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1、项目可行性研究报告第一章 总 论21.1项目名称与建设单位21.2可行性研究报告编制单位31.3编制的依据与范围31.4项目概况41.5主要技术经济指标61.6结论与建议7第二章 项目背景及建设必要性82.1项目承办单位概况82.2项目背景92.3建设的必要性11第三章 市场分析143.1区域经济发展状况分析143.2卫生资源情况（2005年）153.3市场供需分析193.4市场前景分析203.5目标市场确定223.6项目竞争力分析23第四章 场址选址与建设条件264.1场址选择264.2建设条件28第五章 建设内容与规模325.1项目定位325.2建设原则325.3建设内容与方案335.4建
2、设规模33第六章 工程技术方案356.1 设计依据356.2指导思想356.3总平面布置366.4建筑设计396.5结构设计47第七章 公用工程497.1设计依据497.2给排水及消防设施507.3供配电567.4弱电及智能化设施597.5采暖、通风、空气调节与空气净化647.6其他医用设施67第八章 环保、劳动安全卫生与节能718.1环境保护718.2劳动安全卫生738.3消防758.4节能措施75第九章 项目管理与实施进度779.1项目管理779.2项目实施进度77第十章 组织机构与劳动定员7910.1组织机构7910.2劳动定员与人员来源7910.3人员培训80第十一章项目招投标方案81
3、11.1项目招标范围及招标组织形式8111.2投标、开标、评标和中标程序8111.3评标委员会的人员组成和资格要求82第十二章 投资估算与资金筹措8312.1投资估算8312.2资金筹措84第十三章 经济效益分析8513.1总成本费用估算8513.2 盈利能力分析8613.3不确定性分析8813.4评价结论90第十四章 结论与建议91第一章 总 论1.1项目名称与建设单位1.1.1项目名称xxx省xxx正xxx医院zgah分院建设项目1.1.2项目承办单位、法人代表项目承办单位：xxx省xxx正xxx医院法人代表： 1.1.3项目拟建设地点zgah市zgah新区zgah外zgah路1.2可行性
4、研究报告编制单位编制单位：xxx省工程咨询公司资格证书：1234567891.3编制的依据与范围1.3.1编制依据1、中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定中发19973号；2、卫生部关于印发卫生事业第十个五年计划纲要的通知卫规财发2001206号；3、国家计委、财政部、卫生部联合印发开展区域卫生规划工作指导意见计社会1999261号；4、关于城镇医药卫生体制改革的指导意见；5、关于农村卫生改革与发展的指导意见；6、xxx省全面建设小康社会规划纲要；7、xxx省国民经济和社会发展第十一五规划；8、综合医院建设标准；9、综合医院建筑设计规范（试行）（JGJ49-88）；10、医疗机构基本标准（
5、试行）；11、项目承建单位提供的有关本项目的基础资料、技术资料等。1.3.2编制范围根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。1.4项目概况1.4.1建设必要性xxx省xxx正xxx医院现在xxx市东花坛院区面积小，医疗环境拥挤，严重影响医疗秩序和医疗服务水平。且由于地域所限，医院的人才大量流失，严重影
6、响医院学术地位的提高、专家名医的培养和医院品牌的进一步塑造。鉴于上述情况，为了医院的发展，在认真调查研究和反复论证的基础上，初步拟定在zgah新区新建xxx正xxx医院zgah分院。zgah是xxx省政治、经济、文化、金融中心，是我国重要的交通枢纽和人流、物流、信息流的重要集散地。在zgah建立医院，对于医院进一步发挥全国中医xxx伤专科医疗中心、全国重点中医专科(专病)建设单位、全国xxx伤科医师培训基地的作用，立足zgah、辐射全国、促进集团化建设。综上所述，项目的建设有利于提高广大人民群众的医疗卫生服务质量，优化医疗资源布局，并通过医疗、科研、产业、交流等产业的融合，有利于当地医疗卫生事
7、业的发展，带动相关产业发展，扩大劳动就业，因此，项目的建设是必要的。1.4.2建设规模与方案xxx省xxx正xxx医院zgah分院的经营模式是“大专科、小综合”。以xxx科为主，以综合为辅，设相关综合科室，如外科、内科、妇产科、儿科等，既满足xxx伤xxx病科诊治的需要，同时又满足附近社区一般服务的需求。通过对项目的市场分析和调查，以及现有可利用资源等因素综合考虑，新建xxx省xxx正xxx医院zgah分院医疗中心床位500张。参照卫生部、建设部和国家计委联合制定的综合医院建设标准，以及中医xxx科医疗要求，本次建设新征土地150亩，建设急诊、门诊、住院、医技、保障、行政管理和院内生活用房等总
