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1、采买、外协加工管理制度一、总则总企业为使各企业（企业）采买到价钱最低、最好的物质，做到采买、外协加工有序管理，特制定本制度。二、采买1、申购（1）申购经办人员应依照生产计划或工作需要据实填报物质采买申报单，并注明物质的品名、规格、数量、需货日期及注意事项，对有技术要求的申购物资应同时供应技术资料和质量标准，经申购部门主管审查后，依照申购审批权限的规定报批。（2）需货日期相同且属同一供货商供应的统购物质，申购部门应以申购单附表，一单多品种的方式提出申购。（3）由于工作原因需紧急申购时，由申购部门在物质采买申报单上注明原因，可优先办理。（4）办公用品由行政部门依照月耗资额，并考虑库存情况提出申购。
2、2、申购审批权限（1）企业按月编制生产采买计划，由企业总经理（厂长）审批后报总企业实业发展中心审批后执行。（2）办公用品的申购，由企业总经理（厂长）审批。（3）计划或估量外的申购，申购金额在2000元以下的，由企业总经理（厂长）审批。但需要在总企业实业发展中心备案。（4）计划或估量外的申购，申购金额在2000元以上的，由企业上报总企业实业发展中心审批。（5）凡属固定财富管理项目范围的申购，一律依照“固定财富管理制度”规定的审批权限进行审批。（6）严禁企业将大额申购人为分成数个小额申购自行审批，一经发现企业有此行为，对企业总经理（厂长）恩赐违纪金额510倍的经济处罚。3、寻价、比价、议价（1）采
3、买经办人员接到获准的物质采买申报单后，应参照市场行情及过去采买记录或供应商资料，精选三家以上的供应商办理比价和议价。（2）若供应商报价的规格与申购的规格略有不相同或属代用品，采买经办人员应马上通知申购部门，并附上相关资料，由申购部门进行确认。（3）采买（供应）部门接到紧急申购时，应马上指派经办人员先进行寻价、议价，待接到物质采买申报单后，按一般采买程序优先办理。4、购计划报批（1）采买经办人员在完成寻价、比价、议价后，应在物质采买申报单上详细填写与各供应商寻价和议价结果，并制定“供货商”“价钱”“交货限时”“报价有效期”以及可否需要“预付款”等，经采买主管审查后，依照审批权限的规定进行报批。（
4、2）企业依照正常生产计划、工作计划的采买计划，由企业总经理（厂长）对采买计划进行审批。（3）计划或估量外的采买计划，金额在1万元以下的，由企业总经理（厂长）对采买计划进行审批。但需要在企业实业发展中心备案。（4）计划或估量外的采买计划，金额在1万元以上的，采买计划由企业实业发展中心审批。（5）凡属固定财富管理项目范围的采买计划，一律依照“固定财富管理制度”规定的审批权限对采买计划进行审批。（6）采买经办人员要严格遵守企业的各项规章制度，加强法制看法，对采买过程中损害企业利益的现象，一经发现查实，对当事人和相关领导恩赐严格的经济和行政处罚，直至追究法律责任。5、采买合同管理（1）采买计划获准后，
5、采买经办人员应及时与供应商签署供货合同。企业签署的任何供货合同，都应报总企业实业发展中心备案。供货合同的范本需要经过总企业法律室判定。（2）所有供货合同，必定在签署合同前递交企业法律室进行审查，并在法律室备案。6、收、退换、退货、索赔（1）采买经办人员对供货进度负责。供货进度出现异常情况时，应马上呈报主管，并及时通知申购部门，依照申购部门建议制定办理对策。（2）货物到达后，采买经办人员应及时会同申购部门、质检部门人员对货物进行查收，查收合格后依照企业规定办理入库手续。（3）对查收不合格的货物，采买经办人员应及时与供应商联系，办理退换或退货手续。（4）对分批到达的货物，应采用分批查收的方式，合格
