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1、扶持方式：财政补贴项目项目类别：畜牧养殖项目代码：黑龙江牧业综合园区五羊山绒山羊养殖基地新建项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况11.1.3 法人代表基本情况11.2 项目建设方案21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点21.2.2 建设规模及产品方案21.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）21.3 投资结构及资金来源31.3.1投资结构31.3.2资金来源31.4 项目效益31.4.1经济效益31.4.2生态效益41.4.3社会效益41.5 可行性研究报告编制依据41.6 综合评价51.6.1项目建设的必要性51.6.
2、2项目建设的可行性51.6.3风险评估61.6.4带动作用61.6.5制约因素及解决方案61.6.6结论与建议7第二章 背景及必要性82.1 项目建设背景82.1.1国家产业政策82.1.2行业规划、区域发展规划92.1.3 项目提出的理由102.2项目建设的必要性10第三章 建设条件133.1 项目区概况133.1.1 建设地点选择133.1.2 自然条件143.1.3 社会经济状况153.1.4本行业及关联产业发展现状153.2 项目建设条件优劣势分析163.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等163.2.2 主要障碍因素及解决方案18第四章 市场分析与销售方案194.1 市场分
3、析194.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析194.1.2项目产品的市场竞争优势分析204.2 营销策略、方案、模式214.2.1营销策略214.2.2营销方案214.2.3营销模式224.3 市场风险分析224.3.1 项目产品市场风险因素分析224.3.2 防范和降低风险的对策22第五章 建设方案245.1 产品方案和建设规模245.1.1建设规模245.1.2产品方案245.2 建设规划和布局245.2.1 建设规划245.2.2 建设布局255.3 建设标准和产品标准275.3.1建设标准275.3.2产品标准275.4 工艺（技术）方案275.4.1 工艺（技术）路线及流程图27
4、5.4.2主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性285.4.3 主要工艺（技术）参数285.4.4 物料消耗定额295.5 设备方案295.5.1 设备选型295.5.2 设备清单295.5.3 设备来源305.6 建筑方案305.6.1 建筑物（主体工程）305.6.2 辅助工程、其它工程325.7 节能措施325.8 实施进度安排335.8.1项目建设工期335.8.2分月进度安排335.8.3 绘制工程建设进度表33第六章 环境影响评价346.1 环境影响346.2 环境保护与治理措施346.2.1环境保护依据346.2.2主要污染物及治理措施346.2.3养殖小区污水处理346.2.4环
5、境保护投资356.3 评价与审批35第七章 项目组织与管理367.1 组织机构与职能划分367.1.1组织机构367.1.2职能划分367.1.3运行模式367.2 劳动定员377.3 经营管理措施377.3.1 加强领导377.3.2明确责任377.3.3严格项目管理387.3.4搞好项目建设的监督检查和竣工验收387.4 技术培训387.5 劳动安全、卫生与消防387.5.1劳动安全387.5.2卫生397.5.3消防39第八章 投资估算与资金来源408.1 投资估算依据408.2 投资估算408.2.1 总投资408.3 资金来源418.4 资金使用和管理418.4.1 财政资金使用和管
6、理418.4.2 自筹资金的使用和管理42第九章 财务评价439.1 财务评价依据439.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算439.2.1 销售（营业）收入439.2.2 销售（营业）税金及附加439.3 总成本及经营成本估算449.3.1 单位产品生产成本估算449.3.2 项目总成本估算449.3.3 经营成本估算449.4 财务效益分析449.4.1 盈利能力分析449.5 不确定性分析449.5.1 盈亏平衡分析449.5.2 敏感性分析459.6 财务评价结论47第十章 社会效益分析4810.1 社会评价基本结论4810.2 农业产业化经营4810.2.1 壮大主导产业
7、，促进结构调整分析4810.2.2 建设现代农业，促进产业化发展4810.2.3 辐射带动能力分析4910.3 农牧民增收、农业增效评价5010.3.1 农牧民增收5010.3.2 农业增效5010.3.3 对比分析50附 录51第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称:五羊山绒山羊良种推广中心所有制形式：股份有限公司发展历程: 五羊山绒山羊良种推广中心，2008年6月开始筹备，11月26日正式挂牌运行。推广中心设立理事会和监事会，下设技术服务部、经营服务部、综合管理部，是正式成立的首家绒山羊良种推广中心。主营业务:养殖经营优质绒山羊产品、提供品种改良、信息咨询、技术
