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1、采买管理制度一、目的为了进一步加强企业制度管理，健全企业采买管理制度，督查和控制不用要的开支，保证采买工作的正常化、规范化，特拟定此制度。二、工作程序（一）采买原则1. 采买是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采买经办人必定高度重视。2. 采买必定坚持“秉公做事、保护企业利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，采买原则为“货比三家，质优价廉”。（二）采买申请1、采买从前，采买经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“办公用品申购单”。2、紧急采买时，由采买部门填写“急需办公用品申购单”字样，以便及时办理。3、若撤掉采买，应马上通知人事行政部，省得造成不必要的损失。（
2、三）采买流程1、申购时间：各部门于每个月20日从前将本月需要购买的物件办公用品申购单报送到人事行政部汇总。2、申购审批：企业总经理对汇总表进行审批，审批后财务部对汇总表进行审察。需要借款的审察后采买人员可预先借款。3、人事行政部依照审批情况进行采买、查收、入库。4、发放时间：每个月30日派发各部门申购的办公用品，各部门指定专人一次性领取办公用品。(四)采买经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。2、做好采内参市场行情的经常性检查，采买物件需三方定价3、询价、比价、议价及定购作业。4、所购物件的质量、数量异常的办理及交期进度的控制。5、做好平时的采买记录及对帐工作。（五）采买方式1、集受骗划采买
3、：凡属平时办公用品必定集受骗划购买，2、紧急采买的由各部门报总经理赞同，审批后可进行紧急采买。3、每年第一个月重新判定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以进步行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。（六）采买推行1. “办公用品申购单”赞同签字且到财务部备案后，办理借支采买金额或通知财务办进汇款手续。2. 采买人员按赞同的“办公用品申购单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采买。3. 所有采买物件必要由人事行政部或使用部门查收合格签字后，才能办理入仓手续。（七）采买付款方式1. 物件采买无论金额多少，一律由经办人签字，财务部审察，总经理赞同签字后方可报销。2. 物料采买付款必定见供应商供应送货单及我司开出的入库单、采买定单、收款收据等单据方可结款或开支票。（八）采买经办人行为规范1、采买人员应本着质优价廉的基根源则，经过多方询价、议价、比价后填写定“物件申购清单”。2、采买经办人应尽责尽责，不能够接受供应商任何形式的馈送、回扣或贿赂；若因严重渎职或违反原则作出不合适行为者，恩赐辞退，情节严重者提交公安机关办理。三、附则（一）各部门需要采买时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采买的，财务部将拒绝付款。四、本制度经总经理赞同后推行。
