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1、 TI XI YUN XING JI LU 管理体系程程序文件件编制：刘秋秋月审核：曹君君建批准：赵立立忠 天津盛塘建建筑工程程有限公公司二0一七年年目 录通用程序1文件控制程程序1记录控制程程序6管理评审程程序12信息交流控控制程序序16法律法规获获取识别别控制程程序20人力资源管管理程序序23管理体系内内部审核核程序28纠正和预防防措施控控制程序序34共用程序38不合格品控控制程序序38目标、指标标和管理理方案控控制程序序43应急准备和和响应控控制程序序46测量与监测测控制程程序50事故、事件件、不符符合控制制程序54合规性评价价程序58专用程序63施工过程控控制程序序63测量设备的的配置
2、程程序74外购产品或或外来服服务的控控制程序序77测量设备的的流转管管理程序序81测量设备的的确认标标记和封封印管理理程序87计量确认间间隔的确确定程序序89计量数据管管理程序序1022环境因素识识别、评评价程序序1066环境运行控控制程序序1100危害辨识、风风险评价价及风险险控制程程序1188职业健康安安全运行行控制程程序1244通用文件1288记 录1288通用程序文件控制程程序CCCEF/QSPP/T001-220122 质量管理体体系计量确认体体系环境管理体体系职业健康安安全管理理体系1目的：确确保对管管理体系系有效运运行起重重要作用用的各个个场所都都得到相相应文件件的有效效版本，确
3、确保与管管理体系系有关的的所有文文件处于于受控状状态。2 范围：与质量量、计量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系有有关的所所有文件件的控制制。3 术语：参照本本公司管管理手册册中的术术语解释释。4 职责4. 1 最高管管理者a 批准管管理手册册和三级级文件的的发布和和更改；b 批准公公司其他他管理规规章、制制度及支支持性文文件的发发布和更更改。4. 2 管理者者代表a 审核管管理手册册；b 批准程程序文件件的发布布和更改改。4. 3 技术质质量部a 负责组组织管理理手册、程程序文件件及三级级文件的的编制与与更改；b 负责管管理手册册、程序序文件及及三级文文件的发发放与管管理； cc 负责责
4、电脑应应用软件件的控制制。4. 4 经理办办公室 负负责其他他支持性性管理文文件和外外来文件件的归档档、发放放、更改改和管理理。4. 5 其他有有关部门门a 负责本本部门有有关程序序文件和和管理制制度的编编写与更更改；b 识别、分分发并控控制相关关方提供供的文件件。46 区区域/专专业公司司技术质质量部门门负责国家现现行标准准、规范范、规程程、图集集、地方方性法规规和行业业标准等等文件的的购买、发发放和使使用管理理。5 工作流流程51 文文件分级级5111 与管管理体系系有关的的文件包包括： aa 管理理手册、程程序文件件及支持持性文件件； bb 工程程技术文文件和资资料； cc 相关关方提供
5、供文件；d 相关法法律、法法规；e 作业指指导文件件、记录录等；f 有关规规章制度度及与管管理体系系有关的的其它文文件。5122 管理理体系文文件结构构图：管理手手册（一一级文件件）通用用程序、共用程序、专专用程序序（二二级文件件）管理制制度、工工作标准准、标准准、规范、法律律法规、记记录及其其它资料料（三三级文件件）5122 文件件的形式式可以是是印刷文文件、电电子文件件等。52 文文件的编编号STJZ / XXXXXXX 文件批批准年号号 文文件顺序序号 “T” 通通用程序序文件：指质量量、计量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系通通用的程程序文件件 “ZJG” 质量量、计量量共用程程序
6、文件件 “HHAG” 环境境、职业业健康安安全管理理体系共共用的程程序文件件 “Z” 质质量管理理体系程程序文件件 “H” 环境境管理体体系程序序文件 “A” 职业业健康安安全管理理体系程程序文件件 “QA”管理手手册 “QSPP”程序文文件 盛塘塘建筑公公司53 文文件的编编写、批批准和发发布5311 管理理手册由由技术质质量部组组织人员员编写，经经管理者者代表审审核、最最高管理理者批准准后发布布。5322 程序序文件由由技术质质量部组组织有关关职能部部门编写写，经管管理者代代表批准准后发布布。5333 三级级文件由由技术质质量部组组织有关关职能部部门编写写，经相相关部门门分管领领导审核核、