8、培训及产品销售服务。人员结构: 本项目定员160人，其中技术人员15人，管理人员12人，饲养人员133人。1.1.2 财务状况项目单位资产总额 万元，固定资产 万元，流动资产 万元，净资产 万元，负债总额 万元，所有者权益 万元，销售（营业）收入 万元，净利润 万元，净资产收益率 %，资产负债率 %。1.1.3 法人代表基本情况法人代表 ， 岁， 高中学历，从事绒山羊养殖工作多年，具有丰富绒山羊养殖和管理经验。没有破产、银行欠资等问题。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：牧业综合园区绒山羊养殖基地新建项目2、建设性质：新建3、建设地点：黑龙江*1.2.2
9、建设规模及产品方案1、牧业综合园区项目总体规划a、立项宗旨：以黑龙江农业资源优势为依托，扶植农户规范养殖，创建羊绒、羊网生产加工龙头品牌企业。b、立项必要：盖州绒山羊为“中华国宝”，具有极高的的绒肉生产价值，但是由于饲料草场等原因，多年来良种在盖州无法大量繁育，2010年国家封山禁牧，大批的绒山羊种羊屠宰，良种存栏越来越来越少。而我国的羊绒生产和高品质羊肉的生产面临着40%以上的缺口，所以建立绒山头羊良种中心和养殖基地大有可为。达产后年存栏良种绒山羊15万只的建设，扶植5000户养殖，100万绒山羊存栏量。分3期4-5年，达产建设10个亿，以3，3，4的比例进度建设。达产项目年产总值在15亿元
10、，可完成利税3000万元以上。一期建设期为8-12个月，达产期为18个月。2、项目总规划2.1 10万只，30万平良种区；2.2 1万只，3万平的育肥基础母羊自养区10个（每区推广扶植1-2个县镇饲养。2.3 100万只，10-15个农业县、镇5000户饲养羊量；2.4 饲料部：拥有天然草场、青储饲料基地4万亩；2.5 物流部：冷藏储藏量为5000吨，急冻能力200吨；2.6 日屠宰2000只的屠宰厂（20人，1万平）；2.7 日完成100吨羊肉切割分装工厂、冷藏区（300人、2万平）；2.8 羊绒精梳厂、羊绒被加工厂（200人、2万平）；2.9 羊下货食品加工厂（1560人、1万平）； 2.
11、10 饲料加工厂（100人、5万平）；2.11 有机肥加工厂（15人、0.5万平）；2.12 品牌羊肉餐饮经营总店，此店要设在哈尔滨主城区3、一期项目建设规划预期总投资3.2亿元，12个月建设，18个月达产，达产完成年产值5个亿，利税1000万；饲养区建设20万平；加工配套15万平；3.1 3万只优品种羊，10万只平良种区；3.2 1万只，3万平的育肥基础母羊自养区3个（每区推广扶植1-2个县镇饲养）3.3 30万只，3-5个农业县镇2000户饲养羊量；3.4 饲料部：拥有天然草场、青储饲料基地2万亩；3.5 物流部：冷藏储藏量为1500吨 ，急冻能力200吨 ；3.6 日屠宰1000只的屠宰
12、厂（20人，0.5万平厂房，1万平占地）；3.7 日完成50吨羊肉切割分装工厂、冷藏区（100人、先建1万平，占地2万平。3.8 羊绒精梳厂、羊绒被加工厂（100人，先建1万平，占地2万平）;3.9 羊下货食品加工（100人、1万平）；8万吨精饲料厂（20人、5万平）；（建设投资在1000万左右）4000元/吨=产值3.2亿元10万吨青储秸饲料出差窖 2200元/吨=产值2.2亿元3.10有机肥加工厂（15人、0.5万平方米）；3.11品牌羊肉餐饮经营总店，此店要设在哈尔滨市区.1、建设规模：建设绒山羊养殖小区，发展绒山羊1260只， 扶持户50户。2、产品方案：年产山羊绒3224.9公斤，出
13、栏绒山羊种羊1838只。1.2.3 平均以3000只绒山羊为一个养殖小区计算，每个养殖小区所需技术、设备、建筑物（主体工程）。1、主要技术及来源的可靠性、可得性：为了不断提高公司技术人员的水平，壮大技术队伍，项目单位先后与辽宁家畜改良站、辽宁畜牧科学院和盖州畜牧研究机构建立了稳定的技术合作关系。通过引入辽宁绒山羊，进行有计划的纯种繁育，并采用人工授精技术，对地方品种进行技术改良，提高绒山羊的质量和产绒量。辽宁家畜改良站和辽宁畜牧科学院是辽宁地区从事山羊、绵羊、肉牛、奶牛胚胎移植、人工改良技术服务、培训、咨询的高科技单位，拥有一流的胚胎移植专家和技术精湛的技术人员。拥有超数排卵技术、活体采卵技术
14、、胚胎分割技术、MOET育种等国内外先进胚胎生物工程技术。多年来为省内外的客户进行过近万枚的牛羊胚胎移植技术服务，在业界有很好的声誉和口碑。市县两级畜牧研究机构也具备多年的改良技术经验。从项目依托单位技术成果的先进程度来看，本项目的技术来源具有先进性、可靠性和适用性，可以达到同行业的先进水平。2、主要设备名称、数量：秸杆粉碎机、饲料加工机、配套水槽、料槽、供水设备、供电设备、兽医设备、电脑等共204台（套）。3、主要建筑物（主体工程）类型、面积：主体工程为砖混结构，建筑面积3720平方米，其中，建羊舍2520平方米；饲草料库房1000平方米；饲养人员值班室200平方米。4、建设期限：2011年1月-2011年12月。1.3 投资结构及资金来源1.3.1投资结构1、投资规模：项目总投资360万元，其中：建设投资331.4万元，建设期利息0万元，流动资金28.6万元。2、投资结构(1)建筑工程费176万元，占建设投资的53.11%；(2)设备购置费23万元
