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1、建筑工程有限公司 材料采购管理制度材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持 续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制， 确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本， 特制定本制度。第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批 的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度 处理。第三条职责划分1、由办公室全面负责对各工程材料物料的采购工作；2、由工地项目经理对项目部计划单的数量、要求进行详细审核 把关；3、由工程部对各项目材料的质量，技术要求把关；4、由部门经理对该工程材
2、料的数量、规格、价格控制把关。第二章 采购（计划）审批第一条采购计划的制定1、各项目部根据材料采购计划应根据图纸、及实际需要予以制 定，确保材料规格、型号、数量无误并签字后经过传真或扫描件予以 申报；2、由办公室根据审批过后的材料采购计划申报表完成采购工 作。第二条选择供应商根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与 项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家， 由部门领导审核。1、供应商的选择能够经过互联网、宣传册（合格供应商）厂家 中选取；2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事 先选定厂商，议定长期供应价格。第三条价格调查1、已核定的材料，必
3、须经常分析了解或收集资料，作为降低成 本之依据；2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因 说明；3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适 当降低单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同， 采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成 本预算等情况，确定采购目标价格；3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件 进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对， 以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报 的价格、交
4、付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优 的供应商；4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时， 采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议 价；6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等 联络方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应 商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；7、对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人 数不少于两人。有关价格、选型及其它重要的技术、商务谈判，要求 有两个以上的部门派人参加。第五条购前核决及权限采购经办人员与厂商初步沟通并完成询价后，在“订购汇签单” 上详
5、细填列以下事项，呈报负责材料采购的各部门及公司经理核决：1、询价或议价结果及拟定“订购厂商” “交货期限”与“报价 有效期限”；2、注明与厂商拟定的付款条件；3、需与供应厂家签订长期合同者，采购经办人应以签呈及拟妥的长期合同书，核决权限按照请购类别和对应的级别逐级呈各部门主 管及公司经理核决；第六条价格复核与市场行情资料提供1、材料公司应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料， 作为采购及价格审核的参考；2、材料公司应就企业内各公司项目部所提重要材料的项目，提 供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。第七条订购作业采购人员接到经核决的“定购单”后，应与供应厂商进一步接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未经过报验的材 料不准采购。第八条签订采购合同1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员 需填写正式的采购合同，合同需要列明至少下列条款：(1)供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；(2)采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；(3)订单所采购的数量 /重量；单位包装数量 /重量；包装件数;
