工程签证管理办法.doc

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1、项目工程签证管理制度第一章 总则 根据我公司的成本管理原则：全员参与成本管理，经办部门及责任人负主要负责。为严格控制工程成本，做到工程实施过程中有计划、合理、有效地控制工程投资，维护工程现场签证的严肃性，明确岗位职责，提高工作效率，确保工程项目优质、快速及有效控制成本，保障公司利益，制定本办法。第二章 工程签证的适用范围 工程签证是按照施工发、承包合同约定，由发、承包双方代表等就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。工程签证适用如下范围：1施工方依据项目部“工程通知”的要求，从事合同范围之外的临时性工作2施工方在项目部出具的“设计变更通知单”或“设计修改图”时已按原图完成了部分工

2、作的，应办理工程签证即返工签证。3项目部根据现场实际需要而更改的部分，应由项目部提交工程部批准，经批准后由对应审核的部门根据设计变更流程办理；原则上项目部没有发起“申请变更”的职能。4因现场变更而使工程投资减少，也必须及时办理“减少变更”签证。5如上述范围中在合同中已有明确规定的事项，以及合同规定的签证限额以下的项目不在签证之列。第三章 工程签证内容要求1现场主管工程师、项目部，工程部对现场签证要反复对照合同及有关文件规定慎重处理，清晰界定签证范围。若发生超范围签证，则依情节轻重对责任人进行警告、处分，罚款的处罚。2现场签证必须列清事由、工程实物量及其价值量，并由现场主管工程师、项目部，工程部

3、现场管理人员共同签名，其中现场主管工程师及项目部对事由、现场实施、工程事实、工程量、用工量、工程隐蔽负责把关，工程部经理，签署审核意见，由成本控制部对签证的金额进行整体审定。3现场签证必须按当时发生当时签证的原则，在事前申报、事后3日内办理完毕，严禁上述时限后补签。签证内容、原因、工程量必须清楚明了，涂改后的签证及复印件不得作为结算依据。4凡实行造价大包干的工程和取费系数中已计取预算包干费或不可预见费的工程项目，在施工过程中不得办理任何签证。5因业主要求或者因设计不当，确实需要变更设计的，应走公司审批流程，项目部及时算出对变更部分及由此产生影响的费用，经我公司项目部，工程部有关负责人认后，方可

4、办理，办理过程中必须对照有关设计、施工，明确经济责任，杜绝盲目签证。6若现场发生“减少变更”，承包方应在10天内办理相应“减少变更”签证，不及时办理一经查实则按减少投资额的双倍进行处罚。若公司现场管理人员未及时上报“减少变更”情况并督促承包方办理“减少变更”签证，一经查实，工程部承担全部责任。知情不报者承担相应责任。7签证的办理由施工单位人员按照本管理办法的程序，依次上报公司的相关人员进行签证，严禁工程部及公司现场管理人员代施工单位办理签证手续，否则对相关人员给予通报批评、警告、处分，罚款。第四章 签证的办理程序1 签证办理分两个步骤：第一步：在工程变更实施前，先办理变更申请手续；第二步：同时

5、办理变更经济签证审批手续。所有变更必须按上述程序，变更前经审批同意才能实施，所发生费用才能列入结算，否则未经审批的变更工程实施后不予结算。注明：变更事由及内容由现场及工程部确定，变更金额由成本控制部核定2 签证办理程序：第一步骤：变更申请手续：程序：首先由提出变更的部门填写“工程技术变更签审表”，由工程部经理审批后，即可向施工方下发工程变更通知并组织实施。 第二步骤：变更经济签证审批手续：该手续审批权限：所有经济签证必须按本办法规定时限内，由成本控制部核定后经总经理(总经理可作授权)审批后，相关签证费用才能列入工程竣工结算。程序：工程变更实施完成后的第2个工作日，由施工单位填写“工程签证单”一

6、式4份(工程部、成本控制部、项目部、施工方各1份)，并附经批准的“工程技术变更签审表”，分别报现场主管工程师、项目部，工程部经理，成本控制部等。公司内部的审批流程：项目部成本部工程部运营副总总经理。各环节负责人及时签属意见，以保证签证手续在5天内完成审批手续，任何相关人员不得拖延。3 项目部收到“工程签证单”后应对该单的依据、实物工作量、完成质量及造价是否符合合同及国家有关规定进行核查。4 工程部经理和相关的专业工程师对经项目部认可的“工程签证单”和本办法规定的书面依据内容进行复核，并签署意见。5 临时及零星施工机械台班签证必须每天按实际发生时间、每天办理签证手续，施工单位如实填写“机械台班签

7、证单”一式肆份，但每天的签证手续可简化为：由施工单位、主管工程师共同到签证发生现场进行核实，核实后由项目部、工程部经理在签证单上如实填写意见；然后每半月将该15天的机械台班签证编制汇总表并附上已签属的日台班签证，按上述第2至5条工程签证办理全程序进行一次集中完全办理；机械台班应在合同中约定，尽量避免台班签证。6 在签证办理过程中，各责任人必须根据各自的责任范围及现场核查事实明确签属明确意见，不得只例行公事地签“情况属实”。7施工单位未按上述程序办理完成的签证，成本控制部有权不列入结算。 第五章 工程签证的确认1 项目部负责通知施工方按修改通知实施工程变更、检查质量并审查“工程签证”中所列的施工

