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1、 目录目 录 第一章 总 论1一、项目单位基本情况1二、项目建设方案3三、投资结构及资金来源4四、项目效益4五、可行性报告编制依据5六、综合评价6第二章 背景及必要性7一、项目建设背景7二、项目建设必要性8第三章 市场分析与预测12一、茶的功能12二、茶叶的种植分布13三、国内外茶叶市场基本供给与需求现状14四、有机茶市场16五、陕西省茶区特点17六、市场竞争分析18七、产品价格分析19第四章 建设规模与产品方案21一、建设规模21二、产品方案22第五章 场址选择24一、场址所在位置现状24二、场址建设条件24第六章 技术方案、设备方案和工程方案27一、技术方案27二、主要设备及投资预算方案3
2、5三、工程方案36第七章 主要原材料、燃料供应39一、主要原材料供应39二、燃料动力供应40第八章 公用工程设计41一、结构41二、给排水系统41三、电气系统42第九章 环境影响和节能评价45一、环境保护45二、节能评价47第十章 劳动安全卫生与消防49一、劳动安全卫生49二、消防49第十一章 机构组织与人力资源配置51一、组织机构及与职能部门设置51二、人力资源配置51三、人员培训52第十二章 项目实施进度53一、建设工期53二、项目招标53三、项目实施进度安排53第十三章 投资估算与资金筹措55一、投资估算依据55二、建设投资估算55三、流动资金估算57四、项目总投资估算58五、资金筹措5
3、8第十四章 财务评价59一、编制说明59二、销售收入与成本费用估算60三、编制财务报表62四、财务评价指标63五、盈亏平衡分析64六、偿债能力分析65七、财务评价结论66第十五章 社会评价68第十六章 研究结论71 第一章 总 论一、项目单位基本情况1、项目单位概况#茶业有限公司2、项目建设单位财务状况3、法定代表人基本情况二、项目建设方案1、项目名称、建设性质及建设地点（1）项目名称年产2000吨有机富硒茶清洁化生产项目（2）项目建设性质本项目属于在原有基础上的扩建项目（3）拟建地点项目场址位于*县*乡*村2、建设规模及产品方案（1）建设规模根据市场销售和公司的实际情况，结合*县及周边的茶园
4、种植面积，将项目建设规模从建设前的年产200吨扩建到年产2000吨有机富硒茶。并可示范、指导、带动社员农户及周边农户种植茶叶。（2）建设内容本项目拟新征地30亩作为厂区建设，其总建筑面积为7000。其中，加工厂房3000，办公大楼3200成品保鲜库400，生活辅助用房300；另外新征林地，建设100亩无性系良种园。（3）产品方案项目完成后，预计正常年份可年产茶叶60吨。3、技术、设备、建筑物（1）技术项目产品为天然绿色有机富硒茶，其对原料及加工过程要求严格。项目采取从源头和加工上控制，即通过技术化培训农户无污染种植理念，确保茶原料的品质；加工过程中，严格按照有机绿色生产标准，保留茶叶有机、天然
5、富硒、绿色的品质。（2）设备本项目设备主要包括名优茶设备、大宗茶设备和测量、包装、配送、保鲜设备。（3）建筑物项目主要建筑物：加工厂房2648，办公大楼3024成品保鲜库410，生活辅助用房300。三、投资结构及资金来源项目建设资金投资6000万元，流动资金投资1000万元，项目总投资7000万元。资金来源包括企业自筹6000万元，申请金融机构贷款1000万元。四、项目效益1、经济效益项目完成后，预计正常年份可年产茶叶60吨。正常年份可实现销售收入19265万元，利润总额1941.43万元，销售利润率9.79%，投资利润率24.05%。项目寿命期内财务净现值为6264.74万元，内部收益率21
6、.65%，静态投资回收期5.95年，动态投资回收期7.01年，盈亏平衡点为69.72%。2、生态效益本项目通过规模化种植，茶林立体种植、间作套种，形成结构合理、功能稳定的茶园复合生态系统。项目建成后，将有效地美化环境，优化土壤结构，增加*县的森林覆盖率，从而优化当地自然环境。3、社会效益项目具有巨大的社会辐射带动效益。项项目建成后，能充分利用废弃的夏秋茶资源，提高该地的茶叶产量和产值，可解决农村100余人剩余劳动力，直接带动社员农户3500户和农民11000人，间接带动订单农户2000户和农民6100人，示范带动农户5000户和农民15800人，不仅能迅速恢复当地的茶业生产，实现茶农的收入增加
7、，更可以加快全县农业生产效益的恢复和提高，从而实现全县新农村建设目标。五、可行性报告编制依据 投资项目可行性研究指南（试用版）（2002年3月，中国电力出版社） 项目建设单位提供的有关资料六、综合评价#茶业有限公司年产2000吨有机富硒茶清洁化生产项目，是促进农村经济发展、农业增效、农民增收的有效措施，也是落实中、省、市大力推进社会主义新农村建设的具体行动。既能充分利用地产资源，调整*县目前茶叶生产规模小，资源利用少，单产效益低的状态，也可以解决大量劳动力就业，增加农民收入，并带动全县茶产业向规模化、产业化、科学化发展及相关产业良性循环发展，拉动市场供需，为陕南率先突破发展增加一道亮点。第二章
