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1、 入库管理办法制度编码等 级C更改码0JsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkh
2、ajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdh Jsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdh JsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkd
3、hjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdh目 录1 目的及适用范围2 参考文件3 术语4 职责5 采购入库6 其他入库方式7 入库异常处理8 入库注意事项9 记录与存档10 发放范围11 附则12 附件 所属公司湖北九州通物流有限公司主责部门仓储部总经理签发： 2012年 月 日 起草人贾琳主责部门审核田向阳会 签仓储部综合管理部 入库管理办法第 14 页共 15 页等 级C更改码0Jsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkj
4、shakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdh Jsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksd
5、hajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdh JsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdh1 目的及适用范围1.1 为规范仓库货物的入库操作
6、,保证入库商品的质量，检查出不合格商品，特制定本办法。1.2 本办法适用于湖北九州通物流有限公司的入库管理。2 参考文件仓储知识（2005.7）、湖北九州通医药物流中心标准操作手册3 术语3.1 入库指公司采购的商品送到公司后通过数量与质量验收等环节进入库房增加库存的作业活动。3.2 销售退回指公司已经售出的商品，由于质量、品种、数量等不符合客户要求或由于客户滞销等原因被客户退回公司的作业活动。3.3 上架指把货物根据要求放到指定的货位的活动。4 职责4.1 湖北事业部采购部采购员负责制定采购计划；对送货单、托运单的审批；负责对入库商品的标价。4.2 湖北事业部质管部验收员负责对入库商品的抽样
7、检查。4.3 湖北事业部信息中心数据录入员负责把采购部标价的药品入库通知单数据录入系统作上账确认。4.4 湖北事业部财务部财务部负责将信息中心入账的商品作帐务处理。4.5 仓储部下货员负责把送来的货物码放到相对应的容器上。收货员负责对入库商品的清点、验收。立库复核员负责复核托盘上的货物，检查是否与系统显示一致。叉车员负责将托盘商品放到输送带上进入立体库。电梯员负责把收货员验收的货物（拖车上的）拖到电梯送到相应的楼层。楼层库管负责对入库商品的复核。楼层搬运负责对楼层库管复核的商品上架。拆零区组长负责对零货入库的商品的复核上架。拆零拣货员负责对零货入库的商品上架。5 采购入库程序5.1 商品到达上
8、游客户送货到达后，收货员查看送货单及货物清单，安排车辆的卸货月台，指挥车辆停泊，组织好质检员和卸货组清理收货月台，准备卸货。5.2 审核送货凭证计划采购部要对送货单、托运单等送货单据凭证进行审核，确认后签名。5.3 卸货收货员确认送货单或采购订单后，指挥下货员开始下货，下货员将商品码放在指定的存储容器上（A 品入立体库的商品码放岛托盘上，B、C 品入楼层储备库的商品码放到拖车上），按照包装标志将货物卸入收货月台。5.4 入库质检质检员根据 GSP 要求对到货商品进行质量抽检。（1）观察商品的外包装是否完好；（2）打开商品包装，查验每个品规的药品质量检查报告；（3）对商品进行抽样检查：每 50
