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1、泓域咨询/吉安美瞳创新项目招商引资方案目录第一章 总论5一、 项目名称及投资人5二、 项目背景5三、 结论分析5主要经济指标一览表7第二章 市场营销和行业分析9一、 美瞳产业链9二、 以利益相关者和社会整体利益为中心的观念9三、 隐形眼镜的生产工艺11四、 营销调研的方法12五、 美瞳市场发展15六、 顾客感知价值16七、 国内美瞳市场渗透率22八、 中国美瞳市场规模23九、 美瞳安全性25十、 价值链26十一、 营销组织的设置原则30十二、 全面质量管理32第三章 人力资源管理36一、 企业组织劳动分工与协作的方法36二、 企业培训制度的执行与完善40三、 企业人力资源规划的分类41四、 人
2、员录用评估42五、 培训效果评估方案的设计43六、 员工福利的概念45七、 选择人员招募方式的主要步骤46第四章 运营模式48一、 公司经营宗旨48二、 公司的目标、主要职责48三、 各部门职责及权限49四、 财务会计制度52第五章 选址可行性分析58一、 强化首位产业核心优势62二、 始终坚持吉泰走廊发展战略63第六章 企业文化管理65一、 培养名牌员工65二、 企业文化的分类与模式70三、 建设新型的企业伦理道德80四、 企业文化理念的定格设计83五、 企业文化是企业生命的基因89六、 品牌文化的基本内容92第七章 SWOT分析111一、 优势分析（S）111二、 劣势分析（W）113三、
3、 机会分析（O）113四、 威胁分析（T）114第八章 投资计划方案122一、 建设投资估算122建设投资估算表123二、 建设期利息123建设期利息估算表124三、 流动资金125流动资金估算表125四、 项目总投资126总投资及构成一览表126五、 资金筹措与投资计划127项目投资计划与资金筹措一览表127第九章 财务管理分析129一、 资本结构129二、 短期融资的分类135三、 短期融资的概念和特征136四、 存货成本138五、 营运资金管理策略的主要内容139六、 应收款项的概述141七、 企业财务管理体制的设计原则143八、 短期融资券146第十章 经济效益评价151一、 经济评价
4、财务测算151营业收入、税金及附加和增值税估算表151综合总成本费用估算表152固定资产折旧费估算表153无形资产和其他资产摊销估算表154利润及利润分配表155二、 项目盈利能力分析156项目投资现金流量表158三、 偿债能力分析159借款还本付息计划表160第一章 总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称吉安美瞳创新项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、 项目背景隐形眼镜涉及的5个重要参数，分别是含水量、着色直径、中心厚度、基弧和透氧性（Dk值）。其中，基弧可在眼镜店或者医院在专业医生的指导下进行测量，含水量和中心厚度可根据自身实际情况进行选
5、配。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划24个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3536.05万元，其中：建设投资1870.90万元，占项目总投资的52.91%；建设期利息49.43万元，占项目总投资的1.40%；流动资金1615.72万元，占项目总投资的45.69%。（三）资金筹措项目总投资3536.05万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）2527.46万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1008.59万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：14600.00万元
6、。2、年综合总成本费用（TC）：11844.94万元。3、项目达产年净利润（NP）：2018.86万元。4、财务内部收益率（FIRR）：43.69%。5、全部投资回收期（Pt）：4.76年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：4458.74万元（产值）。（五）社会效益综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3536.051.1建设投资万元1870.901.1.1工
7、程费用万元1372.531.1.2其他费用万元464.271.1.3预备费万元34.101.2建设期利息万元49.431.3流动资金万元1615.722资金筹措万元3536.052.1自筹资金万元2527.462.2银行贷款万元1008.593营业收入万元14600.00正常运营年份4总成本费用万元11844.945利润总额万元2691.816净利润万元2018.867所得税万元672.958增值税万元527.119税金及附加万元63.2510纳税总额万元1263.3111盈亏平衡点万元4458.74产值12回收期年4.7613内部收益率43.69%所得税后14财务净现值万元4571.65所得