8、 背景及必要性一、项目建设背景1、农业产业背景“三农”问题一直是我国现代社会建设任务的重中之重，国家为了促进农业增产、农民增收，推动新农村建设，出台了一系列改革措施，扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进区域优势农产品基地建设和主导产业发展，壮大龙头企业，培育知名品牌，并推进农业和农村经济结构调整，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平。本项目通过“企业+基地+农户”的经营模式，规范当地茶叶种植规模，引进新的种茶技术，提高茶叶的种植质量，带动当地农民走科技致富的道路，从而推动当地农业经济的发展，改善新农村结构，
9、为农民增加收入。2、工业产业背景县域工业是县域经济发展的主导力量，同时决定着县域经济的发展状况，决定着县域经济的发展地位，县域工业发展水平代表着县域经济的发达程度。发展壮大县域经济是实现工业强市和现代化的重要环节。谁能把握好以工业为主导的县域工业化进程，谁就能执县域经济之牛耳。因此，进一步强化工业在县域经济的带动作用，必须充分发挥县域的比较优势，着力培育特色产业，壮大园区经济，发展配套经济。#茶业有限公司是一家具体品牌优势的工业企业，其年产2000吨有机富硒茶生产线建设即是公司自身发展的需要，也是带动*县工业经济发展的需要。本项目的建设，将整合当地零散的小型茶叶加工企业，通过技术培训、引导，规
10、范*县茶叶市场，增强*县县域工业经济竞争力，推动*县经济的发展。二、项目建设必要性1、响解决*县“三农”问题的需要*县受地形和经济基础的限制，解决农民增收问题，必须依托*县优势农产品茶叶。*县种植茶叶历史悠久，种植茶叶的农户和茶园面积均不断增加，茶叶生产成为农民脱贫致富的“摇钱树”。按照省市茶业发展规划*县2010年发展茶园到100000亩，可见茶叶的生产对于恢复当地的农业、经济和保障农民的收入，是极其重要且紧迫的。天然富含硒和锌的土壤特性以及基本无污染的种植环境，使得发展有机富硒茶生产成为富民强县的最佳选择。2000吨有机富硒茶项目大大加强了企业生产和加工茶叶的能力，大幅提升了对鲜茶的需求，
11、解除了农户售茶的后顾之忧；通过先进的制茶工艺、科学的管理体系和智能化流水作业，可由原产一季春茶（46月）延长生产期到半年（49月），并且充分利用废弃的夏秋茶资源，提高茶叶产量和产值进而降低了农户成本增加了农户的收入；同时项目建成可解决农村100余人剩余劳动力，直接带动社员农户3500户和农民11000人，间接带动订单农户2000户和农民6100人，示范带动农户5000户和农民15800人，提高农民生产积极性。可以看出，项目具有巨大的社会辐射带动效益。2、发展绿色有机茶产业的需要一方面在人们更加关注健康、休闲的当代，茶叶的保健功能被社会高度认可，而有机茶作为“顶级健康茶叶”更受到市场的强烈追捧，
12、国内外市场需求成倍增加，国内及国际市场供给严重不足，因此发展绿色有机茶业有其明显的市场经济导向，其不但可以发展壮大国内生产绿色有机茶产业，满足国内日益上升的需求，增加产值。另一方面纯天然的有机茶对生长环境和加工工艺的苛刻要求，项目所在独特的自然条件环境无污染和土壤天然富含硒、锌等多种人体必需微量元素和矿物质，被列入国家有机农业重点开发区和陕西省茶叶科技示范基地，且有适宜种茶的待开发坡地20000余亩，因此发展具有防癌、抗癌和保健作用的天然有机富硒茶产业具有得天独厚的自然资源优势。再就是*县种茶历史悠久，种茶是可以说是农户的主要收入来源，种植茶叶的经验丰富而且技术再不断地提升，所以大力发展天然有
13、机富硒茶生产是十分必要的。3、解决*县茶业发展制约因素的需要#市、*县政府在贯彻陕西省2004年关于加快陕西茶叶产业发展的意见、#市人民政府关于做大做强茶叶产业的决定及落实政府规划中也注意到*县的茶产业发展中仍存在一定问题：基地规模尚小，尚无骨干龙头企业支撑，经营管理比较粗放；茶叶产品和基地生产环境检验检测手段缺失，不能有效地指导基地茶叶生产；茶区基础条件较差，干部群众发展茶业的认识有待提高。资源利用率较低，平均亩产未超过35斤。基于上述*县茶产业存在的问题，#茶业有限公司提出年产2000吨天然有机富硒茶项目大力解决市场供给不对称和茶叶品质难保障的问题。项目建成后，可以大力提升对鲜茶的需求与加
14、工鲜茶的能力，确保和提高农户的茶叶产量并确保成品茶叶的品质与质量，建立发展公司主导的“#”品牌。公司集研产销于一体的经营模式可以建立市场主导产品，通过产品品质、质量及价格的规范，进而规范*县混杂的茶业市场。可见，年产2000吨有机富硒茶项目的建设，具备天时、地利与人和，即优越的政策背景及产业经济前景，得天独厚的种植环技术及境条件，丰富的人力资源。本项目是促进农村经济发展、农业增效、农民增收的有效措施，也是落实中、省、市大力推进社会主义新农村建设的具体行动。既能充分利用地产资源，调整*县目前茶叶生产规模小，资源利用少，单产效益低的状态，也可以解决大量劳动力就业，增加农民收入，并带动全县茶产业向规模化、产业化、科学化发展及相关产业良性循环发展，拉动市场供需，为陕南率先突破发展增加一道亮点。第 64 页第三章 市场分析与预测一、茶的功能1、有机茶的功能有机茶就是采用“有机种植法”种植茶树，其产品经检测符合国家有机食品标准的茶叶。有机茶就是指不添加化肥，只采用天然肥料种植而成的绿茶。相比而言，有机茶中含金属
