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1、泓域咨询/成都美瞳研发项目建议书目录第一章 总论6一、 项目名称及投资人6二、 项目背景6三、 结论分析6主要经济指标一览表8第二章 行业分析和市场营销10一、 美瞳产业链10二、 建立持久的顾客关系10三、 美瞳安全性12四、 营销调研的类型及内容13五、 隐形眼镜的生产工艺15六、 关系营销及其本质特征16七、 美瞳市场发展18八、 市场定位的步骤19九、 国内美瞳市场渗透率20十、 中国美瞳市场规模21十一、 体验营销的概念23十二、 竞争者识别24第三章 运营模式分析29一、 公司经营宗旨29二、 公司的目标、主要职责29三、 各部门职责及权限30四、 财务会计制度33第四章 企业文化
2、分析41一、 企业文化的选择与创新41二、 企业文化的特征44三、 企业核心能力与竞争优势48四、 品牌文化的基本内容50五、 企业文化的分类与模式68六、 企业文化的完善与创新78七、 企业先进文化的体现者79八、 建设新型的企业伦理道德85第五章 项目选址可行性分析88一、 形成引领高质量发展的动力源91第六章 人力资源方案94一、 人力资源配置的基本概念和种类94二、 绩效指标体系的设计要求95三、 员工满意度调查的内容97四、 福利管理的基本程序98五、 人力资源时间配置的内容101六、 企业人员配置的基本方法103七、 招聘成本效益评估105第七章 财务管理106一、 营运资金的特点
3、106二、 企业财务管理体制的设计原则108三、 决策与控制111四、 筹资管理的原则112五、 财务管理原则114六、 对外投资的目的与意义118七、 财务管理的内容119第八章 经济效益评价123一、 经济评价财务测算123营业收入、税金及附加和增值税估算表123综合总成本费用估算表124利润及利润分配表126二、 项目盈利能力分析127项目投资现金流量表128三、 财务生存能力分析130四、 偿债能力分析130借款还本付息计划表131五、 经济评价结论132第九章 投资计划133一、 建设投资估算133建设投资估算表134二、 建设期利息134建设期利息估算表135三、 流动资金136流
4、动资金估算表136四、 项目总投资137总投资及构成一览表137五、 资金筹措与投资计划138项目投资计划与资金筹措一览表138报告说明国内美瞳零售市场集中度较低，竞争格局较为分散。根据用户说数据，2020年市场份额国内第一的海昌，市占率为8.55%，其余品牌Acuvue/安视优（强生旗下隐形眼镜品牌）、可啦啦、Horien/海俪恩及博士伦的市场占有率差距较小，分布在5%至6%之间。根据谨慎财务估算，项目总投资3700.98万元，其中：建设投资1973.56万元，占项目总投资的53.33%；建设期利息50.19万元，占项目总投资的1.36%；流动资金1677.23万元，占项目总投资的45.32
5、%。项目正常运营每年营业收入15000.00万元，综合总成本费用10845.81万元，净利润3051.42万元，财务内部收益率67.04%，财务净现值9955.57万元，全部投资回收期3.49年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本
6、情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称成都美瞳研发项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 项目背景美瞳产业链主要包括上游美瞳原材料供应商、中游美瞳制造商和下游美瞳品牌商。其中，产业链上游包括材料单体供应商，包材供应商及模具供应商，由于技术原因，材料单体供应商由境外厂商垄断；产业链中游为美瞳制造商，在产品注册证、生产工艺、产能方面具有较强壁垒；产业链下游的美瞳品牌商覆盖线上销售渠道或线下销售渠道。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划24个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、
7、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3700.98万元，其中：建设投资1973.56万元，占项目总投资的53.33%；建设期利息50.19万元，占项目总投资的1.36%；流动资金1677.23万元，占项目总投资的45.32%。（三）资金筹措项目总投资3700.98万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）2676.77万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1024.21万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：15000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：10845.81万元。3、项目达产年净利润（NP）：3051.42万元
