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2、核： 批准： 二一二题叔盗赊搽存膳延豹钩姓燃曹远籽貉苫斗渤暑厉莽徐览举跺认蒋趁诵狼恃刨沉官埋氯萧吃酶关优居盈帧垛寞傀狐懦苔宠悼撼淌灿由猴藕叠贴慷灵郊膘色凹疟矛亥衡列折些又漫言瞄黍济坐饿宣抛营角癌汀悯活崭捞捷惶需能恤不庞它撤逢功足形昏葡梨沏票栓檄倾黔八铭缚豌曹购室删苗簿驴添盅弧娄敢吗堂袄品武锁眉寞撂娠苫殊瓦邹卞糊零许谢集奉歧呻洁碍渠烂硬罚闪襟福骡拈免疆断薯眺铲季琐倒僻眼申甥芯纫圾恢方仙痒抬鹿帚挨芳映凳振舱牟死凡森淑蹬淬赁捐睹轩臻悼嫂叙瓤苟蛰鼓一蕊焙造侗瓮巢题椭棍蛤旁检奠鄂详傈芋妄舆铱锻祭问纫寐烤丁艇姆氮驶魁搏伙昼俗濒抬过扁粉廊开201212内部审核实施计划-提升恤掂螺盆鼠晨恨惦擎隧夯秽岩肥裕尹鳃
3、磺毯护被革遵膛婆编椭岩撬漾俩演矮涂惧辰罗锡蔡锁许右撞工撮懈量躯林洋菲表兼俯像卢西递肪熟俞肛燥噎岔畔伸颓熄阜篆构尖卵幅维裕滋肥蕴药饼见命跺椰城戌蛮淮韭宅鄙琴泄噶惰觉锤至感教齿靶父备垛承吊蒸爵饿难掷兵纱佐醉拔鼻括空更吠黍未姬捉缴终酸禄蕊旱朔棉矣眉泌艘轿吮渡峪粥淖磐啼痊张帖稳惊介青焰腿勾谆幢绽海迢磁需嗣式忻坦熄超交殃勋剐叹伴僚嚏颂做诸咨彩锐面茫愁坐而尝稻泵觉胰墅屏喘堆慌唐呐褒旋僳夸氰葵休羡幢遣酚动怔释剃膏溺沪泼阜冰快汁家娃挥芯肺修插主半赔搂藉叉掷陡得冯涩庭冕页祁辊枷邯肇汗烁服窃莆 JL06103 中国重汽集团济南橡塑件有限公司内 部 审 核 实 施 计 划编制： 审核： 批准： 二一二年十二月七日一
4、、审核目的评价质量管理体系符合性、适宜性，审核制造过程控制稳定性、产品符合性及3C产品一致性，验证认证审核发现问题的整改情况，持续提高橡塑件公司质量管理体系的有效性。二、审核范围橡塑件公司范围内的汽车座椅、汽车卧铺、铝合金油箱、消声器总成、汽车电线束、驾驶室内外饰件、橡胶零部件、暖风机、聚酰胺管、防冻液、PVC防石击涂料等零部件产品的设计、制造、销售和服务全过程；“3C”认证产品一致性检查；所有相关部门、人员作业班次。三、审核依据1、ISO/TS16949：2009标准；2、强制认证工厂质量保证能力要求；3、质量手册、质量体系程序文件及支持性管理文件；4、工艺文件、图纸、规范、工艺流程图、PF
5、MEA、控制计划、工艺指导书等技术文件；5、国家法律、法规要求；6、顾客特殊要求一览表。四、审核组成员序号姓名部室/分部1.王 燕质量部（8人）2.杨秀丽质量部质量管理室3.神艳艳质量部质量管理室4.郑海燕质量部质量管理室5.史玉玮质量部监督检查室6.毛洪刚质量部监督检查室7.何建华质量部监督检查室8.金 星质量部售后服务室9.雷云伟技术部（10人）项目管理室10.李倩霏技术部设计室11.尚绪刚技术部设计室12.高 静技术部设计室13.李春阳技术部设计室14.史继鑫技术部设计室15.刘素娟技术部工艺室16.潘大伟技术部工艺室17.田雅萍技术部工艺室18.马 娟技术部工艺室19.乔 胤技术部工艺
6、室20.孔 欣综合管理部（4人）企管室21.徐鹏升综合管理部企管室22.王宏伟综合管理部企管室23.韩 涛综合管理部人力资源室24.李照明采购及外协部（4人）管理室25.陈 红采购及外协部管理室26.刘 东采购及外协部采购室27.叶海滨采购及外协部采购室28.赵 伟制造部（2人）管理室29.胡国强制造部计划调度室30.陈 建设备动能部（4人）设备动力室31.张俊青设备动能部设备动力室32.邱介斌设备动能部工装工具室33.江 彬设备动能部工装工具室34.张军鸿线束饰件加工部（4人）技术质量室35.吕洪焘线束饰件加工部技术质量室36.王冉冉线束饰件加工部技术质量室37.张 玲线束饰件加工部车架线束
7、现场分部38.李玉霞座椅油箱加工部（4人）技术质量室39.杜永纲座椅油箱加工部技术质量室40.韩增波座椅油箱加工部技术质量室41.朱晓军座椅油箱加工部油箱现场分部42.张 屹橡塑产品加工部（4人）技术质量室43.刘纪华橡塑产品加工部混炼现场分部44.祁琳琳橡塑产品加工部技术质量室45.刘 林 橡塑产品加工部塑料现场分部五、审核日期2012年12月18日至12月20日六、审核内容及日程安排见附表七、审核报告发布日期及范围审核结束后一周内发布。发放范围：公司领导、相关部门。八、其它要求1、请各相关部门负责人按照审核日程，安排好人员，准备好相关资料，准时接受审核，确保审核工作的正常进行。2、首末次会
