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1、机供品管理采买流程【Word版，可自由编写！】机供品管理采买流程一、采买组织机构中国南方航空股份有限公司建立机供品采买小组(以下简称采买小组)，全面负责全公司机供品采买有关事宜。采买小组的构成部门为：客舱部、财务部、纪委督查部、价钱审察办公室，每个部门的详细职责为：客舱部：负责填写采买申请表（见附件1）、提出机供品的质量要求、招标人资质要求、编制招标通告和招标文件、价钱申报、参加招标评审、机供品入库查收及报账。法律部：负责采买文件及协议条款审察及招标程序的合法性审察。财务部：参加招标文件的审察、招标申请人资格审察、负责采买合同的财务条款，参加招标评审，审察各样结算票据，货款结算。纪委督查部：负
2、责督查招标工作的所有流程。价钱审察办公室：参加招标文件审察、招标申请人资格审察，负责各样机供品的询价、价钱审察、参加招标评审。参加采买人员：采买经理、采买助理、计划员。二、采买范围（一）采买内容1、机供品种类2、小食：果仁、肉脯等3、饮料：果汁饮料、碳酸饮料、咖啡、矿泉水、茶水等4、酒类：啤酒、葡萄酒、威士忌等/5、服务用品：棉被、毛毯、毛巾、透明水杯、拖鞋等6、娱乐文化用品：扑克、少儿玩具等7、卫生用品：香水、香皂、洗手液、卷纸、面巾纸等8、机上纺织品包含：座椅套、头片、客舱门帘、欢迎毯、毛毯、枕优等。9、餐（用）具分类标准（1）餐具：统指一次性餐具和非一次性餐具一次性餐具包含：纸餐盒、铝饭
3、盒、塑料刀叉勺、牙签等。非一次性餐具包含：瓷器类、不锈钢类、硬塑类、玻璃类、布类、竹编类等。（2）优等舱餐（用）具质地及种类a. 瓷器类餐具：9寸盘、7寸盘、5寸盘、瓷沙拉碗、热瓷盒、五寸碗、六寸碟、六寸碗、七寸碟、五寸平盘、四寸点心碟、中调羹/托、黄油碟、筷子架。器具：瓷茶壶、新式咖啡杯/碟、瓷盖杯、方糖盒、方瓷盒、毛巾托。b. 不锈钢类餐具：不锈钢刀、不锈钢叉、不锈钢勺、不锈钢小咖啡勺、不锈钢分餐叉、不锈钢分餐勺。器具：方糖夹、毛巾夹、面包夹、冰夹、冰勺、蛋糕铲、芝士刀、不锈钢小冰桶。c. 玻璃类器具：航空水杯、航空酒杯、瓶装胡椒盐d. 亚麻布类用品：桌布、口布、餐车布e. 竹编类器具：面
4、包篮、毛巾篮(3) 公事舱餐（用）具质地及种类a.瓷器类餐具：7寸盘、5寸盘、瓷沙拉碗、热瓷盒。器具：瓷咖啡杯/碟、毛巾托。b. 不锈钢类餐具：不锈钢刀、不锈钢叉、不锈钢勺、不锈钢小咖啡勺。器具：毛巾夹、面包夹、冰夹、冰勺、不锈钢大冰桶。c. 玻璃类器具：航空水杯、航空酒杯d. 亚麻布类用品：桌布、口布e. 竹编类器具：面包篮、毛巾篮(4) 一般舱餐具质地及种类一致使用硬塑类非一次性餐具或环保型一次性餐盒。a. 硬塑类非一次性餐具：1/2盘、2/3盘、双色沙拉碗、双色咖啡杯、双色大长方碟、双色小长方碟。b. 环保型一次性餐盒：正餐盒、点心盒、小点盒、有镀膜的铝箔盒。(5) 专机餐(用)具质地及
5、种类依照优等舱餐(用)具质地及种类标准履行10、客舱设施种类客舱设施包含：餐车（包含饮料车、折叠车）、饮料抽斗、烤箱支架、烤炉盘、咖啡壶、加水壶、储物柜等。11、机上报刊、音像等娱乐用品：机上报刊、音像等娱乐用品包含：各种客舱服务用报纸、杂志，客舱用的机上音乐磁带、光碟、闪存卡（FlashCard）、录像带、DVD光碟，气动耳机、电子耳机等，以及牌类、棋类、非电控玩具类等。（二）使用单位1、小食品、饮料、酒类、服务用品、娱乐文化用品、卫生用品、不锈钢餐具等主要用于股份公司。2、瓷器类、客舱设施种类、机上报刊、音像等娱乐用品由南航股份公司一致采买，并向分子公司调拨。三、采买形式南航客舱部物质采买
6、形式分为招招标采买、询价采买、零星采买、单调根源采买、餐食采买。（一）招标采买，是指对某项客舱物件的采买年度金额超出100万元，单笔采买金额超出15万元的采买业务，一定按招招标方式组织采购。单笔采买金额超出25万元的，按南航股份有限公司物质采买有关规定办理。关系到客舱环境的客舱用品系列化设计，一定采纳国际范围招招标的采买方式。（二）询价采买，是指对某项客舱物件的采买年度金额低于100万元且单笔采买金额低于15万元的采买业务。（三）零星采买，是指对某项客舱物件年度采买金额不超出1万元，单次采买金额不超出1000元的采买业务。可由业务部门直接采买。（四）单调根源采买，是指购置市场条件确为独家供给、
