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1、收货证明收货证明第一篇：收货证明收货证明上海瀛同:我司已经收到与贵司合同（销售合同号）项下货权，货物名称： 焦炭，货物数量：相关出入库费用、仓储费、运输费等全部相关费用由我司自行与 物流公司结清。特此说明。买方201X 年 xx 月 xx 日第二篇：收货程序一. 采购部完成订单后，生成采购记录，系统提示有一笔采购订单 待收货，收货员根据提示，查询采购订单信息，并打印。二. 订单下达的次日，收货员按照采购订单预留的电话，联系供货 企业，核实采购订单上的信息：运输单位、运输方式、运输工具、启运日期、药品名称、数量、生产企业、预计到达日期、有无监管码，并向供货企业索要货物的提货方式、运输员的联系电话
2、、相关资料的随货情况（税务发票和检验 报告书、随货同行单等资料）等信息，并记录形成纸质版采购订单跟 踪单。三、供货企业如果是委托运输的，收货员应根据跟踪记录记载的 联系电话联系承运方，跟踪货物运输情况并记录，督促承运方按供货 企业预定的日期到达。四采购部或收货员接到物流单位或供货企业的到货电话通知 后，根据提货方式的类别采取相应处理措施。1.自提货物，应联系运输组，准备提货。运输员出车前应检查车 况，根据到货药品质量特性选择适宜的运输工具。到达货运站后，核 对运输单据，包括收货单位、收货人、联系电话，确认是本企业的信 息后，方可提货。物流单据记载内容不是本企业的信息，不得收货。提货方式为送货上
3、门的，收货员应联系承运方，将本企业的联系 地址、行驶路线、收货人姓名通知承运方，方便承运方迅速到达公司 仓库地址。五.货物到达仓库时，收货人员应当对运输工具和运输状况进行检 查。 收货员根据采购订单跟踪单，按供货方的提示标记，从到货产品 中收集随货同行单、检验报告书等资料，或向运输人员索取，如无随 货同行票单、物流单据,应拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理。 由采购部向供货企业联系，填写质量查询单，记载查询的内容，处理 的结果，请供货方、物流单位提供随货同行单传真件、物流单据传真 件，作为收货的暂时凭证，采购部继续跟踪，直到原件寄回本企业。（一）到货时，检查运输工具是否密闭，如发现运输工具内
4、有雨 淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象，填写质量信息反馈单， 通知采购部门并报质量管理部门处理。质量管理部门查看现场，从药 品质量受影响的程度下达退货、换货或拒收意见，采购部应联系供货 企业处理, 填写质量查询单。收货员根据不同的处理意见采取相应措 施。（二）根据运输单据所载明的启运日期、运输单位、运输方式， 检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的，填写质量 信息反馈单，通知采购部门报质量管理部门处理。质量管理部门根据 药品的质量特性判断运输方式、运输时限对药品质量的影响，作出拒 收或收货的决定，采购部填写质量查询单，联系供货企业处理。（三）冷藏、冷冻药品到货时，查验冷藏车、
5、车载冷藏箱或保温 箱的温度状况，导出留存运输过程的温度记录并核查，用红外测温仪 逐件核查到货温度，符合冷藏条件的方可搬货；索取冷藏运输交接 单，并记录实际温度；对未采用规定的冷藏设备运输或温度不符合要 求的，未能提供温度数据的，应当拒收，填写拒收报告单，移入冷藏 待处理区，做好记录并报质量管理部门处理。质量管理部对冷藏药品 未按规范要求运输或未提供资料的，发出质量查询单，联系供货企业 或生产企业对冷藏药品超出温度范围进行质量评估，确定对质量无影 响的，留存相关资料传真件，由采购部跟进工作，索取原件；如对判 定为不合格的，与供货企业协商处理。上述情况产生退货、换货、拒收的应按不合格程序或退货 程
