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1、水利水电建设有限责任公司紧急放行申请表记录号：编号:工程名称1、紧急放行的半成品或特需材料：2、 申请例外转序的分项工程（工序）：规格型号使用部位数量使用时间申 请 理 由申请单位：签名：年 月日审 核 意 见审核单位：签名：年 月日批 准批准单位：签名：年月日水利水电建设有限责任公司内部一体化管理体系审核报告编号:审核目的：审核范围：审核准则：审核日期：受审核部门：部门负责人：审核组组长：审核员：审核计划实施情况：存在的主要冋题：体系运行情况总结及有效性、符合行结论：（审核组长）签名：（管理者代表）批准：日期：水利水电建设有限责任公司防火检查记录表记录号：编号:序 号检查内容检查结果处理意见
2、1各类消防设施和器材在位、完整、 并处于正常运行状态是（）否（）2电气设施设备正常运行，符合电 气安装和使用规程，无违章用火、 用电3室内外消防通道、疏散楼梯畅通4安全疏散标志、应急照明完好5消防水源充足6重点工种人员持证上岗，按章操 作7值班巡逻人员履行职责8生产、生活区人员是否有违规用 火现象9消防安全重点部位的人员是否在 岗10易燃易爆物品和场所防火防爆措 施是否完好检查人：受查组织（部位）负责人：检查日期：年月日水利水电建设有限责任公司企业职工伤亡事故登记表填表单位:发生事故日期:年 月曰姓名伤亡 情况工种经济 损失性 别年 龄本工种工龄受过何种 安全教育歇工 总日数附件事故经 过和原
3、 因用工性 质及基 本工作 情况备注事故类别:填表单位负责人:填表人:填表日期:年 月日水利水电建设有限责任公司治安消防安全检查表记录号：编号:项目检查内容要求检查结果备注1保卫措施逐级责任制 组织健康 检查制度有文字记录。2职工教育安全防范只是教育 义务消防教育有文字记录 应知应会熟练掌握3办公区、宿舍防火室内外电源线路电热工器具配备灭火器材控制易燃易爆物品（油类、化 学溶剂、炉火、垃圾）安全走线、接口 保险、无乱拉乱接现象 有专人负责，确保安全使用.每年检修一次，确保随时可用。责任落实到人，随时敬爱奶茶、清理、冬季取 暖通风措施有效4爆炸物品的管理采购 运输 使用 存放 使用人员 爆破区域
4、管理 转包工程按工程需要，依法到指定厂家定量采购。 按公安机关要求，专车运输、专人押运。 分别专人负责，严格落实责任制和管理制度。 各工序有真实文字记录备案，每日核查。 雷管、炸药、导火索分别 设置专库存放；具备 防热、防潮、防盗设施，专人管理爆破操作必须是专业人员，依法持证上岗设置危险区域和专门指挥人员，安全起爆对哑炮要确保安全处理认真核查承包方资质；签订合冋后无后遗症检查整改意见：检查人签名：检查人员签字：被检查单位负责人签字：水利水电建设有限责任公司交通安全检查表记录号：编号:内容项目检查内容要求1交通安全责任制交通安全责任书、保证书、考试卷。 组织健全，调度规范有文字记录2工地架车注意
5、事项检查交通安全制度、措施有文字记录3长驻工地车辆及停车场地司机驾驶证、身份证、驾驶经历。检查证件并要复印件给院交通安全办 公室备案，给司机讲工地驾驶课。4司机教育工地车辆全车检查，重点检查车辆的发动 机、制动系统、转向系统、减震系统、冷 却系统、灯光等。检查车辆发现隐患和问题要有记录和 签字，并要求及时修理后方可行使5交通安全教育司机交通安全考试与司机谈话并考查司机身体状况有文字记录 考试分数记录 有文字记录检查整改意见：检查人签名： 年月日受检查单位意见：被检查单位负责人签字： 年月日水利水电建设有限责任公司野外施工安全检查表记录号：编号:内容项目检查内容要求检查结果备注防汛计划 布置和措
6、施本年度防汛计划，防汛负责人。安全渡汛，汛期值班人员，抢险队。 防汛激动车辆，防汛物资。要有文字记录 要有文字记录 有计划、有安排。施工现场防 汛及生产安全钻塔、土探塔等较高设备安装防雷装置。 施工现场周围是否有排水沟。电器设备的金属外壳保护接地或接零是否完好，漏电保护器灵敏可靠 施工人员正确配戴劳动保护用品。施工场地照明灯具是否使用安全电压（钻塔、平洞洞内） 施工场地按标准配备防火器材。装有合格避雷装置，接地电阻W10欧姆。根据雨水，山洪实际情况设置。接地或接零电阻w 4欧姆电压w 36伏。根据实际情况配备野外生活区房屋四周是否有排水沟。食堂的烟筒是否装设避雷针。在山顶居住，四周没有高建筑时
