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1、第一章 总 论1.1 概述1.1.1 项目概况(1)项目名称:年产10万立方米新型加气混凝土砌块建材建设项目(2)建设性质:新建(3)项目建设单位: 云南宏硕建材有限公司(4)项目实施单位: 云南宏硕建材有限公司(5)项目法人代表: 赵昌伟(6)项目单位联系地址: 寻甸特色产业园金所片区(7)项目建设地点: 寻甸特色产业园区-金所片区(8)项目建设规模及建设内容:年产10万立方米/年（2条年产5.0万立方米生产线）新型加气混凝土砌块建材，项目总占地20000平方米（30亩），厂房办公生活辅助用房等建筑面积9000平方米（占地7500平方米、11.25亩）。建设内容包括生产厂房、蒸压养护、锅炉动
2、力配电室、配料设施、办公生活辅助工程，以及机械设备购置、配套强弱电系统等。（9）项目估算总投资：总投资3904.51万元，其中：直接建安工程投资2188.4万元（含设备费，环境保护设施、绿化及水土保持费，附属设施费等）,工程建设其他费1235.88万元（含设计、监理等其他费185.88万元，土地使用费1050万元）, 预备费342.43万元。(10) 资金来源：争取上级补助资金给予解决1000万元，自筹资金904.51万元，银行贷款2000万元。1.1.2项目实施单位及拟建厂址概况寻甸特色产业园区总规划面积23.2平方公里，区位优势明显，距离省会昆明80公里，位于昆明和曲靖之间；交通便利，贵昆
3、铁路、昆曲、嵩待高速公路、213国道和320国道从园区经过；园区海拔18502000米，土地平整，气候温和，年平均气温14.5,园区路网、水网、管网、电网基本形成，通讯畅通。寻甸特色产业园区是全省8个特色产业园区之一，已完成总体规划和可行性研究并经省经委组织专家的评审通过，其中金所片区是重点打造的经济聚集区，已完成寻甸特色产业园区总体规划、寻甸特色产业园区金所片区控制性详细规划，园区约4万平方公里的中心区已建成。金所片区有南磷集团、云南先锋化工有限公司、龙蟒化工有限责任公司等10多家企业已投资20多亿元，2009年底工业园区预计完成利税2亿元，目前投资40多亿元的云南先锋化工有限公司褐煤洁净化
4、项目已开工建设。金所片区以煤磷化工产业为主、建材产业为辅，重点发展磷酸盐、精细煤磷化工、水泥及水泥制品、制造业等；园区内现有企业53户，规模以上企业16户，其中：磷化工企业8户，即云南南磷集团寻甸磷电有限公司，云南南磷集团寻甸电化有限公司，意甸磷化工有限公司，云南寻甸龙蟒磷化工有限公司，云南国天力化工冶炼有限公司，云南旭东化工有限公司，昆明华电化工有限公司，云南常青树化工有限公司；煤化工企业3户，即云南先锋煤业公司，寻甸松富煤矿，寻甸腾隆焦化有限公司，建筑建材企业2户，即昆明奕标水泥有限公司，寻甸三月三水泥厂；其他3户，即云南金柯制药有限公司，寻甸天浩锌业有限公司。寻甸特色产业园区金所工业规划
5、交通道路面积14.8公顷，占规划总面积的14.5%，近期规划用地4.2平方公里，园区现已建设6.2公里主干道及次干道；园区现有供水管网一条，供水能力为1万立方米/日，而近期用水量约为23万立方米/日，到2012年预计供水需求量约为10万立方米/日。云南宏硕建材有限公司，法人代表: 赵昌伟，注册资金200万元，主要经营范围：建材加工，销售，道路桥梁施工，园林绿化工程，装饰装修工程等。公司现有在职职工38人，其中高级职称3人，中级职称15人，初级职称20人，公司多年平均年产值2600万元，实现利润400万元。1.1.3 编制依据本项目根据寻甸特色产业园区经济社会和园区建设发展水平、市场需求，产业发
