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1、安全质量标准化的工作内容计划一、安全管理（一）安全管理机构和人员资质1、矿级安全生产管理机构（文件）2、矿级安全生产管理机构人员的任命文件3、矿级安全生产管理机构人员的各类证件汇总4、矿级安全生产管理机构人员的名单5、矿级安全生产管理机构人员的的安全生产责任制6、矿级安全生产管理机构人员的聘用书7、矿级安全生产管理机构人员的安全生产日标准责任制8、特种作业人员证件、安全生产责任制、安全生产日标责任书名单9、职工岗前培训计划、教材、考试卷、成绩表、总名册，特种作业人员培训考试情况10、成立工会的文件、章程、工作方式11、成立安全群众监督站12、安全群众监督站人员配备文件13、安全群众监督工作记录
2、二、安全制度及落实情况1、各级领导、岗位人员、职能机构安全生产职责按矿级领导、专业工作领导小组、科室、班队建立健全安全生产责任制（必须分类制定、存档）2、各级领导、岗位人员、职能部门、班组、科室安全生产制考核及检查表的建立（工作评估表）3、矿级领导和生产经营人员管理人员入井带班制度（1）建立完善“矿级领导、生产经营人员入井带班制度（制度上墙、存档）“（2）每月矿级领导、生产管理人员入井带班的计划及执行情况统计表（3）矿级领导、生产经营管理人员入井带班检查安全隐患及存档的问题的处理落实情况（处理措施和处理情况记录）4、事故隐患排查、治理、报告制度（1）每周安全隐患排查、治理记录（2）每周安全隐患
3、排查治理方案（3）安全隐患排查治理计划及排查治理方案（4）每周安全隐患隐患排查治理销号台账（5）每周安全隐患排查治理统计表（上级煤管站、局）（6）上级来矿检查安全隐患落实情况记录5、安全质量检查及跟踪处理制度、安全监察联合值守制度（1）工程质量检查验收制度（2）工程质量检查验收人员、验收办法、奖惩意见（3）管理人员已井下调度人员的岗位责任制（4）监控联合值守记录（5）调度记录6、安全办公会议制度（1）安全办公会记录7、安全目标管理及奖惩制度（1）安全目标责任书的签顶（各级领导、职能部门）（2）建立奖惩记录8、安全技术审批制度各类作业规程、安全技术措施、预案的会审签字几贯彻学习签字存档记录9、安
4、全教育培训制度培训学习的档案管理10、设备器材检查维护管理制度（1）井上、下设备、器材检查记录（2）各类井上、下设备、器材的维修记录（3）各类设备、器材管理台账（4）各类设备的防爆合格证、产品合格证、煤安标志的收集归档（扫描后存档）（5）各类设备的入井检查记录（器材）（6）各类设备、器材入井合格证的签发（机电矿长）（7）各类设备、器材“准导入井使用的通知单”的收发（8）机电工程师、机电矿长、机修工、电焊工、气焊工、井下电工、安全生产责任制及考核评估表11、爆破器材使用管理制度（1）井下使用爆破器材的选用规定（2）爆破器材的仓储管理制度（3）爆破器材的购买、运输、搬运制度（4）爆破器材的领导制度
5、（5）爆破器材的运送、临时存放管理制度（井下仓库）（6）爆破员的安全生产责任、考核评估表（7）仓储保管员的安全生产责任制、考核评估表12、入井检身和入井人员清点制度（1）入井检身人员和电瓶充电工的安全生产责任、考核评估表（三）图附资料管理1、矿井地质和水文地质图2、井上。、下对照图3、采掘工程平面图4、通风系统图和通风网络图5、井下避灾路线图6、井上、下供电、配电系统图7、井下电器设备布置图8、井下运输路线图10、安全监测装备布置图11、安全监控系统图12、排水、压风、供水（消防灭火、防尘）管线系统图13、井下通风系统及通讯设备布置图14、主要巷道布置图（1）按月填绘（三图按半月一次填绘）（2
