《企业文档食品企业管理文档之 009供应商管理制度.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业文档食品企业管理文档之 009供应商管理制度.doc（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 采购计划提报制度山东惠发食品有限公司发布2011-6-26实施2011-6-26发布供应商管理制度受控状态：发放编号：编 制：采购部审 核： 批 准： Q/SHF-GCG-009-2011Q/SHF山东惠发食品有限公司企业标准 2 / 2供应商管理制度文件编号：Q/SHF-GCG-009-2011 版本/修订状态：A/0相关部门采购部供应商研发部品管部企管部所需物料开始所需物料单物料分类开展调查通知送样小批量采购通知供应商基本资料表供应商评定表供应商成本分析表比价、议价含致敏源证明原料中式符合要求质量承诺书存档结束反商业贿赂协议采购合同到货相关信息样品、公司三证、检验报告配合配合配合发货配合
2、配合配合不合格实验结果合格配合不合作不符合要求结果检验审批第一章 供应商开发第一条 总则1.1制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。1.2适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。1.3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。第二条 供应商开发程序21供应商开发权责（1）各请购部门依据采购计划提报制度提报计划，采购部经理审核、签字确认后，分发至各采购项目主管。（2）采购部负责供应商开发主导工作。采购主管根据提供的采购申请单进行分析并对物资生产单位开展调查和信息收集工作。（3）采购主管对收集到
3、的供应商资料进行分析评估，要求供应商提供三证、官方检验报告、产品执行标准等相关资料。各类供应商证件标准要求如下：农产品证件标准证件名称要求营业执照须在有效期限内，加盖本年度登记主管机关的年度检验专用章，本年新办的证件除外，每年检验一次。生产许可证须在有效期内税务登记证只需提供证件检验报告一年提供两次检验报告清真证反商业贿赂协议所有填写项目必须填写齐全，我方与供应商都需加盖公章。质量承诺书所有项目必须填写齐全，加盖公司的公章。过敏原调查表供应商须签字、盖章成分表/工艺流程图/供应商评定表参加供应商评审的人员填写供应商基本资料调查表新开发供应商或评审时需要采购员填写，须填写完整采购标准1、必须有实
4、物照片2、感官评定和理化性质必须填写3、标注提供货品每批的厂检单4、需有研发、品管、采购三个部门经理签字五金证件标准证件名称要求营业执照须在有效期限内，加盖本年度登记主管机关的年度检验专用章，本年新办的证件除外生产许可证须在有效期内税务登记证只需提供证件检验报告/清真证/反商业贿赂协议所有填写项目必须填写齐全，我方与供应商都需加盖公司的公章。质量承诺书所有项目必须填写齐全，加盖公司的公章。成分表/工艺流程图需要标明关键点。供应商评定表参加供应商评审的人员填写供应商基本资料调查表新开发供应商或评审时需要采购员填写，须填写完整采购标准1、必须有照片2、感官评定和理化性质必须填写3、标注提供货品每批
5、的厂检单4、需有研发、品管、采购三个部门经理签字肉制品证件标准证件名称要求营业执照须在有效期限内，加盖本年度主管机关的年度检验专用章，每年检验一次。生产许可证须在有效期内税务登记证只需提供证件检验报告一年提供两次检验报告动物防疫合格证禽畜产品提供。清真证和利供应商提供反商业贿赂协议所有填写项目必须填写齐全，我方与供应商都需加盖公司的公章。质量承诺书所有项目必须填写齐全，加盖公司的公章。过敏源调查表供应商须签字、盖章成分表/工艺流程图/供应商评定表参加供应商评审的人员填写供应商基本资料调查表新开发供应商或评审时需要采购员填写，须填写完整采购标准1、必须有照片2、感官评定和理化性质必须填写3、标注
6、提供货品每批的厂检单4、需有研发、品管、采购三个部门经理签字添加剂证件标准证件名称要求营业执照须在有效期限内，加盖本年度登记主管机关的年度检验专用章，本年新办的证件除外，每年检验一次。生产许可证须在有效期内税务登记证只需提供证件检验报告一年提供两次检验报告清真证反商业贿赂协议所有填写项目必须填写齐全，我方与供应商都需加盖公司的公章。质量承诺书所有项目必须填写齐全，加盖公司的公章。过敏原调查表供应商须签字、盖章成分表单体必须标注是100%的，复合的必须有备注工艺流程图需要标明关键点。供应商评定表参加供应商评审的人员填写供应商基本资料调查表新开发供应商或评审时需要采购员填写，须填写完整采购标准1、
7、必须有照片2、感官评定和理化性质必须填写3、标注提供货品每批的厂检单4、需有研发、品管、采购三个部门经理签字（4）采购部通知证件齐全且有合作意向的供应商提供样品，研发、品管部负责供应商样品的确认。（5）品管部、研发部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。（6）采购部根据研发部、品管部对样品质量的分析，剔除不合格供应商，进而确定合作供应商名单（7）采购部组织供应商评定小组对合作供应商进行现场观摩评审，确定其生产规模、供货能力等，确认能否与我公司合作。22供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：（1） 各种产品发表会。（2） 各类产品展示（销）会。（3） 同行或供应商介绍。（4）