6、展对新型建材经营发展的切实需要,受云南宏硕建材有限公司的委托,承担项目的可行性研究报告编制工作。主要依据如下: 1、云南宏硕建材有限公司可研编制委托书；2、寻甸特色产业园总体规划；寻甸特色产业园区-金所片区规划；3、承办单位提供的年产10万立方米新型加气混凝土砌块建材工程项目初步规划方案；4、寻甸县国土局20 年 月 日土地使用证（预审意见）；5、承办单位提供的寻甸特色产业园区规划建设处项目规划许可证；6、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；7、国家现行建筑技术规范、标准。1.1.4 可研编制研究范围本可研报告通过对寻甸特色产业园区-金所片区经济社会发展水平的现状、市场对新型建材需求，及综合
7、寻甸特色产业园区新型建材发展需要进行认真分析,提出项目建设的必要性,从需要分析确定建设规模,项目的选址,工程方案的选择,分析项目对环境的影响提出环境保护和水土保持措施,分析项目的主要能耗提出节约能源的措施,根据工程方案对投资进行了估算,分析社会效益,研究消防、劳动安全与卫生等。1.1.5 项目预期目标（1）通过年产10万立方米新型加气混凝土砌块建材新建项目建设，缓解金所片区新型建材供应紧张局面，以实现稳定供应。（2）通过年产10万立方米新型加气混凝土砌块建材项目建设，带动业主公司资产保值增值，并能随经济社会可持续的发展目标。（3）促进当地新型建筑材料的推广与应用，推动当地土地资源、能源的节约与
8、利用，加速节能环保循环经济发展。1.2主要技术经济指标简表序号项目名称估算造价（万）占比（%）A建设规模10万立方米/年一工程建设直接费用2188.485.44 其中：生产设备购置费380总图水电动力设备费300二工程建设其他费用1235.8811.66 (一)土地征用费10505.83 (二)与建设有关的其他费用185.88 3.79 三基本及涨价预备费342.432.90 建设期贷款利息137.8四工程总投资3904.51 100五单位产品生产能力建设投资390.45元/立方米B主要工程量一生产厂房2座7200平方米3600平方米/座二道路、成品、原料堆场7200平方米露天或简易覆盖三成套
9、机械设备2套四生产线5.0万立方米/年.条2套新建2条五辅助用房1800平方米六新征用土地30亩七配电变压器630KVA1台13可行性研究结论（1）寻甸特色产业园区-金所片区年产10万立方米新型加气混凝土砌块建材项目建设，符合国家发展循环经济要求，符合寻甸特色产业园区总体规划要求，符合寻甸特色产业园区-金所片区规划和项目单位经营的实际需要，符合国家相关建设规范和强制性标准。功能布局科学合理，建设指导思想明确，项目管理措施具体，建设资金有保障，建设条件具备。（2）工程建设方案本着实事求是、因地制宜、建设规模适度，当地原材料供应保障度较高，建设工艺、流程选取合理，生产用水、用汽、燃料动力供应可靠，
10、建设区无不良地质水文条件，建设工程及工艺技术先进可行。（3）项目的财务净现值为959.9万元大于0，其静态投资回收期为9.41年，总投资利润率15.03%，资本金利润率64.76%。说明项目对水厂经营发展，具有一定盈利能力，项目财务评价是可行的。项目建成使用期每年有719.62万元的国民经济效益流量，项目的经济净现值为339.42万元大于0，其静态投资回收期为4.12年。说明项目对国民经济发展，具有一定效果，项目国民经济评价是可行的。本项目符合国家的方针政策。从项目实施的技术性和建设条件分析，本项目属国家鼓励循环经济及原建设部“墙体改革推广”建设项目，有当地政府、各相关部门的支持， 按国家基本