7、最高高管理者者批准发发布。5355 公司司其他与与管理体体系有关关的规章章制度及及支持性性文件，由由相关职职能部门门编制，经经分管领领导审核核后，由由经理办办公室统统一编号号、发布布。必要要时应经经最高管管理者批批准。54 文文件的发发放5411 公司司管理手手册、程程序文件件及三级级文件的的发放和和管理工工作分两两级控制制，统一一编号后后由公司司技术质质量部发发放至公公司领导导、各职职能部门门、区域域/专业业公司，再再由区域域/专业业公司有有关部门门发放至至区域/专业公公司领导导、职能能部门及及经理部部，并遵遵循谁发发放谁管管理的原原则。发发放时应应做好“文件发发放记录录”(J-01)。如因
8、因项目增增加等原原因需增增印管理理手册、程程序文件件及三级级文件时时，由区区域/专专业公司司相关部部门从公公司网站站（wwww.ccsceec811.coom）上，内内部信息息交流平平台下载载，编号号并加盖盖受控章章后下发发。5422 公司司其他与与管理体体系有关关的规章章制度及及支持性性文件，由由相关职职能部门门组织发发放，并并做好“文件发发放记录录”(J-01)。54. 3 对对管理体体系有效效运行起起重要作作用的各各个场所所均应得得到受控控版本，需需要时可可向业主主及有关关单位提提供非受受控版本本。55 文文件的更更改5511 法律律法规和和相关要要求发生生重大变变化或公公司体制制发生变
9、变化时，公公司各职职能部门门应适时时对与本本部门有有关文件件的有效效性进行行评审，需需修订或或更改时时，向技技术质量量部提交交“文件更更改申请请”(J-02)，经批批准后由由原编制制部门修修改。文文件的更更改采用用划改和和换版方方式。5522 管理理手册和和三级文文件的更更改必须须由最高高管理者者审批，程程序文件件的更改改必须由由管理者者代表审审批。技技术质量量部组织织更改的的实施，并并将更改改通知、更更改件、“文件更改记录”(J-03)发放至公司领导、公司各职能部门，将更改通知发放至区域公司技术质量部门。区域/专业公司技术质量部门从公司网站（）下载更改件、更改记录并发放至所辖范围内所有受控版
10、本文件持有者，做好发放记录，各单位负责销毁所辖范围内的作废文件。56 文文件管理理5611 公司司各部门门/单位应应随时识识别本单单位的受受控文件件，建立立“受控文文件清单单”（J-04），并并及时更更新。5622 所有有管理体体系文件件不准私私自外借借。人员员调动前前，所在在单位或或部门负负责将文文件收回回，并办办理文件件交接手手续。5633 工程程技术文文件和资资料的管管理工程技术文文件和资资料的控控制按技技术管理理制度执执行。一一般包括括图纸、图图纸会审审记录、设设计变更更单、施施工组织织设计、作作业指导导书（技技术交底底）等。5644 相关关方提供供文件的的管理收到相关方方提供文文件的
11、部部门/单单位需识识别其适适用性，并并控制、分分发，以以确保有有关部门/单单位/人人员能够够及时得得到。5655 相关关法律、法法规、规规范、标标准的控控制，执执行法法律法规规获取识识别控制制程序（CCCEFF/QSSP/TT05-20112）。5666 批准准销毁的的文件由由保管人人负责销销毁。若若仍有参参考价值值予以留留存时，由由保管人人在文件件的右上上角用醒醒目颜色色标明“过期”字样。6 相关文文件技术管理理制度、法法律法规规获取识识别控制制程序（CCCEFF/QSSP/TT05-20112）。7 记录71 文文件发放放记录（JJ-011）。72 文文件更改改记录（JJ-022）7. 3 文件更更改记录录（J-03）74 受受控文件件清单（J-04）通用程序记录控制程程序 CCEEF/QQSP/T022-20012质量管理体体系计量确认体体系环境管理体体系职业健康安安全管理理体系1 目的：对与管管理体系系有关的的记录进进行有效效控制和和管理，以以保证提提供管理理体系有有效运行行的客观观证据，为为验证和和制定纠纠正措施施和预防防措施提提供依据据。2 范围：本程序序适用于于与质量量、计量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系有有关的所所有记录录的管理理，包括括来自供供方的记记录。3 术语：参照本本公司管管理手册册中的术术语解释释。4 职责41 技技术质量量部负责责管理体体