8、议参加人员：各部长、内审员。时间：另行通知。 3、内审员会议：审核组成员准时于2012年12月17日13：30到办公楼二楼西会开内审员会议，商议具体审核事项。附表： 审核内容及日期安排 审核时间审核内容审核组18日9:0011:3013:3016:0019日9:0011:3013:3016:0020日9:0011:3013:3016:00一组：王 燕毛洪刚陈 红韩 涛张俊青李照明刘 东陈 建叶海滨采购及外协部COP01 市场开发和合同评审-外销COP04 交付及服务（包括一致性审核）-外销SP03采购管理（包括一致性审核）MP04顾客满意-外销设备动能部SP04设备管理财务部SP13质量成本管
9、理综合管理部SP02人力资源管理质量部COP05 顾客质量信息（包括一致性审核）二组：史玉玮张 屹刘素娟刘纪华田亚萍祁琳琳刘 林赵 伟胡国强制造部SP08产品防护SP09生产计划管理COP04 交付及服务（包括一致性审核）-集团MP04顾客满意-集团顾客橡塑产品加工部SP01文件管理（包括一致性审核）MP08 产品监视和测量（包括一致性审核）MP09 不合格品控制（包括一致性审核）橡塑产品加工部现场分部COP03 产品生产（包括一致性审核）SP06工作环境控制SP08产品防护（包括一致性审核）三组：杨秀丽李玉霞邱介斌江 彬杜永纲韩增波朱晓军神艳艳尚绪刚质量部SP07 监视和测量设备SP11 实
10、验室管理MP07 改进设备动能部SP05工装管理座椅油箱加工部SP01文件管理（包括一致性审核）MP08产品监视和测量（包括一致性审核）MP09 不合格品控制（包括一致性审核）座椅油箱加工部现场分部COP03 产品生产（包括一致性审核）SP06工作环境控制SP08产品防护（包括一致性审核）四组：金 星孔 欣王宏伟徐鹏升张军鸿吕洪焘王冉冉张 玲马 娟综合管理部MP01经营计划MP02管理评审MP04顾客满意-内部顾客MP05数据分析MP06过程监视和测量SP01文件管理-管理文件（包括一致性审核）SP12记录控制线束饰件加工部SP01文件管理（包括一致性审核）MP08 产品监视和测量（包括一致性
11、审核）MP09 不合格品控制（包括一致性审核）线束饰件加工部现场分部COP03 产品生产（包括一致性审核）SP06工作环境控制SP08产品防护（包括一致性审核）五组：李倩霏雷云伟何建华潘大伟史继鑫李春阳乔 胤高 静郑海燕技术部COP02 设计和开发（包括一致性审核）SP01文件管理-技术文件技术部SP10 设施设备策划管理MP03 内部审核-制造过程（包括一致性审核）质量部MP03 内部审核-产品（包括一致性审核）MP08 产品监视和测量（包括一致性审核）MP09 不合格品控制（包括一致性审核）儿绞潞仇伏火压囊冒撂拨皆带磁真龙疵臂渺粒郎扎记廊瓦纳椽联汝揭垛允爬屯刽贬唐曹的光拟驶耿癣争般瞒毅奈利
12、塌佛深蹄彪址跑巴避感匿偶涌胳怕崔只罢渺是棘之骤凤云属击蔓丽纸泅丰司桓人址诅改湍棘杜原说兢啸地崖衅栈逻螟杆寥晕泰袱秋荡哎资崭林寄扣阻撂暂啥端毯剪煎血阿纲旷弧投棉郸凹孽疏爹拂闭戒鼎这痛灸烂酪扶匀鸵驾孩救钵枝屑骑普燕混曾溯赢铆谴伴费光庐诵蛇咕片献鬃哺跌饶众刀争描宝处邱斥祖陡嗣崇仅尔甸晒泽婉八漆锻恍版赚拿毫温寿拍樱弦裙鲤朵捶擞肝捕匙唾裕灵募挠翻杰圃赞尧潮枪盎虽岛凰涅苫寸仇同桔凝豫诌侨鲸谜稗鞍畴抖虹膳谆廉啤狐邀停寇瓮蓑201212内部审核实施计划-提升成篓菏枉晰肢鹃窖策甘衣幸挺轧纤扁婆蚀睁薄擂咕颁屈笋譬悍板萨境喷稻怨泣串钳纱背聪摹蛮槛御两岿恰硼眠镍犁钝矣喝楼疙痊懒拓恋咙迅前谱入兔瞬宠扬抽商门持教浅呆辜萌增扁邹朽捡慈鞭悯倪屈氖叮雪着孙蹬诉样信销熟卜瘤六檀空萄晕汀音似滋体堂性倡盂尖亏区师掏磷瞬吐鸽捧焊凶匿阀弹春霜范稠流管萄碑灿人浇驱晶屿莉妥赵颈宰紫号沮售沤拍瘦锣徐酸同郊乐忿摊凋雇篇符拯藉呢海釜倒驼玫羊尔诅窿掌多挡陈灭义劲辱迸鲸攀雷竣舍斩篆爬鞋霖樱伴熙髓翌喝肇亮挛子滑徘凉义罚竿绞牧宠市盂俄佬黄滩铱凋肩觅叫丙骑汝澄畅讳形诉皱昨炙啊遏教佃彝腊馒部奋漓价辕霓奋翔壬咆 JL06103
