《山东工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评价标》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山东工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评价标（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）考核考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分指标1、未以正式文件明确建立企业双重预防查文件：1、企业应建立双重预防体体系建设组织领导机构的，扣5 分。1、双重预防体系建设组织机系建设组织领导机构，组织2、企业双重预防体系建设组织领导机构构成立文件、安全生产责任领导机构组成人员应包括企的组成人员不全，缺一个岗位扣2 分；制。业主要负责人，分管负责人企业主要负责人未担任主要领导职务2、双重预防体系建设实施方及各部门负责人及重要岗位的，扣 5 分，扣满5 分为止。案。人员，企业主要负责人担任3、未明确企业主要负责人，分管负责人主要领
2、导职务，全面负责企及各部门负责人及重要岗位人员双重预业双重预防体系建设。防体系建设和运行职责的，一项不符合基本2、企业应明确企业主要负责扣 2 分，扣满 10 分为止。4、未制定双重预防体系建设实施方案的组织机构人，分管负责人及各部门负要求（20 分）责人及重要岗位人员双重预或者实施方案中主要工作程序与通则、（ 80防体系建设应履行的职责，细则等标准要求不符，不具有指导性的，分）并在安全生产责任制中增加扣 5 分；双重预防体系建设实施方案未安委会、安全领导小组相关明确工作任务、责任人与分工、工作进职责。度等，一项不符合扣2 分，扣满5 分为3、企业应制定双重预防体系止。建设实施方案，明确工作分
3、否决项：工、工作目标、实施步骤、未建立双重预防体系组织机构并明确企工作任务、责任人与分工、业主要负责人，分管负责人及各部门负进度安排等。责人及重要岗位人员相关职责的，评估不通过。全员培训1、企业应制定双重预防体系1、企业未制定双重预防体系建设培训计查资料：考核考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分指标（ 20分）建设培训计划，明确培训时划扣 10 分；未明确培训时间、 培训学时、1、 培训计划。间、培训学时、培训内容、培训对象等内容，每项扣2 分；扣满102、 培训教育记录与档案。培训对象、 培训资金等内容。分为止。2、应分层次、分阶段组织双2、培训未分层次、分阶段组织的（注：重预防体系
4、建设的培训，并各层级培训内容相同、一张试卷）扣10如实记录全体人员的培训教分；培训内容不全的，每缺少一项扣5育情况，建立安全教育培训分。档案和从业人员个人安全教3、企业未建立双重预防体系建设培训记育培训档案，培训结束须进录或档案，扣 10 分；培训记录不全，缺行闭卷考试，考核结果应记少签到表、培训教材或课件、试卷、成入培训档案。绩单或培训效果评价等相关记录的，每3、培训结束应对培训效果进缺少一项扣 2 分，扣满10 分为止。行评估并根据评估结果持续改进。1、未制定风险分级管控制度或作业指导查资料：1、企业应制定符合双重预防书等体系文件或者内容不符合标准要求1、风险分级管控制度和隐患或企业实际，
5、不具有可操作性的，扣10排查治理制度或作业指导书体系建设标准要求的风险分分。等体系文件文本。级管控和隐患排查治理制度体系文件2、未制定隐患排查治理制度或作业指导2、制度、作业指导书等体系或作业指导书等体系文件。（ 20分）书等体系文件或者内容不符合标准要求文件发放或传达记录。2、体系文件应符合企业实或企业实际、不具有可操作性的，扣10现场检查：际、具有可操作性，并传达分。工作岗位是否已获取有效的至各部门 / 岗位。3、制度或作业指导书等体系文件未明确风险分级管控和 隐患排查治责任部门、职责、工作内容等要求，一理制度制度或作业指导书等考核考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分指标项内容不符
