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1、现有业务流流程 调研报报告 物料料管理模模块综述述组织结构供应部组织织结构：储运部组织织结构：管理综述l 供应部供应部共有有人员四四名，其其中：经经理一名名，主管管一名，业业务员二二名。岗位职责如如下：供应部经理理：在生生产副总总的领导导下，负负责整个个部门的的采购业业务、部部门日常常工作及及供应商商评估工工作。采购主管： 在在供应部部经理的的领导下下，协助助经理负负责生产产所用原原辅包材材的具体体采购以以及向两两名业务务员分配配共用物物品的采采购业务务，供应应商评估估过程中中数据的的收集整整理。业务员： 负责责共用物物品的采采购及部部门临时时工作。l 储运部储运部共有有五十三三名人员员，其中
2、中：经理理一名，主主管三名名，报关关员一名名，仓管管员（含含记帐员员）八名名，统计计员一名名，员工工三十九九名。岗位职责如如下：储运部经理理：在生生产总监监的领导导下，负负责整个个部门的的日常工工作。储运部主管管：在供供应部经经理的领领导下，主主要负责责安排原原辅、包包装材料料以及成成品的接接收、储储存、发发放工作作。报关员： 主要负负责公司司进出口口业务。仓管员： 负责责原辅包包装材料料以及成成品的接接收和发发放，并并且填写写相应的的记录和和做月末末报表。统计员： 负责责成品当当日出库库和入库库的统计计，共用用物品收收发的记记录工作作。员工： 负责责仓库所所有物料料和成品品的转运运和装卸卸。
3、l 其它业务相相关部门门设备部、财财务部及及生产部部主数据描述述 l 物料主数据据目前太太股股份所使使用的物物料共分分为五种种类型：1. 包装材料（221个品品种）2. 原辅材料（其其中中药药材有板板有眼66个品种种，化学学原料有有20个个品种）3. 宣传品及促促销品（指指即可用用于生产产或用于于促销宣宣传的材材料，现现有1000个品品种）4. 成品（211个品种种）5. 共用物品（含含低值易易耗品、劳劳保品、化化玻品、机机物耗及及五金配配件）l 物料的编码码范围：物料类型编码范围成品100000 199999半成品200000 299999原料、辅料料300000 399999包装材料400
4、000 799999宣传品及促促销品800000 899999共用物品低值易耗品品1000000000 1999999999劳保品2000000000 2999999999化玻品3000000000 3999999999机物耗4000000000 4999999999五金配件由设备部自自行编制制及管理理l 供应商主数数据i. 目前太太股股份的供供应商分分以下四四大类：1. 中药材（11家）2. 辅料（155家）3. 包材（266家以上上）4. 共用物品（33家较为为固定，其其余经常常变动）ii. 太太股份现现无任何何供应商商的编码码管理系系统。l 货源清单主主数据目前太太股股份所使使用的物物料
5、根据据类型不不同，货货源也不不相同：1. 包装材料以以及宣传传品及促促销品一种物料有有两家供供应商供供货2. 原辅材料中药材：一一种物料料只有一一家供应应商供货货3. 共用物品货源不固定定l 价格主数据据1. 每年供应部部对每种种物料进进行一次次招标，以以制定全全年的指指导价格格。年中中根据市市场的价价格变动动对物料料进行相相应的价价格调整整。同一一物料具具有一家家或多家家供应商商，但价价格完全全相同。2. 所有物料的的采购价价格均为为到厂价价格。其其价格由由两部分分组成：材料价价及材料料的进项项税。3. 付款方式有有两种：月结（共共用物品品）及660天（其其余物品品）。l 供应商评估估目前太
6、太股股份已制制定了完完善的供供应商评评估制度度，涉及及供应商商准入及及信誉度度两个方方面。1. 供应商准入入机制主要指标为为：报价价及上一一年供应应商的信信誉度分分数及硬硬件设施施情况。2. 供应商信誉誉度机制制每月对供应应商的交交货期、物物料质量量及物料料使用情情况进行行评比并并打分，实实行末位位淘汰制制。主要问题/需求 1. 部分库存物物料的库库存信息息反映不不及时。2. 对供应商实实际交易易的评估估不及时时（如供供应商的的交货期期、质量量情况、生生产使用用情况等等），只只有在月月末时对对供应商商进行评评估。3. 各种物料采采购订单单执行情情况的跟跟踪查询询繁琐，导导致各部部门无法法准确的
7、的了解订订单的执执行情况况。4. 各种物料采采购价格格的历史史记录查查询繁琐琐。5. 储运部与业业务相关关部门之之间信息息交流不不及时：如库房房未根据据采购订订单收货货，库房房不能及及时了解解各部门门申领的的数量与与报批数数量是否否相符。6. 无法及时对对库存物物料进行行有效的的控制，如如库存金金额、有有效期及及其它分分析指标标（ABBC分析析）等。7. 各种原辅包包材的安安全库存存量目前前尚未完完全定义义。相关报表/单证 l 相关单证编号单证名称1生产计划2采购计划3采购订单4合同审批表表5共用物品采采购计划划6辅助材料入入库单7偏差处理单单8不合格品处处理反馈馈单9原辅包装材材料接收收单1
