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1、化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患自查表单位名称： 自查日期：排查内容存在隐患或问题整改措施或方案整改责任人整改时限整改资金复查情况复查人签字危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格特种作业人员未持证上岗涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统全压力式液
2、化烃储罐未按国家标准设置注水措施液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源安全阀、爆
3、破片等安全附件未正常投用未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度未制定操作规程和工艺控制指标未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存制表人： 审核人： 审批人：淄博市临淄春光化工事故隐患排查表1 安全基础管理隐患排查
4、表序号排查内容存在的问题排查频次责任人一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实 1依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。主要负责人、分管负责人、技术负责人中至少一人具有化工或相关专业国民教育本科以上学历。安全员具备国民教育化学化工或者安全工程、安全管理等相关专业中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格。危险化工工艺的从业人员具有初中以上文化程度。（配备的专职安全生产管理人员能够满足安全生产的需要。）1次/年2建立健全各部门安全生产责任制。包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制。符合企业的管理机
5、制和运行模式，层层签订责任书。 3建立、健全安全生产管理网络。 4建立考核机制，（包括日常安全生产责任制考核、目标考核、绩效考核），对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。1次/月5根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定安全生产规章制度1.安全生产例会等安全生产会议制度和台账； 2.安全投入保障制度； 3.安全生产奖惩制度；4.安全培训教育制度； 5.领导干部轮流现场带班制度； 6.特种作业人员管理制度； 7.安全检查和隐患排查治理制度； 8.重大危险源评估和安全管理制度 ； 9.变更管理制度 ； 10.应急管理制度 ； 11.安
6、全事故或者重大事件管理制度； 12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； 13.工艺、设备、电气、仪表、公用工程安全管理制度； 14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修、临时用电等作业安全管理制度； 15.危险化学品安全管理制度（包括剧毒化学品管理制度）； 16.职业健康相关管理制度； 17.劳动防护用品使用维护管理制度； 18.承包商管理制度； 19. 建立完善的工艺规程（包括开停车）、安全操作规程、工艺操作法、分析化验规程；20、安全管理制度及定期修订制度；21、安全设备设施管理制度；22、仓库罐区安全管理制度和记录；23、安全生产违法行为责任共担制度；24、
7、安全生产承诺制度；25、外来人员、外来车辆管理制度；26、安全工资制度；27、需要制定的其他制度。1次/半年二、企业安全生产费用的提取、使用1按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取： 1.营业收入不超过1000万元的，按照4%提取； 2.营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取； 3.营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取； 4.营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。1次/月2按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全
8、生产费用台账。 安全生产的费用按照以下范围使用： 1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； 3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； 4.安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；8、安全设施及特种设备检测检验支出； 9.其他与安全生产直接相关的支出。 1次/季度三、安全培训教育管理1对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的
9、安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，配备依法取得相应资格的人员。 1次/半年2采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 1次/半年3主要负责人和安全生产管理人员接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，按照有关法律、行政法规规定，需要取得安全资格证书的，取得安全资格证书后方可任职。 1次/半年4对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操
10、作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不少于72学时，每年接受再培训的时间不少于20学时。 从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，重新接受车间和班组级的安全培训。 1次/半年5特种作业人员按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。 1次/半年6将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工作所需资金。建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。 1次/半年7管理部门、班组按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时
11、。班组安全活动有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动。 1次/月8对进入生产现场的外来人员的培训随时四、风险评价与隐患控制1法律、法规和标准的识别和获取方面： 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。 2.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。1次/年2依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，并满足以下要求： 1.各级管理人
12、员参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 2.根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。 3.将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。 4.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 5.在下列情形发生时及时进行风险评价： （1）新的或变更的法律法规或其他要求； （2）操作条件变化或工艺改变； （3）技术改造项目； （4）有对事件、事故或其他信息的新认识； （5）组织机构发生大的调整。 1次/季或根据实际
13、情况随时检查3在隐患治理方面，满足： 1.对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。建立隐患治理台账。 2.对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容包括： （1）评价报告与技术结论； （2）评审意见； （3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等； （4）治理时间表和责任人； （5）竣工验收报告； （6）备案文件。 3.无力解决的重大事故隐患，除书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，采取有效防范措施。 4.对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 1次/季或根据实际情况随时检查五、事故管理、变更管理与承包商管理1不以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。1次/半年2发生生产安全事故后，事故现场有关人员立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救并在接到报告后1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 1次/半年3事故调查处理按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，提出整改措施，并对事
