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1、深圳市*技术有限公司采购作业流程采购作业流程流程图 责任部门 责任人I： 入库H：检验G： 供方交货F：采购跟催交期E：下发采购订单D： 比价C：制定采购计划表B： 查询库存A：材料需求申请各部门销售文员/各部门主管采购部 采购员采购部采购员采购部采购员/PMC经理/厂长财务总监或总经理采购部 采购员/PMC经理/厂长采购部采购员供货商供货商NG品管部IQC OK仓库仓管员采购作业细节说明采购作业细节说明A：1）材料需求申请：常规物料结合之前年用量得出平均月耗量，由生产主管或生管根据现有生产用量申购。不常规物料按订单需求量提出按单量采购。采购申请单经厂长审核后采购员联络采购事项。B：1）查询库
2、存：采购员在接到采购通知单后需查询库存半成品、成品、原材料库存量，如有不常用规格物料或类似规格物料可征求销售部意见可代用的就代用。最终采购数量需扣除库存数量。C：1）采购员根据采购通知单项目内容要求，填写采购计划表，注明所用订单产品或库存，写明具体规格型号、需求数量、备库量。D：1）采购员填写采购计划表进行比价，依合格供应商名录，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等）。2）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的例入合格供应商名录，以备后用。3） 采购计划表审批：制表（采购员）确认（PMC经理）审核（厂长）批准（财务总监或总经理）E：1）采购员依据
3、批准后采购计划表，逐一以采购订单形式填写。填写内容包含货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等2）采购订单经PMC经理和厂长审批后方可外传，采购订单必须由供方确认签名或盖章回传方可生效。F：1）采购订单下发后采购员每天需密切跟催货品交货期，同时需填写应到物料表给仓库、品管、生管。2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前以联络单形式通知到仓库、品管、生管及生产部，以便调整生产计划。G：1）供方按约定交期送货至我司，仓管员依据应到物料表送货单核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价），确认无误后由仓管员在供方送货单中签名并加盖“品质未检，
4、暂不结算”收货章。2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即通知采购部要求供方当时拉回。H：1）货品到经仓库初验符合后，由仓管员及时通知IQC检验，IQC检验时依据进料检验 标 准、订单要求、所需检测仪器进行检验。经检验合格的物品需由IQC在物品上加盖来料检验章并加贴“PASS”标签。填写进料检验记录表交品管主管审核。2）所供货品经品管检验不合格时，由IQC填写来料检验表及品质异常单反馈至采购部、供货商，限期（3天内）要求整改并回复处理措施及改善措施。3）当供方所供物料因数量或品质不能满足生产需求，直接影响产品交货期时，生产主管需及时知会厂长，同时将此异常知会销售部，以便同客户沟通交货时间。I：1）经IQC检验合格的货品由仓管员办理入库手续，并将货品按指定区域存放。2）仓管员送货单交财务输单员打印采购收货单，第一联交采购员、第二联交输单员、第三联仓库存根。
