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1、 1.目的：为确保各类货物在运转、储存与交货等过程中到达适时、适质、适量且不会发生损失和劣化，使进出作业得以顺畅进展，特制订本规定，仓库管理人员必须以货物为中心做好商品的验收、出货、盘点、保存等工作，并在相关单据资料上履行各自手续。2.适用围：本程序适用于经由本公司仓库的所有物资与商品。3.作业容：3.1 仓库规划与标示：仓管人员应依货物的品种、规格、体积、重量等适当规划仓区，各仓区根据物品使用频率、体积大小、平安库存量、包装方式、搬运工具与路线等，规划适当储存空间与仓位，并绘制仓储平面配置图标示于明显易见之处；各仓位所存货物分别以统一形式做明显标示，以便于日常仓储管理。3.1.2仓库存放物品
2、原那么上应定点定位，假设仓位缺乏时，那么可将以下各项物品合并存放同一料位，并以明显标示区分，防止错用、错发。 (1) 进出频率低者。 (2) 数量少者。 (3) 容易分辨、分开者。3.1.3库存物品应视需要做相应包装，防止碰撞、磨擦埙坏或脏污外表。3.1.4体积小、重量轻之物品，原那么上存放于较上层仓位，较重者存放于下层，体积庞大者那么放置于地面固定区域，货物存放和码垛应整齐，之间还应保持适当间隔，以平安第一、进出方便、节约库容为原那么。3.1.5仓管人员应经常检查物品是否受潮、损坏变质，随时保持堪用状况。3.1.6仓库应设置一般度量衡器具，供常规收发与检验使用。3.1.7仓管人员在物品进出作
3、业中，应确实审核各项异动单据无误后，方可办理进出作业，并应当日完成进出帐目登录，以维持最新的库存数据。3.1.8仓管人员应经常抽点实物库存，发现帐、物差异时，应即与时查明不符原因，以符合帐物一致要求。3.2仓储平安：3.2.1仓储区域应设置适当消防与防盗等平安防护措施。3.2.2易燃、易爆或其它危险性物品应隔离保管。3.2.3存放过久会变质的物品，应注意保存期限，超出保存期限之物品，使用或出货前应先检验合格前方可使用或出货。3.2.4仓管人员应妥善保管各类物品，假设因不可抗拒因素而致损失时，应即制定处理对策，呈报并依公司核示结果相应处理。业务部门应根据以往销售状况与客户订单状况配合仓库制定出常
4、用货品的平安库存量，仓管人员应保证名录所列货品保持在平安库存数以上，在库存低于平安库存时应与时通知采购人员适时、适量采购。3.3收货作业：3.3.1供给商交货到公司后，仓库管理人员需经核对订单品名、规格、单位等无误后点收。点收时注意货物包装是否完整清楚；标示的物品规格等与单据实物是否相符，所有来货均需清点数量，如以重量为单位，还应抽查来货重量是否与标示一致。3.3.2来货由仓管人员指定放置仓库待检验，大宗货物受制场地限制可直接放置仓库储存区，但应做明显待检标示。3.3.3经清点、检验数量品质均无误后依仓储规划放置相应仓区仓位,并与时对货物做相应入库日期标识,以利先入先出。如来货经检验不合格那么
5、暂放置待处理区通知相关部门进展交涉或办理退货。3.3.4收货完成后应与时入账，以保持最新库存数据，并于次日，将进料报表其余几联交采购、财务等部门以便对帐和付款。3.4出货作业：3.4.1业务部门应据客户订单之交期与货物库存状况，填写出货计划通知单提前仓管人进展出货准备，出货通知单应详细列明客户需求产品颜色，数量与每套产品的配置方式，付款方式等资料。3.4.2仓管人员依据出货计划单查点库存货物是否足够，发货时还应认真核对实物的品名、规格、数量等是否符合出货要求，同种物品应注意按先进先出原那么发货。3.4.3装车时仓管人员应会同送货人员清点数量交接，客户自取货时还应注意付款方式，与时与业务、财务沟