6、序处理。六收货人员应当查验随货同行单（票）、药品采购记录、到货 药品的信息一致性。对随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂 商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地 址、发货日期等内容，与采购记录、本企业实际情况、药品实物不符 的，应当拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理，采购部门填写质 量查询单，负责与供货单位核实和处理，按下述情况办理。（一）对于随货同行单（票）内容中，除数量以外的其他内容与 采购记录、药品实物不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行 单（票）传真件后，方可收货，采购部负责后续的跟踪工作。（二）对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符 的，经供
7、货单位确认后，应当由采购员确定并按照购进管理制度 调整采购数量后，方可收货。（三）供货单位对随货同行单（票）与采购记录、药品实物不相 符的内容，不予确认的，或非本公司采购的品种，采购部门负责与供 货单位联系，办理退货事宜。存在异常情况的，比如清单样式、出库 专用章等异常情形的，填写质量信息反馈单，报质量管理部门，质量管理部填写质量查询单，向供 货企业核查缘由，。七. 收货人员应当拆除药品的运输防护包装，清点件数。检查药 品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况未涉及内在 质量的药品，应当拒收，填写拒收报告单，经采购部及质量管理部同 意后，填写质量查询单，联系供货方，将上述药品退回，按
8、退货程 序办理退换货手续。八. 对实施电子监管的药品，收货员应当按规定采集药品电子监 管码，在卸货的同时逐件扫码，收货完成后及时将数据上传至中国药 品电子监管网系统平台。（一）查询采购订单显示该品种赋码，而到货产品未加印或加贴 中国药品电子监管码，或因监管码印刷不符合规定要求，造成扫描设 备无法识别的，应当拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理，填写 质量查询单，联系供货方办理退换事宜。（二）上传监管码信息时，发现与药品包装信息不符的，填写填 写质量信息反馈单，通知采购部门报质量管理部门处理，由质管部填 写质量查询单，及时向供货单位进行查询、确认，经供货方确认后， 办理退换货事宜。在未得到确认之
9、前不得入库，供货方未予确认的， 应向当地药品监督管理部门报告。九. 收货人员应当将核对无误的药品，根据药品储存条件放置于相 应的待验区域内，如到货数量超出待验区容积时，可移入相应的合格 区内，悬挂动态待验标识，做好待验标志。对冷藏药品应事先通知储 运部做好货梯管理，优先安排冷藏药品进入库区待验，并按照验证 管理制度确定的方法移库。进入冷藏待验区前，收货员应用红外测 温仪监测入库药品的温度，在采购订单跟踪单上记录，确保冷藏药品 全程温度符合要求。十.卸货时，收货员应与保管员做好交接工作，移入待验区的药品 应按批号码放，批号等关键信息应统一朝外，方便验收员质量检查。十一.收货员在计算机系统调取采购
10、订单，在原有信息的基础上填 写收货数量、到货日期，是冷藏药品的，应填写到货温度、入库温 度，生成收货记录。收货记录应包括：药品名称、到货数量、收货数量、到货日期、生产企业、发货单 位、运输单位、发运地点、启运时间、运输方式、运输工具、到货时 间、到货温度、收货人员等。计算机系统提示有一笔待验收的药品。十二、收货员在随货同行单（票）上签字后，将供货企业随货单 据、资料及收货环节产生的记录一同移交给验收员；与供货企业或承 运方办理交接手续。十三.销后退回药品的收货：收货员打印相关主管部门审核批准的销售退回通知单，按上述规 定对运输工具和运输状况及其它情况进行检查，符合要求后，接收送 货员或客户的退
