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1、目 录经营部工作管理程序51.编制说明51.1目的51.2编制依据51.3适用范围51.4补充和修订52.职责53.工作程序53.1概（预）算工作程序53.2合同管理程序73.3项目人员计划调配83.4工资管理程序84.管理程序94.1预算成本管理程序94.2工程预（结）算管理程序104.3工程结算管理104.4分包工程管理程序124.5项目计划统计管理程序144.6劳动工资管理程序174.7工程任务单管理程序20财务部工作管理程序211.编制说明211.1编制依据211.2适用范围211.3补充和修订212.职责213.工作体系214.原始凭证审核与报销214.1报销签字程序214.2 会计
2、组214.3综合组235.工资审核发放235.1工资审核发放235.2奖金审核发放235.3个人所得税的计算与扣缴236.料单的稽收与分配236.1料单稽收236.2材料分配237.工程进度款的申报及预算成本结转237.1 工程进度款的申报237.2预算成本编制238.工程成本核算249.费用转帐2410.报表编制2410.1专业施工队成本报表编制及报送2410.2项目部报表编制及报送2411.外包结算审核及管理2412.资料整理及保管24工程部工作理程序251.编制说明251.1目的251.2适用范围251.3编制依据252.职责253.工作体系254.技术管理254.1施工图资料收发和会审
3、254.2工程技术文件的编制264.3材料预算的编审和报批274.4工程签证284.5工序交接管理284.6现场技术管理284.7竣工文件及工程图片294.8技术规范和标准的使用295.部门工作例会306.技术专题会议30供应部工作管理程序311编制说明311.1目的311.2适用范围311.3编制依据312.甲方供应物资管理程序312.1材料预算传递312.2甲方材料的调拨312.3 物资的验收312.4材料的保管322.5内部物资的发放322.6物资的紧急放行323.自供物资管理程序323.1材料预算的传递323.2物资的采购程序323.3分供方评审333.4物资的验收333.5物资的入库
4、333.6物资的保管333.7物资的发放343.8物资的紧急放行34质安部工作管理程序351.编制说明351.1编制依据351.2适用范围351.3补充和修订352.职责353.工作体系354.业务传递354.1内部业务传递354.2外部业务传递355.质安监督管理365.1工程质量监督、检查365.2 HSE监督376.计量监督管理376.1计量监督376.2检验试验377.工程质量综合评定388.技术工人技能考核389.HSE审核、评审38调度室工作管理程序391.职责392.主要工作范围392.1生产管理392.2车辆管理392.3水电管理40经营部工作管理程序1.编制说明1.1目的为规
5、范项目部经营部工作程序，明确本部门与各业务部门之间接口关系，指导工作人员的业务工作，满足项目部项目法管理的需要，更好地服务决策、管理；圆满完成该项工程的建设任务，特制定本程序。1.2编制依据本程序依据公司QG/P44.0000-2000质量体系程序文件及燕化工程项目部项目管理工作要求，结合本部门工作性质而制定。1.3适用范围本工作程序仅适用于燕化工程项目部经营部全体工作人员，概括了本部业务工作程序和与之相关部门的业务接口关系；本程序仅适用于北京燕化66万吨/年乙烯改扩建高压聚乙烯装置。1.4补充和修订本程序将随着北京燕化高压聚乙烯工程施工全面进展的要求及工作任务的不断变化，及时进行补充修订。2
6、.职责根据项目管理的工作要求和工作标准，本部门工作人员在项目经理直接领导下，完成概（预）算、合同、计划及劳资管理工作。3.工作程序3.1概（预）算工作程序资料接收及资料管理资料接收经营部预算人员根据工程部资料发放制度，接收工号图和工程联系单核实所发数量，并及时参加设计单位组织的图纸会审会议。资料管理根据工程部资料员所发工号图纸、工程联系单，进行专业分类，编号造册，登记台帐。施工图概（预）算编制和审核编制施工图概（预）算编制是经营管理业务的主要组成部分，是施工生产计划和物资管理等部门的主要参考依据，也是考核项目过程管理的手段，预算人员在编制施工图概（预）算的同时，详阅图纸及相关的规范规定。审核预
7、算人员在工号概（预）算编制中，要认真做好过程审核，达到自审无漏项，子目详尽，参考价目有依据，自审完毕后交部长复审。分包工程预算审核和管理分包工程预算审核预算人员收到分包工程预算，按照合同规定及法规要求，实事求是地进行审核，审核签字交部长复审，复审后签字加盖预（结）算章，交主管经理签字，送财务办理结算。分包工程预算管理按工号要求和合同分工界定分类，办理发放记录，登记台帐。概（预）算综合管理预算人员接到图纸及时编制施工图概（预）算。图纸计算完毕清点存放，保留完整的计算底稿，使之公式正确，叙述详尽，查阅方便。按照专业套用相应的定额子目运用微机管理，打印完整的施工图概（预）算，工程材料分析并做出材料预
