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1、市县兴隆万头奶牛基地产业化建设项目可行性研究报告二一年十一月二十八日目 录第一章 总 论81.1 项目名称及承办单位81.1.1 项目名称81.1.2 项目承办单位81.2 项目区域范围与建设地点81.3 项目筹建单位的情况81.4 可行性研究的依据91.5.主要建设内容及规模111.6 生产技术方案121.7 总投资与资金筹措141.8 建设工期与达产期151.9 研究结论151.9.1 存在的问题与建议17第二章 项目建设背景与必要性172.1 项目的提出182.2 项目建设的必要性及其意义202.2.1发展奶业是提高全民族健康水平的迫切需要202.2.2发展奶业是实现养殖业增效、农民增收
2、的有效途径212.2.3加快奶业发展是农业产品结构调整的需要。222.2.4超常规发展奶牛业，是提高农业整体效益的需要24第三章 市场需求预测与建设规模253.1 市场需求现状253.1.1我国奶牛业现状及发展趋势263.1.2市奶业发展现状323.1.3项目区奶业发展现状与规划333.2 需求分析与预测343.2.1我国奶牛业的发展前景十分广阔343.2.2 “入世”加快了我国奶业的发展、升级、上新台阶。363.2.3项目区及奶业生产、消费潜力巨大383.3 销售方式与预测393.3.1销售的有利和不利条件393.3.2销售范围及销售对象的预测403.3.3销售价格的预测41第四章 建设规模
3、与产品方案414.1建设规模424.1.1奶牛饲养规模的确定424.1.2乳品加工厂规模的确定43第五章 建设地点与建设条件445.1 场址地点与地理位置445.1.1 地理位置445.1.2 建设地点455.1.3 土地利用现状455.1.4 占地面积455.2 项目区建设条件455.2.1 自然条件455.2.2 社会经济条件475.2.3 交通运输条件495.2.4 公用设施条件505.2.5 防洪、排涝设施条件505.2.6 环境保护条件515.2.7 征地、拆迁条件515.2.8 法律支持条件515.3奶牛生产与乳品加工现状515.3.1奶牛生产现状515.3.2鲜奶收购与加工现状5
4、15.4科技条件52第六章 奶牛养殖基地建设方案536.1 总目标与项目构成536.1.1总目标536.1.2项目构成536.2 生产技术方案546.2.1奶牛核心群建立与良种繁育技术方案546.2.2奶牛养殖技术方案546.2.3奶牛专用饲料加工工艺流程 见图6-4586.2.4设备选型59第七章 人工种草与草地改良建设方案597.1 项目构成597.2 项目总体布局597.2.1改良饲草基地597.2.2人工种草597.3生产技术方案597.3.1牧草生产流程597.3.2地面处理607.3.3草种选择607.3.4播种期和播种量607.3.5施 肥607.3.6除 杂617.3.7防治病
5、虫害617.3.8草场围栏61第八章 乳品加工厂建设方案618.1 项目组成及产品方案618.1.1 项目组成618.1.2 生产制度628.2 生产技术方案628.2.1 产品质量标准628.2.2生产技术方案的选择638.2.2.1 鲜牛乳处理生产技术方案的选择638.2.2.2 消毒牛乳生产技术方案的选择648.2.2.3 酸牛乳生产技术方案的选择648.2.2.4 乳酸菌饮料生产技术方案的选择658.2.3 鲜牛乳生产工艺简介658.2.3.1 处理工段658.2.3.2 酸牛乳工段678.2.3.4 乳酸菌饮料工段698.2.4 主要生产设备选型698.3 总平面布置与运输698.3
6、.1总平面布置原则698.3.2 总平面布置方案708.3.3 总平面主要设计指标见88708.3.4 厂内外运输方案708.3.5 仓贮与仓库方案718.3.5.1 仓贮与仓库设施718.3.5.2 仓贮及库房面积估算728.4土建工程738.5 给排水工程738.5.1 给水工程738.5.1.1 本期工程用水量及水质，水压要求详表810738.5.1.2 水源748.5.1.3供水方式748.5.2 排水工程758.5.2.1 全厂排水量758.5.2.3 污水排水标准758.5.2.4 排水方式768.6 供电768.6.1 用电负荷768.6.2 变配电所的布局、位置768.6.3
7、全厂供电系统选择768.6.4 防雷778.6.5 主要设备选型778.6.6 通 讯778.7 供 热778.7.1热源的选择778.7.2 热负荷及供热要求778.7.3 主要设备选择778.7.4 燃料788.7.5废气处理788.8 采暖通风与制冷788.8.1 采用室外气象参数788.8.2 全厂通风方案和选择798.8.3 制冷方案选择798.9 检 验808.10 自控及测量仪表808.11 消防808.11.1火灾危险等级与生产类别808.11.2 消防水量818.11.3 消防水源及供水方式818.11.4 建筑灭火器818.12 职业安全卫生818.12.1 职业安全卫生措