11、建设程序进行实施，项目的建设是可行的。第二章 市场预测2.1 项目所在地社会经济概况2.1.1寻甸县概况寻甸回族彝族自治县辖6个镇、10个乡：仁德镇、塘子镇、羊街镇、柯渡镇、倘甸镇、功山镇、河口乡、七星乡、金所乡、先锋乡、六哨乡、鸡街乡、风仪乡、联合乡、金源乡、甸沙乡。173个村（居）委会，1627个自然村，其中小于20户的自然村156个，1712个村民小组，总人口51.5万人；农村富余劳动力6万余人。2006年，撤销仁德镇和城关乡，设立新的仁德镇，新设立的仁德镇管辖原仁德镇和城关乡管辖的行政区域范围，镇政府驻原城关乡政府驻地。位于东经10241-10333、北纬2520-2601，横跨金沙江
12、、南盘江两流域之间。东临马龙、沾益、会泽；西和富民、禄劝毗邻相接；北与东川接壤，有东川铁路相通；南接嵩明。地处昆明、曲靖、东川三地中间地带，距三市平均只有92公里。从东到西横距84.5公里，由南至北绵延75公里，213国道、嵩待和昆曲高速公路、京昆（昆沪）铁路均从县境通过，距省会昆明仅98KM，向东87KM则是曲靖市，交通条件优越。历史沿革，寻甸县西汉时为古牧靡县，三国时蜀国置仲札谥源部。南宋立仁德万户府，元至清康熙八年数百年间先后为仁德府、寻甸军民府、寻甸府，均为府治所在地，清雍正八年置分巡迤东兵备道，统领云南十三府的军务。新中国成立后设寻甸县，1956年成立寻甸回族自治县，1979年成立寻
13、甸回族彝族自治县。地形地貌，县境地势西北高，东南低，呈向东南倾斜阶梯状。以乌蒙山系的梁王山、小海梁子等山脉为主，山间点缀着低凹谷地或湖盆。全县总面积3598平方公里，山区、高寒山区占87.5%。北部受金沙江水系的河流强烈切割，河谷深切，山势陡峻；中部地势略高，山顶浑圆平坦，东南部低中山丘原之间散布各类大小不等的山间盆地（坝子）。有万亩以上水田的坝子5个（仁德、羊街、马街、鸡街、牛街），千亩以上的河谷槽坝10个（七星、金所、河口、功山、金源、柯渡、先锋、尹武、可郎、摆宰）。坝子和河谷槽坝的总耕地面积有20多万亩，占全县耕地面积的30%左右，是水稻、玉米、小麦的主产区。全县国土面积3598平方公里
14、，平均69.86平方公里/万人，人口密度144人/平方公里，县境最高海拔3294米，最低海拔1480米，相对高度达1815米，且大部分属丘陵、缓坡，适宜工业发展用地；发展空间较大。气候属低纬高原季风气候，冬春两季受平直西风环流控制，大陆季风气候明显，干旱少雨；夏秋季主要受太平洋西南或印度洋东南暖湿气流控制，海洋季风突出，多雨，凉爽潮湿。5-10月为雨季，11月至次年4月为旱季。年平均气温14.5；年均降雨量1045毫米。水资源地处牛栏江、小江、普渡河三大水系，全县年平均天然径流量24亿立方米的丰富水利资源，境内的清水海，是滇东北最大的天然淡水湖泊，库容量1.17亿立方米，水能理论蕴藏量17.1
15、6亿千瓦。全县有68个水库，122个坝塘，能蓄水5278万立方米。可为工业发展提供有效的用水保障。矿产资源寻甸境内矿产资源丰富，主要有褐煤、磷矿、硅藻土、铅锌、重晶石等，且储量大、品位高，开发前景广阔。蕴藏有优质褐煤3.5亿吨，磷矿2.1亿吨，硅藻土4亿吨。由于资源丰富，寻甸被昆明市委、市政府列为“重化工、能源基础”县，也是全省40个工业重点县之一。褐煤资源：褐煤主要分布于先锋乡和金所乡。保有储量3.33亿吨，其中的优质煤2.9亿吨，灰份为9.42%9.81%，接近木炭灰份，属特低灰份煤，含油率9.2%10.4%，属富油煤，是工业运用的良好原料。先锋境内的褐煤储量为2.9亿吨，具有灰份低、活性好、焦化率高等特点，每千克平均发热量达3900大卡，是理想的能源和冶金还原剂；金所乡境内的褐煤储量为0.6亿吨，含蜡量高达7.9，是全国有名的腐植酸含量高、低磷、低硫优质煤种，经加工萃取，可生产褐煤蜡、脱脂蜡、浅色蜡、O蜡等蜡系列产品，是重要的工业原料，广泛用于冶金、电力、化工、轻工、军工等行业。磷矿资源：寻甸境内隐含有丰富的磷矿资源，先锋摆宰磷矿带近东西向，长约
