审批批准更改，销售部指定人员须及时将设计变更联系单复印并传递给设
13、计单位及项目工程部(原件由销售部指定人员保存)，由销售部和项目工程部共同催促设计单位及时变更。预算部需及时核算应由顾客承担费用并书面提供应销售部，并由销售部经办人(销售员)及时与顾客订立补充合同。对于顾客规定变更，由销售部指定人员负责督促项目工程部进行相应工程变更并进行实地验证。设计单位盖章后，由销售部指定人员转交给项目资料管理员再统一登记编码并发放有关单位、部门（施工单位、销售部、项目部、预算部、监理单位、档案室）存档备份。2）甲方项目部及上级领导规定变更在施工过程中若发现设计不合理可申请规定变更，项目工程部负责填写设计变更联系单，并提报集团总工办、监理单位、集团预算部、项目总经理予以批精确
14、。（工作流程详见附图一）由项目工程部提出变更，若影响房屋使用功能、户型布局、立面或面积，项目工程部须向销售部及时传递书面变更信息。涉及工程经济类费用由集团预算部负责编制变更费用，作为项目总经理审批根据。2万元以上由项目总经理（或授权委托人）报集团总经理审批，审批完毕后变更实行。2）施工、监理等合伙单位规定变更我司原则上不容许合伙单位擅自调节已经确认设计图纸，但因技术方面考虑确需对原设计进行调节时，合伙单位可向项目工程部提出设计变更申请，由项目工程部负责填写设计变更联系单提报集团总工办、监理单位、集团预算部、项目总经理予以批精确认（工作流程详见附件二、三）。项目工程部须对照原设计图纸对合伙单位提出变更进行认真核对，发现对原房屋使用功能、户型布局、立面或面积产生影响，须及时向销售部传递书面变更信息。涉及工程经济类费用由集团预算部负责编制变更费用，作为项目总经理审批根据。2万元以上由项目总经理（或授权委托人）报集团总经理审批，审批完毕后变更实行。附件： （一）建设单位提出设计变更程序流程图总工办审核确认1天不批准（批准）项目总经理审核确认甲方项目部 甲方预算部经济费 用论证批复监理单位审核甲方项目部提出 当天 当天5天 不批准 项目部资料管理员登记编码发放有关单位、部门