11、货产品，并对销后退回的药品进行核对，确认为本企 业销售的药品后，方可收货并放置于符合药品储存条件的退货区，做 好收货记录，记录内容应包含本条上述规定项目，并通知验收员验 收；对销后退回的冷藏、冷冻药品，根据退货方提供的温度控制说明 文件和售出期间温度控制的相关数据，确认符合规定条件的，方可收 货；对于不能提供文件、数据，或温度控制不符合规定的，填写拒收 报告单，做好记录并报质量管理部门处理，质量管理部按第五条第三款实行，或按不合格程序执行。十四.换货药品的处理;按本程序办理，留存随货清单、相关资料 证明。 支持记录：采购订单跟踪单、运输交接单、供方运输温度记录、冷藏退货药 品售出期间温度控制数
12、据、质量查询单、质量信息反馈单、拒收报告 单、购进收货记录、退回收货记录、冷藏药品收货记录、销售退回通 知单第三篇：超市收货退货制度超市收货、退货制度一、 门店收货标准1. 配送库（小库）超 12 保质期的商品不允许出库，由配送库 上报采购。门店收货时应仔细检查不符合规定的商品有权拒收。批发库（大库）临期1个月（21个月）的商品门店可收货，临 期 5 天之前退回库房。门店收货时应仔细检查不符合规定的商品有权拒 收。3. 超规定期限的商品如需门店销售应有采购签字并注明促销政 策；附带赠品销售的，赠品应连带一同送到门店，门店方可收货。二、 退货验收标准1. 超市商品过 23 保质期应上报采购部，由
13、采购提出解决方 案。能退供货商的由采购确认后退回公司，并及时退供货商；逾期不予验收。（商品不影响二次销售） 正常退货由采购签字，予以验收。滞销品由采购签字确认（商品 不影响二次销售），方可退货。滞销品定义：新品进店 3个月销售达不到首批进货的23的，视为滞销品；商品在门店 2个月无销售或3个月的销售达不到首批进货的 23的，视为门 店滞销品。附表一、退货标准 附表二、退货规定及流程事业部201X年5月6日第四篇：超市收货流程惠客隆相关流程a 收货：供应商填制惠客隆购物广场送货单一柜组人员收货（清对数 量、规格、条码、确认日期），与防损员一起签字确认一理货员上 货，信息员（食品需提供票证通）录单
14、入库一信息员打出入库单并 和送货员共同在送货单和电脑入库单上签字，分别留单，卖场留两 联，以备结账。b 退货：供应商填制惠客隆购物广场退货单柜组人员退货（清对数 量、规格、条码），与防损员一起签字或店长签字确认信息员录 单退库信息员和送货员共同在退货单和电脑退库单上签字，分别 留单，卖场留两联，以备结账。信息建档：所有信息都应经店长签字确认后建档，录入信息。入库有新品须 经店长同意方可录入，入库时电脑与送货单进价等信息有误时，以低 价为准录入。对账付款：供应商准备手工惠客隆广场送货单、退货单和电脑入库单退货单 交于会计一手工送货单、退货单，电脑入库单、退单和电脑信息一 致，查清结账期时间段实际
15、销售额一在电脑上结算确认销售金额， 收回供应商结账的同等金额的送货单和电脑单，作为付款凭证扎帐 供应商提供正确的卡号或帐号，会计办款。第五篇：收货须知 1、 收货须知1进出口与人员的控制收货出入口的门在没有物品进出的情况 下，必须落锁，需要打开时须有防损员和收货经理（助理）或授权员 工同时在场。除供应商和因工作需要的当班人员之外，其他人员一律 禁止从收货平台出入，无关商品拒绝供应商带入；员工从收货通道出 入将按受书面将导，情节严重的解聘。任何供应商不得通过收货部进 入楼面，如遇特殊情况需登记，办访客卡，方可入内。取验收清单的 供应商，应在窗口拿取，不能进入后场区域。2、安全核查与防范当班收货员每天在接班前应对收货区域进行巡 视（商品摆放是否安全合理，消防设施是否完好，通道是否畅通，员 工搬运货品是否系腰带）发现隐患及时通知收货部负责人进行解决。 按规定操作液压手推车，在理货车开放空间存放的商品应按标准存 放。员工搬运货品造成商品或设备破损时，应保护好现场，同时立即 通知超市防损办公室，进行登记，相应部门经理签字，月底向防损部 提交损坏商品处理清单，情形严重的由防损部进行拍照存档；当 事员工配合防损部填写意外事故报告对于损坏和发生故障的设 备、设施，应在防损确认现场允许后，方可进行维修。3、收货注意事项（1）按订单收货，拒收订单上没有的和超出的商品。如收货