8、算，核实数量、规格及品种型号，编制概（预）算说明。按专业或工号进行分类、登记造册，建立施工图及材料预算台帐，编制施工图概（预）算总费用分析表。3.1.5信息搜集和反馈信息搜集预算人员根据自己所承担的工号，及时搜集现场、设计单位和社会传媒等发来的与之有关的经济信息（如材料价格的涨浮、图纸的变更、定额费用的调整、现场施工中结构产生变化、材料规格代用等），为正确确定工程造价广收信息，并加以辨析整理。信息反馈信息反馈是预算人员对与之有关信息搜集、辨析、整理、运用的过程，反馈所搜集的与项目有关的信息是预算人员基本准则，及时搜集准确反馈才能更好地为项目管理负责（如正确确定工程造价，追加材料，调整材料型号规
9、格），宗旨是为现场服务，保证项目施工工期。3.2合同管理程序3.2.1工程的接收以正式收到业主的招标、议标邀请书为依据，并经论证后进行接收。3.2.2工程洽谈公司法人授权项目部由经营部和业主进行工程洽谈。负责组织交验本公司营业执照、资质证书及上级主管部门或省、市城乡建委介绍信。经营部以收到招标、议标通知书为依据，并测算项目工程费用，制作投标致函，经密封后按时送达招标单位指定地点。经营部部长负责组织有关人员参加开标会议，宣读标函及答疑。经营部长会同工程部，供应部、质安部负责人及主管经理依据标书内容，对工程合同的具体条款和合同变更解除规定及违约责任进行商定。3.2.3工程合同的评审工程合同评审的组
10、织与管理经营部负责签订的工程合同，有经营部部长负责组织经营计划、供应部、质安部等部门或专业人员对草签的工程合同进行评审并建立合同评审记录，评审结果由项目经理审批。工程合同评审的内容工程合同评审内容详见质量体系文件工程合同管理程序有关条款。3.2.4工程合同的签订要求工程合同文件应以工商行政管理机构颁发或监制的示范文本为准。项目工程合同一律以公司名义进行签订，并必须加盖经济合同专用章，否则视为无效合同。对合同示范文本中未包括的特殊条款，应以合同附件形式进行处理。3.2.5工程合同内容工程名称和地点；工程范围和内容；工程施工及验收技术标准；开、竣工工期；工程造价、工程价款的结算及支付；合同履行的期
11、限、地点和方式；合同规定所依据的质量标准和安全规程；合同的变更和解除；纠纷的仲裁及违约责任。3.2.6分包合同的签订项目部进行工程分包，必须依据业主界定的施工范围，按照国家有关标准、规范、质量要求择优确定分包队伍。分包队伍承包工程，必须出据营业执照、资质等级和安全证书等有效证件。分包合同的签订、评审以及合同条款规定的内容同本程序4、5、6款。3.2.7合同综合管理施工合同签订后，根据专业性质和工号要求，分发送有关部室及主管经理，并做好记录。3.3项目人员计划调配3.3.1依据施工组织设计要求，由工程部提供工程实物量，经营部劳资人员负责测算劳动力需求量，并编制劳动力需求计划。3.3.2各单位施工
12、人员劳动力调遣根据施工生产计划及现场需求，由施工队提出人员调遣申请，由分管经理同意报主管经理批准后，经营部负责办理人员调入、调出手续。3.3.3管理人员的调入、调出，根据项目管理的需要，由各部室提出人员需求计划，主管经理经同意及项目经理签字批准后，由经营部与公司各单位、部门联系，办理调动手续。3.3.4各单位、部室应随时将本单位、部门各类人员的需求信息反馈给经营部，经营部汇总后及时向主管经理汇报，并按施工决定调配人员。3.4工资管理程序3.4.1工资总额管理项目部工资总额的控制依据施工组织设计、劳动力计划及现行工资标准，由经营部编制施工部年度、季度、工资基金使用计划，经主管经理批准后，报公司劳
13、资处审批，并负责实施。工资总额的计划与使用由经营部归口管理。3.4.2工资、奖金的发放各部室、班组依据职工实际出勤情况，逐日填写考勤记录，月末将考勤记录报经营部劳资人员，劳资人员在每月6日前据此计算工资、津贴，经财务人员审核，主管经理批准后，由财务部组织发放。施工队长依据作业计划向班组签发工程任务单，班组接受任务后组织施工，工程任务单规定的工作内容完成后，经各有关人员验收、签字，在规定时间内 （次月2日前） 将工程任务单报经营部劳资人员，据此核算班组当月应发奖金数，并负责制表，由财务审核后组织发放；施工班组在领回奖金后五日内将奖金发放明细表返回财务部，财务部登记后，交经营部备查。4.管理程序4
14、.1预算成本管理程序4.1.1预算总成本管理施工图概（预）算的编制编制施工图概（预）算所依据的配套各专业施工图，由工程部资料管理人员发经营部各专业预算员，在收到图纸后应进行分类阅读，将发现问题提交工程部主管工程师进行联络，并协商解决。预算人员应参加由业主组织设计单位和施工单位召开的相关专业技术交底会议，以便了解设计意图、工程特点和施工要求。工程部各专业施工方案编制完毕后，应发经营部，以便详细了解施工方法、施工程序等方面内容。各专业预算员熟悉并掌握概（预）算定额的使用范围、具体内容、工程量计算规则和计算方法。安装工程套用中石化石油化工概算指标。预算人员按图纸划分情况编制施工图预算，并按相应的编码汇总，以适应财务、供应、成本核算的需要。认真阅读施工图纸，列出细目，计算工程量。自检确认无误后，套用概（预）算单价，将工程量输入微机中的预算专用程序，进行工、料、机分析，编制施工图概（预）算和取费。在定额子目中允许换算时，调整概（预）算单价；对于定额中没有包含的项目，应编制补充定额。以上调整单价和编制补充定额，均由各专业预算员进行。编制补充定