8、建筑面积达到50000 m2。建设规模一览表序号项目名称单位规模备注一总征地面积m210000.5合150亩1建设用地面积m259000合88.5亩2城市道路面积m241000.5合61.5亩二建筑面积m21704001医疗部分m2870001.1急诊部m21605.01.2门诊部m27504.01.3医技科室m212944.01.4住院部m217129.01.5保障系统m24482.01.6行政管理m22567.01.7院内生活设施m23768.0合计50000.01.4.3项目管理与实施进度安排本项目承办单位为xxx省xxx正xxx医院。为做好项目的征地和规划建设工作，成立项目征地、建设领
9、导小组，负责征地手续的办理和项目规划、设计、报批与实施等工作。项目建设期计划二年。1.4.4投资估算与资金筹措1.5主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数据备注I经济数据1总投资万元19723其中：建设期利息万元02资金筹措万元19723其中：自有资金万元13123银行借款万元66003经营收入万元13500年平均4总成本费用万元9803年平均5利润总额万元3313年平均6税金及附加万元384年平均7所得税万元1093年平均8税后利润万元2220年平均9每百元经营收入占用总投资万元753财务评价指标1投资利润率%16.0%2投资利税率%17.9%3资本金净利润率%50%4全部投资
10、内部收益率（所得税前）%17.4%5全部投资投资回收期（所得税前）年6.746全部投资财务净现值（所得税前）万元53017全部投资内部收益率（所得税后）%12.3%8全部投资投资回收期（所得税后）年8.309全部投资财务净现值（所得税后）万元26210借款偿还期（含建设期）年6.4711盈亏平衡点（BET）%49.78%序号项目单位数量备注1征地面积m2346700折合520亩2建设用地面积m2300300折合450亩3建筑面积m21704004建筑物占地面积m2426005用水量m3/d9756用电负荷kW96838采暖负荷104kJ/h2761项目总投资万元30797.571.1建设投资万
11、元29897.57其中：银行贷款万元0.00自筹资金万元29897.571.2铺底流动资金万元900.002流动资金万元3000.00其中：银行贷款万元0.00自筹资金万元3000.003项目总资金万元32897.573经营收入万元19153正常年4营业税万元0.00正常年5税金及附加万元0.00正常年6总成本费用万元10868.11年平均7利润总额万元6543.71年平均8所得税万元981.56年平均9税后利润万元5562.15年平均10每百元销经营收入占用总资金元/百元214.7011每百元经营收入占用建设投资元/百元195.1212每百元经营收入占用流动资金元/百元19.5813投资利润
12、率%16.9114投资利税率%19.8915全部投资财务内部收益率(税前、%)%14.9016全部投资投资回收期(含建设期、税前)年8.3017全部投资财务净现值（税前）万元16732.55Ic=8%18全部投资财务内部收益率(税后、%)%13.0819全部投资投资回收期(含建设期、税后)年8.7620全部投资财务净现值（税后）万元11761.25Ic=8%21盈亏平衡点（BET）%38.211.6结论与建议xxx省xxx正xxx医院zgah分院建成后将极大的改善就医环境，提高服务质量，降低平均成本，为来自当地及全国各地的患者提供质优价廉的医疗服务，对促进经济发展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作用。建议项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，早日开工，保质保量完成项目建设，尽早投入使用，发挥其应有的效益。第二章 项目背景及建设必要性2.1项目承办单位概况xxx省xxx正xxx医院是在具有200余年历史的平乐郭氏正xxx基础上发展起来的，1956年建立医院，1959年建立正xxx研究所。现在是全国四个中医xxx伤专科医疗中心之一、是全国重点中医专科(专病)建设单位，全国xxx伤科医师培训基地、三级甲等中医医院、xxx省创伤急救中心、xxx省脊柱外科研究治疗中心、xxx省xxx伤康复治疗中心、xxx省xxx伤工程技术研究中心，是我省卫生系统在全国的一个亮点。