8、施818.12.2卫生保健83第九章 环境保护839.1 建设地点的环境现状839.2主要污染源和污染物839.3环保所依据的主要标准有规范849.4综合利用与治理方案849.4.1奶牛养殖粪污综合治理849.4.2 粉尘与烟尘治理859.4.3 噪声控制措施869.4.4锅炉除尘器含尘废水的治理869.4.5乳制品生产污水处理879.5 环境保护投资费用估算 见表9-187第十章 节约能源8810.1 节能依据8810.2 节能措施8810.2.1养殖节能措施8810.2.2饲料加工节能措施8910.2.3乳品加工节能措施8910.2.4锅炉设备节能措施9010.2.5电气节能措施90第十一
9、章 项目组织、劳动定员与人员培训9011.1项目组织管理9011.1.1成立兴隆乳业万头奶牛基地建设领导小组9111.1.2项目法人的组建9111.1.3 项目实施的监督管理9111.2项目建成后的运行机制9311.3项目体制与组织机构9411.4劳动定员9411.4.1工作制度9411.4.2劳动定员9411.5人员培训9411.5.1养殖基地技术人员和农户的培训9411.5.2乳品加工厂技术人员95第十二章 项目实施进度建议9512.1 建设工期9512.2实施进度安排说明95第十三章 招投标方案9713.1招标范围9713.2招标组织形式9713.3招标方式9713.4招标公告发布97第
10、十四章 投资估算与资金筹措9814.1投资估算9814.1.1估算依据9814.1.2 固定资产投资估算9814.1.3 流动资金9814.1.4建设期贷款利息9914.1.5 总投资9914.2资金筹措99第十五章 财务评价9915.1产品成本估算10015.1.1估算说明10015.1.2 成本估算10015.1.3 成本分析10015.2 销售收入及税金10015.2.1 销售价格10015.2.2 销售收入10115.2.3 税 金10115.3 利 润10115.4 财务盈利能力计算10115.5 资金来源与运用分析10215.6 贷款偿还期计算10215.7 盈余平衡分析10215
11、.8 敏感性分析10216.1 盈利能力分析10316.1.1 项目对项目法人的盈利能力分析10316.1.2项目对政府收支的影响分析10316.1.3 农户收支分析10416.2 清偿能力分析10416.3 不确定性分析10416.3.1敏感性分析10416.3.2 盈亏平衡分析10416.3.3 风险因素分析104第十七章 社会效益与生态效益分析10817.1社会效益分析10817.2生态效益分析109第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称兴隆万头奶牛基地产业化建设项目1.1.2 项目承办单位兴隆乳业股份有限公司、县畜牧局1.2 项目区域范围与建设地点项目区拟定在市县
12、所辖的18个乡镇12个国营农场，即分布在市奶牛场、市奶牛场等30余个乡镇和奶牛分场。1.3 项目筹建单位的情况兴隆乳业股份有限公司成立于2006年6月18日，座落于市城郊2公里处，公司是由有限责任公司、有限责任公司等五家法人单位联合组建的以奶牛养殖为主的企业，也是市委、市政府大力实施的奶业工程的重点工程。公司注册资金5000万元人民币，总资产6200万元。公司现有饲养1000头的奶牛养殖小区1个，自2002年6月份以来，共生产鲜奶1858吨，实现销售收入1002万元。当前已实现日产鲜奶6吨，提前开始盈利。该公司所辖的奶牛小区鲜牛奶几年来一直被好牛乳业、强乐乳业、生物制品有限责任公司等收奶站收购
13、，产品供不应求。公司采取“公司+基地+农户”的发展模式，坚持走产业化的发展道路，旨在为调整和优化我省农业产业结构、提高人们的饮食质量，为社会提供质优、价廉、纯正，新鲜的乳制品。公司现广纳精英，吸纳云集了一大批高素质的乳品研发、畜牧养殖和经营管理人才。现有员工58人，其中大学以上科研技术和管理人才22人，占员工总数的38%。2009年，公司计划一期工程投资5000万元，建成占地1500亩、饲养奶牛3000头的大型现代化奶牛场和年加工鲜奶6万吨的乳品加工厂；二期工程为发展奶牛27000头，年加工鲜奶10万吨，实现年销售收入9.5亿元，利税2.3亿元。计划在扩建乳品加工厂的同时推出鲜牛奶、酸牛奶、果蔬牛奶和乳酸菌饮料四大类，屋顶包、标装、袋装、棒式四类包装，纯鲜牛奶、草莓酸奶、酸牛奶等品种。1.4 可行性研究的依据（1)中共中央、国务院 关于积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20071号）；(2) 国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发20074号）；(3) 国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见