8、0原辅包装材材料接收收单11付款申请书书12购买设备申申请报告告13招标申请审审批表14标书评审记记录15采购订单16设备开箱点点收单17设备安装验验收报告告18固定资产异异动单19包装材料补补（退）料料单20不合格成品品台帐21原辅、包装装材料总总帐22宣传品、促促销品检检验记录录23偏差处理单单24发货通知单单25原辅料称量量记录26药品购进记记录27原辅、包装装材料外外观检查查记录28不合格原辅辅、包装装材料台台帐及处处理记录录29合格证30原辅、包装装材料分分类帐31原辅、包装装材料库库存货位位卡32库存物料台台板卡33成品库存货货位卡34成品台板卡卡35限额领料单单36原辅包装材材料
9、接收收单37包装材料批批料卡38产品退货记记录39退货申请表表40退货及接收收处理单单41退货通知单单42不合格品处处理反馈馈单43成品总帐44成品入库单单45入库单l 相关报表编号报表名称1合同台帐2供应商档案案3供应商供货货统计4合同审批表表5共用物品采采购计划划6辅助材料入入库单7偏差处理单单8不合格品处处理反馈馈单9原辅包装材材料接收收单10原辅包装材材料接收收单11付款申请书书12购买设备申申请报告告13日发货和库库存报告告14宣传品、促促销品月月报表15原辅材料综综合月报报表16辅助材料各各部门领领用统计计表17月各部门共共用品领领用明细细表18月成品报废废表19月零售统计计表20
10、月送礼.抽抽检统计计表21月末库存成成品-盘点点表22仓库红字出出库月统统计表23月成品入库库统计表表24月仓库成品品出库月月统计表表25月平衡表相关现有流流程清单单 流程名称流程编号原辅料、包包装材料料的采购购AI-MMM-0110共用物品的的采购AI-MMM-0220退货至供应应商AI-MMM-0330外协加工的的采购AI-MMM-0440采购发票校校验AI-MMM-0550固定资产的的采购AI-MMM-0660原辅包材及及宣传促促销品的的收货AI-MMM-0770成品的收货货AI-MMM-0880共用物品的的收货AI-MMM-0990成品的发货货(对分分部库存存及客户户)AI-MMM-1
11、000原辅包材及及宣传促促销品的的发货(对生产产需求)AI-MMM-1110共用物品的的领用AI-MMM-1220车间退货(合格品品/不合合格品)AI-MMM-1330成品的退货货(从分分部到总总部)AI-MMM-1440成品及原辅辅、包装装材料、中中间品的的报废AI-MMM-1550运费的支付付AI-MMM-1660盘点流程AI-MMM-1770系统功能实实现范围围 主数据管理理 供应商 物料 货源清单 信息记录采购订单管管理 采购申请处处理 采购订单处处理 采购申请及及订单审审批策略略 外协加工订订单处理理 发票校验库存管理 采购订单收收货 无采购订单单收货 生产订单收收货 物料在库位位间
12、转移移 物料领用 成品发货物料管理信信息系统统 关于物料采采购及库库存情况况的系统统报表业务蓝图流流程设计计清单 流程编号流程图名TB-MMM-0110主数据维护护流程（MM模块）TB-MMM-0220标准采购流流程TB-MMM-0330固定资产采采购流程程TB-MMM-0440委外加工的的采购流流程TB-MMM-0550对采购订单单收货流流程TB-MMM-0660无采购订单单的收货货TB-MMM-0770物料状态转转换流程程TB-MMM-0880物料在不同同库位间间的转移移流程TB-MMM-0990物料的领用用流程TB-MMM-1000对生产的发发料流程程TB-MMM-1110退货流程TB-
13、MMM-1220盘点流程TB-MMM-1330发票校验流流程-共用物品采采购本流程主要要描述了了共用物物品的采采购过程程。相关岗位职职责分工工l 质保部：提提供化验验用品需需求计划划，由部部门经理理审核，储储运部复复核，主主管副总总审批。l 储运部：提提供月劳劳动保护护用品及及低值易易耗品需需求计划划由部门门经理审审核，报报主管副副总审批批。l 设备部：提提供月五五金配件件需求计计划，由由部门经经理审核核。报主主管副总总审批。l 供应部：根根据相关关需求计计划进行行采购。l 储运部：负负责收货货。l单据/报表表 l 需求计划l 入库单问题分析此流程不能能及时反反映采购购员物品品采购到到位情况况，全部部要人工工去查询询才能了了解采购购任务完完成情况况，各部部门投诉诉较多，物物品价格格不能长长期稳定定。流程详述 流程名称：共用物物品采购购(AII-MMM-0220)备注1、 质保保部、储储运部、设设备部根根据当月月生产计计划制订订各种共共用物品品需求