6、）每季交三图（重大安全隐患排查治理报告）（四）操作规程和作业规程1、操作规程（主要工种和它工种）2、作业规程（一规程一措施）3、井巷、地面、设施、设备的维修措施4、地质变化的其它情况的补充措施5、按新规定的作业规程编制指南进行编制6、按全技术措施按“五定”的规定编制（五）、矿井产品和安全规划、安全费用1、按规定选用煤矿矿用安全标志的产品建立矿用产品选用目录（国家规定的淘汰产品目录）2、矿用产品的送检（有资质单位）检测报告（1）提升绞车、钢丝绳（2）瓦斯抽放记录（3）空压设备、仪表、压力容器（4）主扇风机（5）单体液压支柱（6）水泵（7）瓦斯传感器、风速传感器、断电仪（8）光学瓦斯检测仪（9）瓦
7、斯自动报警检测仪（便携式）（10）机械测风表（11）供电设施、设备（变压器）（12）矿车及接连装置（13）金属铰接顶架（14）工字钢（15）轨道（16）局部通风机（17）矿井通风阻力测定3、井下各类标志牌板（1）电（气）器设施、设备管理牌（2）瓦斯检查牌（3）密闭墙管理牌（4）临时栅栏管理牌（5）测风、测尘管理牌（6）探放水管理牌、探放水钻孔起点牌（7）“五图一表”管理牌（8）放炮警示牌（9）电缆（线路）指示牌（10）供水、压风、瓦斯抽放管路指示牌（11）探放水钻场管理牌（12）瓦斯抽放钻长管理牌（13）瓦斯抽放记录牌（14）避灾路线指示牌（15）井巷标识牌（16）危险指示牌（高压、4、按规定
8、提取和使用安全费用、安全风险抵押金、维简费（1）制定安全费用的提取和使用计划、使用方法及管理方式（2）安全费用管理台账（3）安全风险抵押金的证明（复印件）（4）维简费用提取的资金复印件5、年度灾害预防处理计划的编制6、生产建设长远发展规划的编制7、年度生产建设计划的编制8、安全技术发展规划的编制9、安全技术措施计划的编制10、安全技术措施计划的落实对照检查表（六）上级检查落实情况、技术资料建档管理1、建立上级检查隐患整改落实记录2、分类归档管理各类资料、建立电子文档及文档目录搜索系统3、上级文件认真进行归档管理4、对上级文件及贯彻学习如作好学习记录（七）停产整顿及复工复产情况1、停产整顿的情况
9、、机关的资料专门建档2、复工复产的方案、措施、批复专门建档3、三违记录（八）监测监控系统的管理1、监测监控系统主机安装与调度室设在一个房间，实行联合值守（室内不设床位+2、室内设各类系统图3、设班中记录、调度值班记录4、监控维护记录、维护人员3人5、监控员要能调出井下监控模拟图并能打印、能进行远程断电控制6、监控人员的的证件、责任制7、调度人员责任制8、监控主机的备用电源9、监控主机、备用机及防雷装置、双回路供电10、监测报表的及时打印（晚上12:30后）11、监控记录和报表的审合12、监控联网（九）监测监控传感器的设置1、监测监控传感器的布置图（传感器的的种类、数量、位置、线路、参数设置符合
10、规定）2、断电控制图3、移动机械设备的甲烷断电仪的设置或悬挂便携式瓦斯移动报警仪、回采工作面上隅角的便携式瓦斯移动报警仪的悬挂与管理（十）便携式甲烷检测仪的管理1、便携式甲烷检测仪的发放记录2、便携式甲烷检测仪的管理、维护、使用制度3、便携式甲烷检测仪的效检证书的存档管理（十一）监测监控系统的维护和管理1、安全监测监控设备台账2、安全监测监控设备的故障登记表3、安全见车监控设备的故障登记表4、传感器调校记录5、监控系统远行记录6、瓦斯监控报表7、瓦斯超限断电功能实验记录（每周一次）8、安全监测监控设备使用月报表9、监控分站、传感器612月升井检修记录10、便携式甲烷检测仪和瓦斯传感器的检验三、