6、批次办理入库，不合格批次采用退换或退货的方式办理。同时依照实收数量整理付款。（5）因供应商的原因致使企业的生产、工作、利益碰到损失，或致使企业信誉碰到不良影响，应向供应商提出索赔，索赔方案需由企业法律室审查后方可执行。7、付款（1）采买（供应）部门应依照已获准的物质采买申报单和入库单，经核对无误后，送财务部门办理付款手续。（2）货物短交应补足的，应依照实收数量，进行整理付款。（3）货物超交的，经主管同意后，方能依照实收数量进行整理付款，否则，只能依照订货数量付款。8、供应商管理（1）为使企业拥有长远、可靠、优异的供货渠道，采买（供应）部门应建立供应商资料档案，并对供应商采用分级（A级、B级、C
7、级）管理的方式。供应商分级方法拜会本制度外协加工部分的第8条之规定。（2）采买（供应）部门对付供应商资料档案随时进行更新，如期对供应商的等级进行评定，对不合格的供应商应及时裁汰，并重新搜寻新的供应商加以代替。三、外协加工1、适用范围（1）由于本企业人力、设备不足或生产能力已达饱和时。（2）特别零件无法购得现货，也无法自制时。（3）协作厂商有特地性的技术，利用外协质量较佳并且价钱较廉。2、审批（1）外协管理人员应供应三家以上的外协厂商资料，由企业质量、生产、技术、外协管理部门的人员组成管理小组，经实地审查后，确定外协厂商。（2）审查基准加工质量供应能力价钱管理3、试用规定（1）经确定的外协厂商必
8、定经过试用期，待使用期核查达到标准以上时，才能正式成为本企业的外协厂商。（2）试用期规定为三个月，每个月要核查一次，并将核查结果通知试用厂商。特别情况下应延长试用期。（3）试用厂商应先进行小量试生产，并将样品提交检查，经技术、质检人员确认合格后，可进行正式小批量生产。正式样品经技术、质检、使用部门人员确认合格后，可按合同数量进行正式批量生产。（4）无论对正式、试用外协厂商，每一种新外协件都必定遵守小量试生产、正式小批量生产、正式批量生产程序。4、外协资料为保证外协加工的质量，应由技术部门向试用、正式外协厂商供应外协件的技术资料。（1）技术图纸（2）质量、检验标准5、外协加工质量管理（1）依照双
9、方协议的查收标准及抽样方案对外协件进行查收。（2）对协作厂商推行如期审查制，对每个协作厂商三个月中最少做一次或二次以上的审查。（3）生产过程中发现问题的主要原因是由于外协件而发生的，生产部门应通知质量部门对该批次外协件进行重检。并由外协管理人员通知外协厂商及时进行改进，同时将相关资料存档，作为今后查收、核查的依照。6、外协厂商核查及等级评定（1）核查项目及所占核查比率质量50%供货期30%价钱5%管理及其他15%2核查说明（1）质量合格率（%）98以上90-9885-9080-8575-8070-7565-7065以下得分45-5040-303025201550合格率=合格总数/交货总数（2）
10、供货期逾期率（%）0.1以下0.1-2.02.1-4.04.1-6.010.1-1212.以上得分3030-2020-1010-53210逾期率=逾期批数/交货批数（3）价钱以本企业所定的标准价钱为准，不决标准者，依前批价钱为准。比较的结果低于5%相同高于5%以内高于10%以内高于10%以上得分5-43210（4）管理及其他项主要以交货后服务质量评定。（5）核查及等级评定的划分等级ABC不适合为本企业的外协厂商总分90以上80-9070-8070以下7、外协厂商核查及等级管理小组外协厂商核查及等级管理小组由企业的质量、生产、技术、外协部门的人员组成。8、外协厂商的管理（1）外协管理部门对现有的协作厂商推行核查及等级评定管理，依照等级的起落，作为外协订制及付款的依照。（2）依照外协厂商的要求，对提出申请的外协厂商重新进行等级评定。（3）试用厂商在试用期结束时，其核查评分在70分以上时，则通知其成为本企业正式外协厂商，并划分其等级。（4）外协厂商交货查收不合格率过高时，或致使企业生产、工作出现重要问题，并且经通知亦未能有效改进时，则予以重新核查评定等级，直至取消其外协厂商资格。