7、，房屋安装避雷装置。 食堂电动设备金属外壳接保护接地或接零、安装漏电保护。 生活区按要求配备消防器材。根据雨情大小设置。装有合格避雷装置，接地电阻w 10欧姆。 装有合格避雷装置，接地电阻w 10欧姆 接地电阻w 4欧姆，漏电保护器灵敏可靠。其他检查 项目施工现场、生活区附近的山坡上是否有松动的石头。 施工现场、生活区附近是否有滑坡体。雷电天气在山顶或旷野上行走，停留要注意防雷。上下班的路上要注 意山洪、滚石、坐渡船过河注意河水水情。实地检查。实地检查。要在安全会上提醒，反复教育。 要在安全会上提醒，反复教育。检查整改意见：检查人签名：检查人员签字：被检查单位负责人签字：年月日水利水电建设有限
8、责任公司钻探不安全因素检查表有表内填写（X）记录号：无表内现象（V）编号:序号操作人员结果钻场结果钻塔结果钻孔结果钻机水泵结果备注1穿拖鞋上班场内生火大风天建塔不反水离合器打滑2不戴安全帽河谷地段暴雨建塔岩心管堵塞卷扬制动失灵3台板上堆放工具河岸边无避雷装置跑钻无定期保养4酒后上班山洪通道无固定崩绳脱钻无定期维修5下河游泳泥石流地段夜间照明不足孔壁坍塌钻进阻力大6火烤柴油机陡坡钻孔偏斜吸水管堵塞7手扶钢丝绳水深急流段突然停水活塞严重磨损8设备无定期保养地板泥泞钻杆断裂螺帽松动9无交接班记录地板有钉子值班人员离岗10管材乱堆11钻头乱扔12工具堆放混乱13照明不使用36V检查整改意见：检查人签字
9、：检查人员签字：被检查单位负责人签字：年月日水利水电建设有限责任公司平洞施工安全检查表记录号：编号:内容序号项目检查内容要求检查结果备注1洞外及洞口空压机必须有空压机工值班。洞口必须安装统一的洞内电气控制线路开关箱。 洞口上方山坡上，没有松动的石头。洞口及施工现场不许设库房，储存爆破材料。使用时必须有专人值班。使用标准开关箱。实地检查把松动石块清除干净。提取的雷管和炸药必须在当日用完，特殊情况下可退回库，严禁私下留存。2洞内安全事项洞内照明必须使用安全电压（36、24、12）。洞内电线（220以上）必须 悬挂在洞壁上，绝缘良好，接头必须用 塑料绝缘带包扎。专人负责炮后浮石清理，对冒顶片帮进行认
10、真检查。 对断层、破碎带和节理裂隙带进行预防塌方处理。炮响后，要等烟散尽才能进洞作业。进洞人员必须戴好安全帽，配齐劳动保护 用品。根据平洞的深度选择电压。 悬挂牢固，接头绝缘良好。 指定专人负责务必做到符合标准。根据地质条件处理。 可采用自然散烟和抽水机抽烟。3炸药库雷管库库房要坚固，门窗整齐，24小时有人值班，远离生活区及重要设施。 爆破器材堆放要平稳、牢固防潮整齐。进岀库账目清楚，预防鼠害、 虫蛇等动物造成事故。不同品种的爆破材料必须分别堆放。安全距离根据储药量而定。 帐物相符，记录清楚。特别是雷管和炸药。检查整改意见：检查人签名：检查人员签字:被检查单位负责人签字:水利水电建设有限责任公
11、司内部一体化体系审核不符合报告编号:审核部门或区域日期不符合事实描述：不符合质量手册/程序文件：质量手册中标准条款：ISO 9001:2000中不符合性质：严重不符合一般不符合对纠正行动的要求：审核员：审核组长：受审核方代表：日期：日期：日期：原因分析：纠正措施计划：受审核方代表：纠正和纠正措施完成情况：受审核方代表：纠正措施的验证：验证人员：水利水电建设有限责任公司内部现场审核计划表审核目的评价公司质量管理体系对GB/T19001-2000标准、公司 质量管理体系文件及相关法律法规的符合性、有效性，迎接第三方认证审核审核范围与本公司产品有管、生产服务所涉及的所有部门和场所和过程，本次审核覆盖
12、的时间为公司质量管理体系文件正式发布至现场审核期间审核日期年月日审核依据公司质量管理体系文件、GB/T19001-2000标准、与产品有关的法律法规审核人员姓名（A(B)(C)(D)职责组长组员组员组员日期时间审核部门/审核要素审核人员首次会议A、B、C、D总经理、管理者代表（管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针、质量目标、管理评审、 资源提供、产品实现过程的策划、持续改进）A质量保证部（文件控制、记录控制、工作环境、内部审核、数据分析、纠正预防 措施、质量管理体系分析与改进）B产品开发处（产品设计开发、外来技术文件控制）B（采购、供方关系管理、设备管理、仓库管理、顾客财产管理）C、D综合办（人力资源管理、培训）A生产经营部（生产计划、过程能力分析与监视）D（产品监视