9、件抽取 1 件进行开箱质检。（4）质检员将质检结果告知收货员。质检结果包括：合格、拒收、不合格、待验确定、入库待验五大类型。5.5 清点验收（1）收货员根据供应商名称及货物清单内容，在 LMIS 系统入库开票（流水）界面，录入具体的送货和收货基本信息，包括单位名称、单位编号、部门名称、部门编号、采购员、收货员、质检员、卸货组、入库类型及到货方式。（2）在商品名称栏中输入商品名称汉字的第一个拼音后回车，系统自动弹出商品编码助记界面，在商品编码助记界面中双击该商品，商品编码助记界面消失，同时入库开票（流水）界面自动弹出该商品相应的商品编码、商品名称、商品规格、生产厂家、单位、包装数信息。（3）在该
10、明细行中继续输入该卸货容器上商品的数量、批号、有效期止、库区（非必填项）、验收评定、件数、零散数量等信息。录入每个卸货容器上的信息时，要求整散分开，即整散不能在同一行明细中，只能分两行输入。（4）商品的卸货容器为托盘时，收货员还需要在库区栏中选择“LTK”，并将光标移到托盘编号栏中，用扫描枪扫描托盘条码或手工输入托盘编号。（5）一个卸货容器上的商品信息录入完成后，点击“保存”按钮，进行收货商品信息保存。（6）系统自动弹出收货条码打印界面，收货员点击 “打印单据”按钮，系统自动弹出上架单打印界面。收货员在上架单打印界面中点击“打印未打印单据”选项，打印机自动打印当前录入的商品上架单。（7）对于在
11、系统自动弹出收货条码打印界面，由于特殊情况未打上架单或是未打入库验收单的情况，系统支持重打，在入库打印界面选择入库验收单和入库上架单打印。（8）打印上架单后，系统自动恢复到入库开票（流水）界面，并弹出提示信息“是否新开单据”，收货员点击“否”，继续录入该送货清单上未验收的商品（9）在同一张入库单中，如果继续验收录入的商品已有保存过的验收信息，则可直接在开票流水的处点击对应的商品验收明细，系统自动在处弹出该商品明细，收货员在该商品明细的数量栏中输入卸货容器上的实际数量，点击“保存”按钮，其它操作不变。（10）商品验收完毕之后，打印药品入库通知单，签字并再红盖章，把红联交客户、白联存档。5.6 整
12、件立库入库（1）收货员验收完毕之后，给每个托盘分配相应的货位。（2）立体库复核员用PDA对清点验收后的托盘上的条码进行扫描，PDA上自动显示托盘上的货物信息。（3）立体库复核员核对 PDA 显示的信息与托盘上的货物信息是否一致，核对内容包括：商品名称、规格、产地、批号、生产日期、有效期至、件数。（4）信息核对一致，立体库复核员则在 PDA 上点击复核，PDA 显示信息上传成功后，立库复核员点击确认，完成复核确认。（5）叉车工作人员将复核后的托盘依次放入立体仓库入库输送线上。（6）按托盘上架,上架时首先输入托盘号提取出上架信息,填写上架员,上架确认。（7）上架时可修改实际货位，对于没有分配货位的
13、上架时必须填写实际货位。5.7 整件非立库入库（1）收货员验收完毕之后，打印验收入库上架单，夹在货物上，货单随行,便于接货员和楼层复核员审核验收；（2）电梯接货员把验收完毕，打印上架单的货物小车推入电梯，电梯到达指定的入库楼层后，电梯工将商品推出电梯；（3）楼层库管员核对商品实物和上架单上的信息，包括商品名称、品规、规格、件数、批号、生产日期、有效期至；（4）楼层整件拣货员按照上架单指示的货位将药品码放到指定货位，如系统分配货位不能码放，则另选空位进行码放，并在上架单上注明实际货位；（5）整件拣货员上架完成后，将上架单交给楼层库管员；（6）楼层库管员在系统上架确认界面中根据上架单单号选中该单据
14、，点击该上架单，系统显示上架明细，在明细栏中点击该商品明细调出上架明细，按照上架单上的记录对商品的实际货位和数量确认，然后在该界面“上架员”和“复核员”栏填入整件拣货员和复核员名字，点击“上架确认”。5.8 拆零入库（1）收货员验收完毕之后打印验收入库上架单，将上架单夹在商品上，将入拆零区的商品送到对应的拆零区域；（2）拆零区组长核对商品实物和上架单上的信息，包括商品名称、品规、规格、件数、批号、生产日期、有效期至；（3）拆零拣货员按照上架单指示的货位将药品码放到指定货位，如系统分配货位不能码放，则另选空位进行码放，并在上架单上注明实际货位；（4）拆零拣货员上架完成后，将上架单交给区域组长或管理员；（5）区域组长或管理员在系统上架确认界面中根据上架单单据编号，选中、点击该上架单，系统显示上架明细，在明细栏中点击该商品明细调出上架明细，按照上架单上的记录进行实际货位和数量的确认，然后在该界面上架员和复核员处填入整件拣货员和自己的名字，点击“上架确认”。