6、合扣 2 分，扣完为止。体系文件。4、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门 / 岗位，发现一个部门 / 岗位扣 5分，扣完为止。1、企业应建立健全双重预1、未建立考核奖惩制度或者制度中未结查资料：防体系考核奖惩制度，或在合责任制要求明确考核标准的，不得分；1、双重预防体系考核奖惩制安全生产奖惩管理制度中涵2、制度中未明确考核频次、方式方法、度盖相关内容，明确考核奖惩考核范围不全的，一项不符合扣2 分，2、双重预防体系考核、奖惩责任考核的标准、 频次、方式方法等，扣满 10 分为止；记录，相关财务文件。（20 分）并将考核结果与员工工资薪3、未根据双重预防体系考核结果落实考酬相挂钩。核、奖惩
7、的，扣 10 分，发现一处落实不2、应落实双重预防体系考核到位的，扣 5 分，扣满 10 分为止。奖惩制度，根据双重预防体系考核结果予以奖惩。1、作业活动清单应覆盖企业1、未建立作业活动清单，扣10分。清查资料、查信息系统：单未涵盖主要生产作业活动或者工艺操1、作业活动清单。风险生产经营过程中各类作业活作的，一项扣 2 分，扣满10 分为止。2、设备设施清单。分级动或工艺操作。2、未建立设备设施清单，扣10分。清3、作业岗位职业病危害风险管控2、设备设施类清单应覆盖企风险点排查、单未涵盖主要生产设备、设施的，一项分级报告。体系业生产经营过程中涉及的设扣 2 分，扣满 10 分为止。确定（ 30
8、 分）查现场：建设备、设施。3、未建立职业病危害风险清单扣10 分。 通过分析工艺流程、 生产现场（ 403、职业病危害风险点应覆盖清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、判断是否遗漏主要作业活动、0 分）岗位工人接触职业病危害的噪声超标的等职业病危害严重的地点/设备设施、职业病危害严重的所有工作地点或设施。场所 / 岗位，缺一项扣 2 分，扣满10 分地点/场所/岗位。考核考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分指标为止。1、企业应组织相关部门、班1、未针对作业活动清单逐个作业活动或查资料、查信息系统：组、岗位人员进行危险源辨工艺操作进行危险源辨识、分析的，缺1、作业活动分析评价记录。识、分析
9、。一项扣 5 分。作业活动危险源辨识不合2、设备设施分析评价记录。2、针对作业活动清单，采用理的，一项扣 2 分，针对该危险源的现3、作业岗位职业病危害风险合理的辨识方法对每个作业有管控措施辨识不全的或者无针对性分级报告。活动或工艺操作进行危险源的，一项不符合扣 5 分，扣满 50 分为止。4、职业病危害因素检测报告。辨识、分析。2、未针对设备设施清单逐个进行危险源（注：采用 HAZOP、FMEA等其3、针对设备设施类清单，采辨识、分析并合理表述，缺一项扣5 分。他风险辨识分析方法合理辨风险辨识、分用合理的辨识方法进行危险设备设施危险源辨识未考虑根源性危险识分析风险的亦给予认可，但析（ 150
10、 分）源辨识、分析并合理表述的。源的，现有管控措施辨识不全或者无针是辨识分析内容有误或不全4、通过调查和工程分析等方对性的，一项不符合扣 5 分，扣满50 分的参考本评估标准扣分）法识别各职业病危害风险点为止。存在的粉尘、 化学物、 高温、3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、噪声、电离辐射等职业病危化学物、高温、噪声、电离辐射等职业害因素及其来源、接触方式病危害因素未进行识别的，现有管控措及接触时间、可能导致的职施辨识不全或者无针对性的，一项不符业病和健康损害等。合扣 5 分，扣满 50 分为止。考核考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分指标1、未结合法律法规要求及企业安全生产查资料、查信息系统：1、风险评价准则应符合法律实际制定风险评价准则的，扣5 分。1、风险评价准则。法规及企业安全生产实际。2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评2、工作危害分析评价记录及2、参与评价人员应熟知企业价取值不合理、评价级别不合理，一项安全检查表分析评价记录。评价准则，合理评价，评价不符合扣 2 分。3、作业岗位职业病危害风