8、。4、财务内部收益率（FIRR）：67.04%。5、全部投资回收期（Pt）：3.49年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3313.16万元（产值）。（五）社会效益项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3700.981.1建设投资万元1973.561.1.1工程费用万元1108.011.1.2其他费用万元833.891.1.3预备费万元31.661.2建设期利息万元50.191.3流动资金万元1677.2
9、32资金筹措万元3700.982.1自筹资金万元2676.772.2银行贷款万元1024.213营业收入万元15000.00正常运营年份4总成本费用万元10845.815利润总额万元4068.566净利润万元3051.427所得税万元1017.148增值税万元713.549税金及附加万元85.6310纳税总额万元1816.3111盈亏平衡点万元3313.16产值12回收期年3.4913内部收益率67.04%所得税后14财务净现值万元9955.57所得税后第二章 行业分析和市场营销一、 美瞳产业链美瞳产业链主要包括上游美瞳原材料供应商、中游美瞳制造商和下游美瞳品牌商。其中，产业链上游包括材料单体
10、供应商，包材供应商及模具供应商，由于技术原因，材料单体供应商由境外厂商垄断；产业链中游为美瞳制造商，在产品注册证、生产工艺、产能方面具有较强壁垒；产业链下游的美瞳品牌商覆盖线上销售渠道或线下销售渠道。目前国内美瞳市场品牌商与生产商分离，部分品牌商依赖美瞳代工厂的支持。目前美瞳品牌商中，仅强生安视优、视康、海昌等，拥有自主生产能力，大部分美瞳品牌在设计及生产工艺的升级方面依赖美瞳代工厂的支持，同时，代工厂还可以帮助美瞳品牌商制定包括产品设计、主体路线、包装平面等内在全套产品企业方案，美瞳品牌商可聚焦提升渠道能力和营销能力。二、 建立持久的顾客关系精明的企业不仅要创造顾客，还想要“拥有”顾客的“一
11、生”。为此，它必须建立持久的顾客关系。企业可以在多个层次上建立顾客关系。一般地说，企业对那些数量庞大、边际利润低的顾客，更多会谋求建立层次较低的基本关系。如洗涤剂生产厂商通常不会逐个打电话给洗衣粉家庭用户，分别了解、征询意见，而会通过广告、促销、服务电话或电子网站来建，立关系。但对那些数量很少且边际利润很高的顾客，如大用户、大型零售商，企业则希望与它们建立全面伙伴关系。在这两个极端之间，企业可根据不同情况建立其他层次的顾客关系。（1）财务层次。指通过价格优惠等财务措施来树立顾客价值和满意度。如宾馆为常客提供免费或降价服务；商场提供惠顾折扣券；民航公司对常客实施优惠方案等。（2）社交层次。即通过
12、加强社会交往来提高企业与顾客的社会化联系，与常客保持特殊关系。如企业主动与顾客保持联系，不断了解顾客需要和提供服务；向常客赠送礼品和贺卡，表示友谊和感谢；组织常客社交聚会，增强信任感等。（3）结构层次。指使用高新技术成果，精心设计服务体系，使顾客得到更多消费利益，来增强顾客关系。如批发公司通过计算机数据交换系统，帮助零售商客户做好存货管理、订货、信贷等一系列工作；宾馆用其信息系统储存旅客客史档案，为其再次光临时提供个性化定制服务等。三、 美瞳安全性对研发和生产技术的专业度的要求极高，但由于早期行业规制的历史原因，美瞳产业在国内起步较晚，在工艺创新、批量生产等多方面受限。目前国内彩瞳品牌商的大多
13、数产品采用的仍是代工生产模式：品牌自主研发花纹样式，生产交由代工厂完成，美瞳产品的差异化主要来自于设计端。而国内市场中，彩瞳的制造供应商主要以台湾的精华光学和晶硕光学为主。考虑到中国台湾代工场对中国大陆市场元素敏感度低，国产代工场有望逐步替代中国台湾代工场。国内美瞳零售市场集中度较低，竞争格局较为分散。根据用户说数据，2020年市场份额国内第一的海昌，市占率为8.55%，其余品牌Acuvue/安视优（强生旗下隐形眼镜品牌）、可啦啦、Horien/海俪恩及博士伦的市场占有率差距较小，分布在5%至6%之间。国际美瞳市场以日韩品牌为主，销售排行榜中排名前三位的品牌为日本品牌Envie、韩国品牌Ole
14、ns和日本品牌Lilmoon。其中，日本品牌Envie市占率为30.32%，Envie品牌主打日抛产品。美瞳市场用户粘性低，品牌更新迭代迅速，图案形状、色彩搭配等设计是一款美瞳产品销量的基础，对于美瞳品牌商而言，具有较高能力的设计团队并且及时的捕捉潮流元素，持续推出创意款式是美瞳品牌商的核心需求。四、 营销调研的类型及内容（一）营销调研的类型市场营销调研可根据不同的标准，划分为不同的类型。如按调研时间可分为一次性调研、定期性调研、经常性调研、临时性调研；按调研目的可分为探测性调研、描述性调研和因果关系调研。1、探测性调研企业在情况不明时，为找出问题的症结、明确进一步调研的内容和重点，需进行非正式的初步调研，收集一些有关资料进行分析。探测性调研研究的问题和范围比较大，在研究方法上比较灵活，在调研过程中可根据情况随时进行调整。有些比较简单的问题，如果探测性调研已能弄清其来龙去脉，可不再做进一步调研。2、描述性调研在已明确所要研究问题的内容与重点后，通过详细的调查和分析，对市场营销活动的某个方面进行客观的描述，对已经找出的问题作如实地反映和具体的回答。市场营销调研一般要进行实地调查，收集第一手资料，摸清问题的过去和现状，进