11、掘进工作面的完全质量标准化管理（一）作业规程的编制1、作业规程的基本内容有：地质水明书、施工设计、施工工艺、施工图像、临时支护、工程质量控制、灾害分析、施工安全技术措施2、施工条件变化是的补充措施3、作业规程的审批、贯彻学习内容4、其它的有关规定（二）施工图像（五图一表）1、巷道断面图2、炮眼布置图（正、侧、俯视图）3、爆破参数4、避灾路线图5、防突管理牌板（巷道掘进控制表）6、瓦斯抽放钻孔成果图板7、探放水管理牌板、探放水和防突起点牌8、瓦斯检查牌板9、瓦斯抽放测量记录牌板（三）顶板管理1、锚杆支护（喷浆支护）的离层检查记录表（两侧分组编号直接距离测量方式进行离层监控）2、保证掘进巷道一次成
12、巷（光洁度）的措施3、空帮空顶作业的防止措施4、临时支护措施5、永久支护距迎头的距离6、敲帮问顶的方式方法、措施7、巷道支护间的拉杆或撑木的规定（不少于3根）8、支架的架设质量标准9、锚杆支护的预应力的要求及挂网托盘的数量（四）放炮管理制定掘进巷道的安全技术措施（五）文明生产（其它要求）1、设施设备完好、防护措施齐全、加强现场管理、制定设施设备的现场管理制度2、建立掘进工作面的设施、设备的管理支出台账和检查记录，并制定专人进行管理3、掘进工作面的设施、设备的设置位置、悬挂管理制度4、工具、材料堆放整齐5、巷道无杂物、无淤泥、积水、浮煤、浮矸、道渣不超过归真平面、水沟畅通、指定专人管理6、制定施
13、工质量标准、按表逐月检查验收（1）工字钢支架：a、梯形门架 b、半圆门架（2）发拱支护（3）锚杆支护（4）锚杆支护（5）挂网锚喷支护（6）砌墙（7）混泥土灌注7、附属工程质量验收标准（1）水沟（2）台阶或楼梯（3）地磅（4）密闭墙四、机电（一）设备与指算1、机电设备的产品合格证、矿用煤安标志、防爆合格证的收集、归档（扫描）2、大型设备的检查记录完好率100% 安全设施保证合格3、中小型机电设施的检查记录4、防爆电气设备的检查记录5、管线悬挂检查记录6、矿灯的检查记录7、维修设备记录8、机电设备事故记录9、机电设备年度更新改造计划10、机电设备更新改造情况记录11、设备大修计划12、设备大修记录
14、13、难度检修计划、检修记录（2次以上/年）14、季、月检修计划、检修记录（二）机电安全管理1、主提升系统 安全保护措施（说明书）（1）欠压保护措施：文字说明（或图表）（2）过电流保护措施：文字说明（或图表）（3）过卷保护：文字说明或图表（4）过速保护：文字说明或图表（5）限速保护：文字说明或图表（6）闸间隙保护：文字说明或图表（7）松绳保护：文字说明或图表（8）信号与控制回路闭锁：文字说明或图表（9）通讯信号：文字说明或操作流程图表（10）深度指示器失效保护：文字说明或图表（11）减速功能保护：文字说明或图表（12）二级制动的设置：文字说明或图表（13）绞车断电（停电）保护：文字说明或图表2、矿井主要通风系统（1）双回路供电（文字说明或图表）（2）反风设施 文字说明或图表)（3）防爆门(文字说明或图表)（4）单向隔离门(文字说明或图表)（5）电机过流保护(文字说明或图表)（6）轴承温度指示设施和报警信号装置(文字说明或图表)（7）降低噪声的设施(文字说明或图表)（8）值班室与专用录音电话机的设置(文字说明或图表)（9）主要通风机的操作规程(文字说明或图表)（10）主要通风机运行记录、检修记录、停电记录、交替启动记录（11）主要通风记得管理制度（12）主要通风机司机的安全生产责任制、操作规程（13