7、总代理方式、知识产权或版权专有限制的单调供给、生产的产品的采买业务。（五）餐食采买：餐食采买独自开列原由是由于资本占用量较大，且餐食采买拥有必定特别性。部分机场只有一个配餐公司没法进行招招标工作；部分机场固然有2个配餐公司，可是考虑到需要相互压价，保持竞争关系等原由，不进行招招标工作。四、采买管理（一）机供品计划各单位于每年10月尾前，依据本单位的下年度生产经营计划、联合今年度的生产经营实质和各种机供品的库存状况，制定出下一年度一致采买机供品需求计划；每季度末月上旬提出下季度一致采买机供品需求计划；每个月15日前提出下月度一致采买机供品需求计划(拜见附录D)，经本单位主管领导审批后，填写采买申
8、请单。（二）招招标采买工作程序1、请购业务单位依据年度计划，按采买方式规定需要进行招招标的采买项目，请购业务单位采买助理填写采买申请单（见附表四），先报主管领导审批，并在请购申请单上署名。2、请购业务单位将请购申请单上报公司价钱办。由公司价钱办赞同后，采买单位负责制作招招标工作的流程，报客舱部领导审批。3、业务部门负责制作招招标采买清单（含品种、数目、规格）和向公司纪委、价钱办供给掌握的供给商资质、对于有关产品德业状况的评估报告及对于有关产品市场价钱的评估报告。4、客舱部采买单位负责供给商资格登记审察、招标通告（视状况取舍）、招标邀请通知（需发竞价谈判询价书可视状况采纳电话、传真、邮寄等方式）
9、、招标章程、标书、开标、议标组织、开标议标结果登记表、中标通知、合同制作（需报公司法律部审察的合同，报公司法律部审核）。5、供给商选送样品，举行机供品选样会或招标会，对样品进行打分。有评委或客舱人员介绍切合客舱部服务需要的机供品。6、业务部门会同公司纪委督查部、公司财务成本核算处、价钱办、客舱部纪委与供给商进行价钱谈判，拟订价钱。（详细评审方法见附件4）7、业务部门填写采纳厂商的竞价谈判会比较结果表（附件二），公司财务成本处、价钱办、客舱部纪委、业务部署名确认。8、业务部填写价钱申报单（附件三）上报客舱部领导审批报，审批后，上报公司价钱办，由公司财务部主管领导署名赞同后，由价钱办通知业务部上O
10、A合同。9、合同在OA上流转，经公司财务部成本处、价钱办、估算管理处会签，财务部领导署名确认。10、合同在OA上流转，报客舱部领导审批，赞同后报公司法律部审核，上报公司领导审批，签署合同。机供品采买流程图见图1。图1：机供品采买流程图图1机供品采买流程机供品年需求计划(各分、子公司上年度物质采买计采买物质市场调计划审N供方评介绍合格供YN合格供方审YY草拟招标招标书审合格供方档招标书分招标书回开标/评中标供方名单及采买合同签一致采买物质月需采买实物质分配与查收查收结果及结账、付款附件一：采买申请表采买部门：南航股份公司客舱部申请日期年代日1用户需求：物质名称年度计划人民币:元规格及型数目号技术
11、、工艺、质量及用料等需求售后服务要求2拟选采买方式：竞价谈判预约谈判（招标）日：3供给商资格要求：4切合资质的供给商：采买部门经办人主管领导说明：1、“采买方式”指招标、竞争性谈判、询价和单调根源采买。2、“供给商资格要求”指采买部门依据用户需求设定选择供给商的条件，以此确认供给商的当选资格，一定是详细的资格要求，如要求供给商注册资本在100万元以上、拥有产品代理证、生产或经营赞同证等等。3、栏目不够填列可加附表。附件二：对于采纳供给商的竞价谈判（招标）会结果确认表200年代日供给商名称规格需求满第一次报价最后报价产品名称足状况(元/份)需求说明型号(元/份)谈判拟采纳公司价钱为：原由是：结果与会财务部：价钱办：业务部：纪委：人员确认附件三：中国南方航空股份有限公司采买物质价钱申报单申报单位：客舱部业务管理部2007年代日物质名称规格型号数目视航班定单位单价总金额使用单位年度经办人（部门）人民币:元计划技术要求按南航选定餐谱配餐货比三家及售后服务状况单位名称注册资本供给商法人代表地点（厂）审察建议电话号码邮政编码联系人采买或采买或职能部门主职能部门管领导价钱审察部门复审：价钱审察公司领导主管领导附件四：