8、税后第二章 市场营销和行业分析一、 美瞳产业链美瞳产业链主要包括上游美瞳原材料供应商、中游美瞳制造商和下游美瞳品牌商。其中，产业链上游包括材料单体供应商，包材供应商及模具供应商，由于技术原因，材料单体供应商由境外厂商垄断；产业链中游为美瞳制造商，在产品注册证、生产工艺、产能方面具有较强壁垒；产业链下游的美瞳品牌商覆盖线上销售渠道或线下销售渠道。目前国内美瞳市场品牌商与生产商分离，部分品牌商依赖美瞳代工厂的支持。目前美瞳品牌商中，仅强生安视优、视康、海昌等，拥有自主生产能力，大部分美瞳品牌在设计及生产工艺的升级方面依赖美瞳代工厂的支持，同时，代工厂还可以帮助美瞳品牌商制定包括产品设计、主体路线、
9、包装平面等内在全套产品企业方案，美瞳品牌商可聚焦提升渠道能力和营销能力。二、 以利益相关者和社会整体利益为中心的观念从20世纪70年代起，随着经济全球化、相关群体利益多元化、环境破坏、资源短缺、人口爆炸、通货膨胀和忽视社会服务等问题日益突出，要求企业顾及消费者和利益相关者的整体与长远利益，即社会整体利益的呼声越来越高。在西方市场营销学界提出了一系列新的观念，如人类观念、理智消费观念、生态准则观念、绩效营销观念等。其共同点是认为企业生产经营不仅要考虑消费者需要，而且要考虑消费者、利益相关者和整个社会的长远利益。这类观念可统称为全方位营销观念或社会营销观念。全方位营销观念认为，所有事物都与营销相关
10、，企业和组织应该以对营销项目、过程和活动的开发、设计及实施的范围和相关关系的了解为基础，实施更加整体化、更具一致性的策略，以维护与增进顾客和社会的福利。全方位营销主要包括关系营销、整合营销、内部营销和绩效营销四个部分。其中，关系营销要求企业与重要团体一顾客、供应商、分销商和其他营销伙伴建立长期、互惠的满意关系，形成营销网络，以获得并保持长期的业绩和业务。整合营销要求通过设计营销活动并整合营销项目，使为顾客创造、传播和传递价值的能力最大化。内部营销要求成功地雇用、培训和激励有能力的员工，使之更好地为顾客服务。绩效营销要求审视营销获得的商业回报，并更广泛地关注营销对法律、伦理、社会和环境的影响和效
11、应。全方位营销观念是对市场营销观念的深化与发展。市场营销观念的中心是满足消费者的需求，进而实现企业的利润目标。但往往出现这样的现象，即在满足个人需求时，与社会公众的利益发生矛盾，企业的营销努力可能不自觉地造成社会的损失。市场营销观念虽也强调消费者的利益，不过它认为谋求消费者的利益必须符合企业的利润目标，当两者发生冲突时，保障企业的利润要放在第一位。全方位营销观念则强调，要以实现消费者满意以及企业内外经营者和社会公众的长期福利作为企业的根本目的与责任。理想的市场营销决策应同时考虑到：消费者的需求与愿望；消费者和社会的长远利益；企业及其营销伙伴的营销效益。树立并全面贯彻适应现代市场环境要求的新观念
12、，包括营销观念和全方位营销观念，建立真正面向市场的企业，是企业成功经营的关键。三、 隐形眼镜的生产工艺车削法、旋模成型、模压法，目前模压工艺为主流工艺。前期使用车削法，因为隐形眼镜属于定制的产品，与人工关系较大，无法大量规模化生产，缺点是耗时耗人工。第二阶段为旋模成型，高分子液体滴入高速旋转磨具里旋成半圆形的塑料制品。第三个阶段模压法，模压生产的逻辑是塑料注入磨具里做光固化，磨具脱模泡盐水使其膨胀，然后做封装灭菌然后包装。模压生产工具可以快速并且使生产标准化。美瞳进行染料上色主要有三种工艺，包括颜料印刷工艺、颜料内藏工艺和压膜制造工艺。其中颜料印刷工艺因为存在色素层直接接触眼睛、色素易脱落、透
13、气性差等安全隐患已经被正规厂商淘汰。而颜料内藏工艺是现在主流的生产方式，俗称“三明治”工艺，具体来说，颜料内藏工艺使用两片镜片将色素层包裹从而有效降低了色素渗透对人眼带来危害的风险，但“三明治”结构会导致镜片变厚，从而降低了角膜的透氧性，长期佩戴容易导致角膜新生血管形成；第三种压膜制造工艺是当前最好的生产工艺，它使用的颜料都是可食用无毒着色染料，颜色坐在双层之间，压膜式填入颜色，特点是舒适度高，高透氧，疲劳度低，适合长时间佩戴。四、 营销调研的方法（一）确定调查对象调查对象的代表性直接影响调查资料的准确性。根据调研的目的及人力、财力、时间情况，要适当地确定调查样本的多少和确定调查对象。1、普查
14、和典型调查普查是对调查对象进行逐个调查，以取得全面、精确的资料，信息准确度高，但耗时长，人力、物力、财力花费大。典型调查是选择有代表性的样本进行调查，据以推论总，体。只要样本代表性强，调查方法得当，典型调查可以收到事半功倍的效果。2、抽样调查当调查对象多、区域广而人力、财力、时间又不允许进行普查时，依照同等可能性原则，在所调研对象的全部单位中抽取一部分作为样本，根据调查分析结果来推论全体。常用的抽样方法有：（1）纯随机抽样。完全不区别样本是从总体的哪一部分抽出，总体中的每个单位都有同等机会被抽取出来。如采用抽签法或乱数表法。（2）机械抽样。遵照随机原则，将全部调查单位按照与研究标志无关的一个中立标志加以排列，严格按照一定的间隔机械地抽取调查样本。由于样本在总体中分配较均匀，样本代表性也较大。（3）类型抽样。实行科学分组与抽样原理相结合，先用与所研究现象有关的标志，把被研究总体划分为性质相近的各组，以减低各组内的标志变异度，然后在各组内用纯随机抽样或机械抽样的方法，按各组在总体中所占比重成比例地抽出样本。这种方法也叫类型比例抽样，样本代表性更大，可得到较纯随机抽样或机械抽样更精确的结果。（4）整群抽样。上述