8、项目完成情况；并审核“工程签证”的工作量，审查“工程签证”的单价、金额是否符合合同、国家的有关规定及市场的实际价格水平；对无图纸及临时性类工作，工作量由项目部、主管工程师、成本控制部、施工单位共同现场确认，单价由施工方按合同或国家规定或市场价格水平报价后由项目部初步审核，并出具意见建议，报由成本控制部审定2 设计变更、现场签证是施工图纸的补充部分，与正式施工图纸一样具有同等的法律效力，设计变更、现场签证一经确认，发包人和施工方双方必须按规定严格执行。3 每份工程签证必须明确编制日期、施工队名称，按项目编序号，未标注者作为内容不符不予接受。4 工程签证必须签明事件发生的原始状况，写清签证的事实依

9、据，反映事件的真实、全面和关联有效性。填写时必须注明具体签证原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班等。涉及材料消耗的必须写清材料的品名、规格、厂家、品牌、以及市场价格。 同时需写明签证提交日期、签证事实发生日期或完成日期；执行签证事实的书面依据，签证事实及完成情况简述；涉及经济或工期索赔的数量或天数（所得数量应有逻辑关系清晰的计算式）； 附图； 承包单位签发人员的签名和项目部印章。对内容不全的，事实表述不清或容易引起歧义的，签证单内任何字句有涂改而无签名及加注日期的，要求认定工日或台班数量，但对完成的工作未作定量描述的将作为无效签证处理，并由项目部处理后续事宜5 施工方应在接到“设计变更

10、通知单”或“设计修改图”后3天内向发包人提交工程变更价款报告，施工方因执行“设计变更通知单”或“设计修改图”而要求公司补偿经济损失、增加工期的，应当在工程变更价款的签证中一并提出。施工方在双方确定变更后的第3个工作日内不向发包人提交工程变更价款签证，则认为该项变更不涉及合同价款变更、经济补偿和工期增加。公司在收到“工程签证单”及上述书面依据之日起10日内予以确认。6 确定变更价款按下列方法执行： 双方确认的合同施工图预算或清单中已有适用于变更工程的价格或者让利条件的，按已有的执行； 按合同预算或清单无法确定变更价款的，由施工方提出适当的变更价格，经发包人确认后执行； “工程签证”的增、减量差和

11、价差应同时计算，如只计算增加而不计算减少则该签证无效。7 因施工方自身原因导致的工程变更，施工方无权要求追加合同价款和顺延工期。8因事件发生突然，须紧急处理且单项工程签证总金额不足一千元的，工程签证办理人可口头请示工程部经理同意，事后按正常程序补办手续，但必须有公司现场工程师及项目部人员签字。9对施工方进行经济惩罚的工程签证（工程经济反索赔文件）一般由工程部或项目部提出，成本控制部及其它相关部门根据工程承包商违约情况也可提出。对施工方进行经济惩罚的工程签证办理原则及方法参照对施工方工程签证办理原则和方法。由工程部提交成本控制部及财务部。10施工方在施工中擅自变更设计图纸，该变更部分不得计算相应

12、价款。若造成经济损失或质量问题，施工方除应承担全部损失外，并接受发包人按变更部分工程造价10%的处罚。11变更、签证及其价款的调整、经济补偿、工期的增加的确认手续，必须在本办法规定的时间内办理，超过规定办理时限补办的变更、签证一律无效。12工程签证款支付时间，比例同工程进度款。13 在遇到突发或紧急事件时，项目部经上级领导同意后可做特殊处理，先办事后办理相关手续。第六章 附则1 本办法自发布之日起生效，原有关规定相应废止。2 附件：工程签证单、机械台班签证单、机械台班签证汇总表。流程图 工 程 签 证 单工程名称：时 效完工后3天内报施工单位： 日 期 年 月 日工程签证原因,内容及简图： 主

13、管工程师意见项目部意见：工程部经理意见：成本控制部经理意见：总经理经理意见：机械台班签证单工程名称：子项施工单位： 日期年 月 日机械名称：型号开始时间年 月 日 时 分结束时间年 月 日 时 分开始时间年 月 日 时 分结束时间年 月 日 时 分开始时间年 月 日 时 分结束时间年 月 日 时 分开始时间年 月 日 时 分结束时间年 月 日 时 分开始时间年 月 日 时 分结束时间年 月 日 时 分机械台班签证原因：施工单位项目经理（签字、盖章）年 月 日监理公司（签字、盖章）年 月 日建设方主管工程师(签字) 年 月 日建设方项目成本经理 (签字) 年 月 日建设方大项目经理（签字、盖章）年 月 日说明：1. 机械台班签证单需当日报监理公司、建设方项目部核定，逾期不予签认。2. 若有其他明确证据证明本表内容不实，建设方有权予以纠正。- 7 -机械台班签证汇总工程名称：时效施工单位： 日期年 月 日机械名称：型号机械台班签证原因：开始时间： 年 月 日 分结束时间：年 月 日 分累计机械实际使用时间： 小时 分甲方大项目经理意见：工程部意见：成本部意见：主管副总批示：- 8 -