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1、安全质量工期督导巡视评分表项目名称： 所属公司：（填写到处一级）序号检查内容所占分值扣分说明扣分分值检查得分备注1XXX1.2.3.2XXX1.2.3.合 计/督导巡视组：（第 组） 小组组长签字： 组长签字：项目经理签字： 项目经理联系方式：（评分依据：安全质量工期督导巡视评分标准）1安全质量工期督导巡视评分标准（试行）中国中铁股份有限公司二O一五年二月目 录1.安全质量工期督导巡视评分标准-体系表32.安全质量工期督导巡视评分标准 (M1资源配置).73.安全质量工期督导巡视评分标准 (M2管理制度).94.安全质量工期督导巡视评分标准 (M3现场管理).125.安全质量工期督导巡视评分标
2、准(M4过程控制).156.安全质量工期督导巡视评分标准（M5评价表）.22安全质量工期督导巡视评分标准(试行)体 系 表项目构成检查模块模块权重模块基本检查项目安全质量影响分析备注基本项 M1资源配置101.1 安全质量环保机构及保证体系1.2 安全生产投入情况1.3 “三类人员”持证上岗情况1.4 特种作业人员持证上岗情况1.5群众安全生产监督工作情况1.6青年安全监督岗工作情况1.7协作队伍管理情况1.8安全防护用品配置情况1.9机械设备和管理配置情况1.10其它事项从体系、投入、人员、设备等方面予以保证。一般因素M2管理制度202.1安全质量管理目标2.2安全生产责任制2.3施组编制审
3、批情况2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况2.5 安全技术交底制度2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况2.7应急预案编制、审批情况 2.8特种设备检查、管理、验收制度2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度2.10 施工用电安全管理制度2.11安全质量检查（隐患排查治理）制度2.12 生产安全事故报告制度2.13 安全质量教育培训制度2.14 安全质量奖惩制度2.15 其它安全管理制度2.16 其它质量管理制度抓好安全质量的组织保证是科学抓安全的前提和关键，也是衡量管理水平的重要参照。较重要因素M3现场管理303.1现场带班盯岗情况3.2施工用电安全管理3.3现场安全防护制度
4、、措施落实情况3.4机械设备管理3.5 “三工”建设情况3.6易燃易爆及消防管理情况3.7应急管理3.8职业健康3.9 环境管理3.10原材料、成品、半成品保护情况3.11 其他事项事故的发源地和第一现场，是执行到位与否的具体表现。重要因素M4过程控制404.1 隧道施工（地铁暗挖）4.2 桥涵施工4.3房建（站房、地铁车站）施工4.4 路基施工4.5盾构施工4.6制运架梁作业4.7铺轨作业4.8营业线施工4.9“四电”施工4.10 工期控制4.11工程实体质量表现与通病防治情况4.12工程试验管理情况4.13其它事项作业层具体贯彻实施，是预防事故、治理隐患的根本所在。特别重要因素修正项当季发
5、生质量安全事故减分修正减分项1.项目季内发生1起一般、较大、重大及以上安全质量事故，分别扣2、5、8分；2.年内重复发生加倍扣分。事关企业信誉，反映现场安全质量综合管理水平，集中体现应急处置能力。较重要因素持续改进M5评价表项目总体定性、定量评价。内控评价，闭环管理。附注1.中国中铁安全质量工期综合检查采取“样本抽查”方式进行，现场检查点选取应具有代表性，能客观反映安全质量管理水平；检查项目不局限于基本检查项目，当问题较多时，应“加倍取样”，必要时借助有关设备、器具做细部检测。检查活动一般遵循“现场抽查、资料核实、意见反馈”等程序，应对存在的主要问题明确整改要求。2.为便于实际操作和最大限度地
6、减少人为判分误差，M1M4基本模块单个所占分值分值不受“权重分”的限制，采取“放大效应”的原则，然后复位百分制：基本模块内各“检查项目”所占分值之和为该模块所占分值“M”，实际检查各项得分之和假定为“N”，则该基本模块得分= （NM）模块权重。3.检查考核评价基本得分=基本模块得分总和-修正项。由基本得分判定项目评分等级。项目评分等级：得分85分以上为达标，得分75分以上为合格,得分75分以下给予黄牌警告。- 21 -安全质量工期督导巡视评分标准(试行)M1 资源配置检查项目所占分值评分标准备注1.1 安全质量环保机构及保证体系61.1.1依据住建部建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生
7、产管理人员配备办法及股份公司关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知规定核查，每少1人,扣0.5分，扣完为止。1.1.2未按规定设立专职机构的，扣2分；1.1.3未配置独立专职安全生产总监，扣1分；1.1.4保证体系不健全或未有效开展管理活动，扣1-2分。1.1.5项目人员管理混乱，资料不符等，扣1分。1.2 安全生产投入情况31.2.1未制定安全生产资金保障制度，扣2分1.2.2 未执行国家或行业现行规定，项目安全投入与施工进度不匹配，列支项目与有关规定不符，扣1-2分；1.2.3财务未单列科目，扣1分；1.2.4未制定安全投入计划，扣0.5分。1.3 “三类人员”持证上
