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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.企业所得税年度申报操作手册目录1.登陆陆系统进进入信息息提示区区22.进入入电子表表单下载载页面33.如何何填写电电子表单单44.如何何提交电电子表单单65.查询询电子表表单是否否提交成成功71. 登陆系统进进入信息息提示区区1）登录成成功后，进入温馨提示和办税服务厅简介页面，如下图：2）点击左左上角“申报区区”“企业所所得税年年度申报报”如下图图，进入入年度申申报相应应模块。 3）在申报报区域可可以看到到信息提提示、准准期应申申报税种种、本月月已申报报税种
2、，点点击“我要申申报”，如下下图 2. 进入电子表表单下载载页面1）进入企企业所得得税年报报电子表表单下载载页面，如下图2）录入校校验码，点点击“下下载申报报表”，弹出企业所得税年度申报表下载提示框，点击“保存”，将企业所得税电子表单保存到本机，如下图。3. 如何填写电电子表单单1）打开PPDF文文件，可可以看到到相应的的“企业业所得税税年度纳纳税申报报表”，包括括主表和和附表，“电子申报数据导入”按钮，“版本检查”按钮，如下图。2）确认当当前PDFF表单为最新新版本后后，点击击“导入入”，选选择从企企业年度度所得税税申报软软件中导导出的申申报数据据文件（根据企业申报软件不同，数据文件存放的位
3、置会有差异，申报数据文件名类似于taxML_Qysds2008Nd_20100101_20101231_44010XXXXXXXXXX_V10.xml），如下图所示。导入申报数数据后，可以点击“文件”菜单中的“保存”按钮暂保存申报表数据（如下图）。用户也可以先关闭文件，稍后再进行上传申报文件的操作。但是，当用户再次打开PDF表单文件继续编辑时请注意点击“版本检查”，确认表单为最新版本。确认后即可继续编辑并进行数据上传。导入后，可可以看到到企业所所得税年年度纳税税申报表表。点击右上上角的“高高亮域”，表表单中的的必录项项会以红红色框突突出显示示（如下下图）。4. 如何提交电电子表单单1） 确认P
4、DFF导入电电子数据据无误后，即可可进行数数字签名名并提交交申报表表，签名名域如下下图所示示：2） 插入数字证证书，点点击“纳纳税人数数字签名名”，按按提示录录入数字字证书密密码，点点击“提提交”，如如果校验验通过，则完成成电子表表单提交交。如下下图所示示：5. 查询电子表表单是否否提交成成功1）点击左左上角申申报区下下的“申报查询询”，进入入查询区，如如下图。2）网上申申报结果果会列示示在“信息列列表区”，“业务状状态”中显示示网上申申报所处处状态，可点击“查看”查看详细状态说明，如下图为成功申报提示界面。 下图为处理理失败提提示画面面，点击击“查看看”后，可看到错误原因提示。可根据提示修改您的申报表再次提交。对于错误原原因为“CCTAIIS2.0发生生异常”的，请首先确认您本次填报PDF表单内“年度已预缴企业所得税额”（主表34栏）和弥补亏损数额（附表四）是否与之前申报数相符。 3）对于“处理成成功”的网上上申报，可可以点击击“下载”，录入校校验码，下载提交成功的申报表供企业归档保存，如下图。2