6、通完成交易。出货完成后应与时销账，以保持最新库存数据，并于次日，将出货单其余几联交业务、财务等部门以便对帐和结款。3.5 退货作业：3.5.1不合格货物经判定为供给商责任时由仓库据此开出退货单经批准后，由采购人员通知厂商取退货。3.5.2供给商来取退货时需对方经办人员确认数量无误并签收，收持其中一联做为对账依据。3.5.3退货作业完成后应与时销账，并于次日，将退货单其余几联分交其它部门3.6销货退回作业：业务部门收到客户的销货退回品后，应开立客户退货处理单，经仓管人员清点数量与品质确认后，由仓管人员依正常程序入仓，不合格货物那么放置“待处理区暂放。3.7盘点作业：3.7.1盘点容： (1) 数
7、量：清点数量是否与帐目相符。 (2) 外观：有无破裂、刮痕、锈蚀、损伤等。 (3) 尺寸：有无变形。 (4) 材质：有无变质。3.7.2盘点方法： (1)月盘点：盘点周期每月一次自主盘点，盘点可分为初盘和抽盘两个阶段：初盘由仓管人员逐区、逐类自行盘点，初盘完成后将签名后盘点表交由上级主管人员按比例抽点物品以查核确认盘点工作的准确度。 (2)年中终盘点：每年6月和12月会同各部门相关人员将公司所有物品全面盘点，包括仓库存货，不合格品，固定资产和办公设施等，盘点时应注明物品名称，规格，单位，数量与包装计算方法以方便复盘与抽盘人员核对。(3)盘点后应立即做出盘点汇总表由初盘,复盘,抽盘人员签名确认，
8、并依此做调整账目依据。3.7.3差异原因追查：盘点汇总表与帐目核对结果，如发现帐、物有不一致现象，相关责任人员应积极追查帐、物差异原因，并提报批准前方可调整账目。3.7.4盘盈盘亏处理：除物品账面数量盘亏、盘盈应做适当调整外，有时因物品存放过久，质量受影响而形成呆滞品、不合格品、废品，也应与盘亏一并处理。4.资料与单据管理：4.1所有单据填写应清晰且易于阅读，所填写容应不易擦拭。不能使用铅笔书写，不得私自涂改如特殊情况涂改需在涂改处签名确认，涂改结果如会影响结果判断时，应由上一级主管签名确认。4.2所有表单编号均需以序事序号方式编制流水号，呈核后分发相关部门。4.3所有表单均需妥善保存，以防止
9、损坏或变质；每月以序事序号方式，各从其类归纳汇总定订成册，归档方式分为两大类：第一类为现用文件，指仍在使用状态，以活动案卷的方式留置于工作场所。第二类为备用档，为将来可能调阅而保管，一般经汇整后以固定案卷的方式置于橱柜，如需装箱保存，那么箱外应注明文件名称、记录周期等，以便识别查核4.4电脑资料记录：存放于电脑中记录，应视需要打印成报表保存。如须以磁盘保存记录时，应建立保管清册为索引用。磁盘保管应存放于适当场所，为防止重要资料遗失损坏，应有备份或分地保存措施4.5为防止表单资料遗失，所有出入仓库凭证均需列出周期报表，可分每日、每月等汇总表。5.相关表单：5.1平安库存量一览表5.2 订购单5.
10、3退货单5.4 客户退货处理单5.5入库日报表5.6 出库日报表5.7库存总表5.8出货计划通知单5.9出货单5.10盘点卡5.11盘点汇总表仓库平面布置示意图(一层)角钢板灰白500kg承板浅蓝500kg承板灰白300kg承板桔红200kg承板桔红300kg承板灰白300kg承板深蓝100kg承板蓝500 kg深灰通 道通 道木板500 kg深兰100 kg横梁1.5M灰白承板浅蓝300 kg横梁桔红500 kg横梁灰白300 kg桔红300 kg灰白500 kg横梁桔红300 kg横梁蓝300 kg横梁蓝200 kg横梁桔红500 kg横梁浅蓝100 kg1.2M承板浅蓝500 kg白大 门1.2M承板白楼 梯500 kg横梁白300 kg横梁白300 kg横梁白承板白仓库平面布置示意图(二层阁楼)300 kg立柱灰白500 kg立柱浅蓝500 kg立柱深灰300 kg立柱灰白300 kg立柱灰白500 kg立柱浅蓝300 kg立柱兰通 道办公区300 kg立柱兰300 kg立柱灰白300 kg立柱兰1 M5*50立柱兰楼梯500 kg立柱深兰1 M5*40立柱兰1 M5*40立柱白1 M5*50立柱白200kg货架专用仓立柱兰色立柱白色通 道1M2兰色横梁通 道承板兰色1M兰色横梁承板白色1M5角钢 通 道横梁兰色1M2角钢横梁白色 /
