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1、装饰工程结算流程环节流程图流程说明备注及记录说明一施工单位提交工程支付申请 每月25日前，施工单位依工程施工协议对已竣工程自查合格后，向所在项目部提交工程款支付申请。附件一：工程款支付申请表附件二：月度工程进度表附件三：工程变更单注：施工单位提交结算申请的工程部位必须取得甲方签署的开工告知单，初次提交该部位结算申请时，需同时提交。二项目部组织审核 项目部组织各课室对施工单位提交的工程结算申请单进行审核，记录本月应付、应扣款凭证等，签署审核意见，并于每月28日前上报至公司预算部。1、依据工程施工承包协议施工图、规范对施工单位上报的工程款结算范围的真实性、合法性负责。2、依据已通过月度工程验收签字
2、确认的月度工程进度表、工程变更单、月度工程验收报告；3、参与原始计量的工程技术人员，对所提交数据的真实性、准确性负责。三造价工程师审核依据工程协议、工程定额、月度工程进度表、工程变更单以及其他应付、应扣款项凭证，核算工程计量、工程造价，出具工程结算报告，签署审核意见。 依据工程施工承包协议、施工图、规范，已通过月度工程验收签字确认的月度工程平面图、工程变更单；对施工单位上报的工程结算资料的工程计量、计价资料的准确性负责。 四总工或副总经理审核结合现场施工情况全面把控建设工程投资目的、进度目的、质量目的的执行情况，依据上述目的实现的实行情况对工程款进行审核，并就工程款审核流程的规范性、准确性负责
3、，签署审批意见。 依据工程施工承包协议、施工图、规范，已通过月度工程验收签字确认的月度工程进度表、工程变更单；对施工单位上报的工程结算资料的工程计量、计价资料的准确性负责。五总经理依据建设工程协议及相关法规对工程款审批流程的规范性进行监督，从宏观上把控建设项目目的控制的合理性，签署审批意见。六财务部依据审批结果，办理付款工作。本表所涉及的相关附件需一式五份统一提交至工程师处，待意见签署完毕后由企管部造价工程师分别移交至财务部、档案室、项目部、施工单位及造价本人各存档一份。工程结算流程开始施工单位提交工程进度款支付申请项目部审核签不批准造价工程师审核总工程师/副总经理不批准不批准总经理审核财务部
4、办理付款工作结束工程进度款支付申请表项目名称建设单位施工单位项目部实际开工日期计划竣工日期本期完毕工作量协议总价自开工累计完毕工作量自开工累计已付工程款协议支付进度付款条件理由：我单位负责承建的 工程，本月已完毕本工程(形象进度)： 等工程内容，现累计完毕产值为 万元。根据双方签订的协议付款规定，并结合施工现场的施工阶段，至本期建设单位应按照完毕的产值金额的 %支付费用即 产值金额付款比例= 万元；原建设单位已支付 万元，故本次申请支付工程款 万元。施工单位（项目经理签字、单位盖章）： 日期： 年 月 日项目部审核意见：工程师（签字）： 项目部部长（签字）： 日期： 年 月 日 日期： 年 月
5、 日审核内容： 1.质量、安全过程控制、报验资料是否齐全；2.已完分部分项工程是否符合设计与规范规定；3.审核算际形象进度完毕情况；4.根据协议规定本期应扣罚款 元；5.其它。造价审核意见：根据项目部审核的工程形象进度，并结合协议计价原则，经审核至本期完毕总产值为 万元，按照协议付款规定，至本期可支付总金额为 产值金额付款比例= 万元；原已支付 万元，故本次可支付工程款 万元。（详见工程结算报告）造价工程师（签字）： 日期： 年 月 日 审批内容： 根据项目部的形象进度意见，结合协议计价原则及付款条件审核完毕产值（或供货）金额及付款金额。总工程师/副总经理审批意见： 宁夏瑞兴矿业有限公司(公章
6、) （签字）： 日期： 年 月 日 总经理审批意见： 宁夏瑞兴矿业有限公司(公章) （签字）： 日期： 年 月 日 备注：1.本表由施工单位提出，经监理单位签署审核意见后报工程部审批。2.“自开工累计完毕工作量”包含本期完毕工作量；“自开工累计已付工程款”不包含本期申请数额。3.本表一式四份：项目部一份，档案室一份，财务部一份，施工单位一份。附件四：工程变更单工程变更单工程名称： 编号：B-4致： 因素：变更内容 提出单位： 代 表 人： 日期： 施工单位意见：负责人：日期：项目部意见：负责人：日期：建设单位意见：负责人：日期：注：此表一式6份，施工单位二份、项目部留档一份、档案室留档2份、造价留档一封。工 程 进 度 款 结 算 书工程名称： 报表月份： 预算金额： 元 核准金额： 元 核减（增）金额： 元 施工单位：预算金额：造价员：日期：建设单位造价 造 价审核金额：造价工程师：日期： 编 制 说 明1、依据。2、范围。3、需要说明的其他事项。 附件：扣款确认书 附件：扣款确认书扣 款 确 认 书致： 依据协议相应条款，本次工进度款支付前应扣除下列款项：二、扣款项：1、工程进度处罚： 元2、水、电费： 元3、工程形象处罚： 元4其他扣款： 元上述款项从本月工程款支付款项中予以扣除。 施工单位（章）： 项目经理：日期：项目部：负责人：日期：造价：核对人：日期：