8、公开征询。（5） 供应商主动联络。（6） 其他途径。23供应商基本资料表应由厂商填写供应商基本资料表。该表包括下列内容：（1） 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2） 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3） 设备状况。（4） 人力资源状况。（5） 主要产品及原材料。（6） 主要客户。（7） 其他必要事项。24供应商开发流程（1） 寻找供应商。（2） 填写供应商基本资料表。（3） 与供应商洽谈。（4） 必要时作样品鉴定。（5） 提出供应商调查评核之申请。25后续工作依供应商调查规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供
9、应商之列。第二章 供应商调查第一条 总则1.1制定目的为了解供应商的制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。所谓的制程能力是指工序在一定时间里，处于控制状态(稳定状态)的实际工作能力。在管理状态的制程上，该制程具有达成品质的能力，称为制程能力。1.2适用范围对拟开发供应商的调查，及本公司合格供应商的年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。1.3权责单位（1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。第二条 供应商调查作业规定2.1供应商调查程序（1） 采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查
10、工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。（2） 由采购、品管、研发人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写供应商调查表。（3） 评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。（4） 未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。2.2供应商调查评核2.2.1价格评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：（1） 原料价格。（2） 加工费用。（3） 估价方法。（4） 付款方式。2.2.2技术评核对供应商的生产技术，由研发部依下列因素作评核：（1） 技术水准。（2） 技术资料管理。（3） 设备状况。
11、（4） 工艺流程与作业标准。2.2.3品质评核对供应商的品质，由品管部依下列因素作评核：（1） 品管组织与体系。（2） 品质规范与标准。（3） 检验的方法与记录。（4） 纠正与预防措施。2.2.4生管评核对供应商的生产管理，由采购部依下列因素作主核：（1） 生产能力。（2） 最短及最长的交货期限。2.3供应商复查规定（1） 经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。（2） 复查流程类同首次调查评核。（3） 复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。第三章 供应商考核第一条 总则
12、1.1制定目的为规范对合格供应商之日常考核，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。1.2适用范围仍在采购之合格供应商的考核，除另有规定外，悉依本规章执行。1.3权责单位（1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。第二条 供应商考核程序2.1供应商考核项目及分数比例如下（满分100分）：（1）品质考核：40分。（2）交期考核：20分。（3）价格考核：15分。（4）服务考核：20分。（5）其他考核：5分。2.2考核办法（1）供应商的考核每月进行一次。（2）将各项得分汇入供应商考核表，并合计总得分。（3）每半年平均一次厂商得分，计算方式为：半年平均得分=每月得分总和 / 考核月数3.1评分办法（1）品质考核由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。计算：进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）100%评分：得分 = 40进料批次合格率（2）交期考核由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下： 如期交货得分20分。 延迟1-2日每批次扣2分。 延迟3-4日每批次扣5分。 延迟5-6日每批次扣10分。 延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均