8、岗情况31.3.1项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安全资格证件的，每少1个扣1分；人证不符的，扣0.5分/人，以上扣完为止；1.3.2台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。1.4特种作业人员持证上岗情况31.4.1关键岗位特种作业人员无证或复审不及时，扣0.5分/人；1.4.2未实施动态管理，配置明显不足，扣1分；1.4.3台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。与其它模块检查同步进行时，1.4.1项只检查，不扣分,实际得分按百分制折算。1.5群众性安全生产监督工作情况31.5.1未按规定配置群安员(含协作队伍)，扣2分；1.5.2未实行“五个纳入”并公示，扣1分；1.5.3现
9、场无群安员公示栏及宣传警示标志，扣1分；1.5.4群安员监督检查工作记录缺失，或者不完善，扣0.5-1分；1.5.5无群安员考核纪录或记录不完善，扣0.5-1分。1.6青年安全监督岗工作情况21.6.1未按要求配置青年安全监督岗，扣2分；1.6.2团组织对青年安全监督岗工作未能进行有效管理，扣1-2分；1.6.3青年安全监督岗岗长、岗员配备人数不满足要求，扣1分；1.6.4青年安全监督岗未开展定期集中监督与不定期分散监督活动，扣1-2分；监督活动记录缺失，或者不完善，扣0.5-1分。1.7 协作队伍管理情况41.7.1协作队伍证照不合规、不完善，扣2分；1.7.2协作队伍未签订安全质量协议，扣
10、4分。与其它模块检查同步进行时，1.7.1项只检查，不扣分,实际得分按百分制折算。1.8 安全防护用品配置情况31.8.1“三证”资料和安全标志不全，扣1分；1.8.2未按“四统一”及“五同”原则配发劳保用品，扣1分；1.8.3未建立完善的采购、发放台账，扣1分。1.9 机械设备和管理配置情况31.9.1 大型机械设备未按实施性施组配置，扣0.5-2分；1.9.2 机械安装后未履行验收程序，扣2分；1.9.3机械设备安全装置不齐全或不灵敏，扣1分；1.9.4未设置专人管理机械设备，扣1分。与其它模块检查同步进行时，1.9.1;1.9.2项只检查，不扣分,实际得分按百分制折算。1.10其它事项根
11、据专业或工程特点，适时发现问题，扣1-5分。只计扣分因素模块所占分值及扣分合计30得分率安全质量工期督导巡视评分标准(试行) M2 管理制度检查项目所占分值评分标准备注2.1安全质量管理目标12.1.1无目标或者目标不合规，扣1分；2.1.2安全质量目标与业主要求不一致，或未分解细化，或不同文件的目标表述不一致，扣0.5分。2.2安全生产责任制32.2.1无审批发布的安全生产责任制和体系，扣1-3分。2.2.2安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，或协作队伍责任不清，扣1-2分。2.3施组编制审批情况22.3.1无实施性施工组织设计，扣2分；2.3.2编制审批程序不合规，扣1分；2.3.3未按审
12、批意见进行修订和完善，扣1分。与其它模块检查同步进行时，2.3项只检查，不扣分,实际得分按百分制折算。2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况32.4.1未按照住建部危险性较大的分部分项工程安全管理办法规定编制专项方案，扣2分；2.4.2专项方案结构检算缺失，内容不全，扣0.5-1分；2.4.3审批程序不完善，扣1分；2.4.4 未按照专家审批意见进行修订和完善，扣1分。2.5技术交底制度52.5.1无技术交底制度，扣1分； 2.5.2未进行三级技术交底，扣1分；2.5.3交底中无针对性安全技术措施，扣1-2分；2.5.4重要工序未分工序进行交底，扣1分；2.5.5现场作业与技术交底不符时，
13、未能进行纠偏，扣1分。2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况32.6.1未进行危险源调查，扣3分；2.6.2危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关系不符，扣1分；2.6.3评价结果与现场实际重大风险不对应，或者未及时更新危险源清单，扣1分；2.6.4施工作业区域危险源未采取适当方式警示，扣0.5分；2.6.5未针对危险源编制控制方案，扣1分；2.6.6控制方案针对性不强，或可操作性不强，扣0.5分。2.7应急预案编制、审批情况32.7.1未根据现场实际情况编制应急预案，内容不合规，可操作性不强，扣1-3分；2.7.2预案审批手续不完善，扣0.5-1分；2.7.3预案未宣贯，相关人员未培训，扣0.5-1分；2.8特种设备检查、管理、验收制度22.8.1无有关管理制度，或者不合规，扣2分；2.8.2进场特种设备未经检验投入使用或证件不全，扣0.5分/台；2.8.3未建立特种设备管理台账，扣1分。2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度22.9.1无有关管理制度，或者不合规，扣0.5-2分；2.9.2大临设施无设计及检
