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1、定购采购流程1、总则1 1制定目的的为落实物料料、零件件采购作作业管理理，确保保采购工工作顺畅畅，特制制定本规规章。1 2适用范围围本公司物料料、零件件之订购购、采购购管理业业务。1 3权责单位位（1） 采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。（2） 总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。2 请购规定21请购购的提出出（1） 生管部物控控员依物物料需要要状况、库库存数量量、请购购前置期期等要求求，开立立请购单单。（2） 请购单应注注明物料料名称、编编号、规规格、数数量、需需求日期期及注意意事项，经经权责主主管审核核，并依依请购核核准权限限送呈相相关人员员批准。（3）
2、 请购单一联联送交采采购部，一一联自存存，一联联交财务务部。（4） 交期相同的的同属一一个供应应厂商之之物料，请请购部门门应填具具在同一一份请购购单内。（5） 紧急请购时时，请购购部门应应于备注注栏注明明，并加加盖“紧急”章。22请购购核准权权限2211国内物物料采购购核准权权限（1） 请购金额预预估在人人民币11万元以以下才者者，由经经理核准准。（2） 请购金额预预估在人人民币11万元以以上，55万元以以下者，由由副总经经理核准准。（3） 请购金额预预估在人人民币55万元以以上者，由由总经理理核准。2222国外物物料采购购核准权权限（1） 请购金额预预估在美美元1万万元以下下者，由由经理核核
3、准。（2） 请购金额预预估在美美元1万万元以上上，5万万元以下下者，由由副总经经理核准准。（3） 请购金额预预估在美美元5万万元以上上者，由由总经理理核准。23请购购的撤消消（1） 已开具请购购单，并并经核准准后因各各种原因因需撤消消请购时时，由请请购部门门以书面面方式呈呈原核准准人，并并转采购购部了解解，必要要时应先先口头知知会采购购部。（2） 请购部门回回收各联联请购单单，并加加盖“撤消”章。（3） 采购部门接接获通知知后，立立即停止止一切采采购动作作。（4） 未能及时停停止采购购时，采采购部应应通知原原请购部部门并协协商善后后工作。3 采购规定31采购购方式本公司采购购方式一一般有下下列
4、几种种：（1） 集中采购通用性物料料，尽量量采用集集中采购购方式。（2） 合约采购经常性物料料，尽量量采用合合约采购购方式，以以确保货货源与价价格之稳稳定。（3） 一般采购除（1）（22）以外外之物料料，采用用随需求求而采购购之方式式。32国内内采购作作业规定定3211询价、议议价（1） 采购人员接接获核准准后之请请购单，应应选择至至少三家家符合采采购条件件的供应应商作为为询价对对象。（2） 供应商提供供报价之之物料规规格与请请购规格格不同或或属代用用品时，采采购人员员应送请请购部门门确认。（3） 专业材料、用用品或项项目，采采购部应应会同使使用部门门共同询询价与议议价。（4） 采购议价采采购
5、交互互议价之之方式。（5） 议价应注意意品质、交交期、服服务兼顾顾。3222呈核及及核准（1） 采购人员询询价、议议价完成成后，于于请购购单上上填写询询价或议议价结果果，必要要时附上上书面说说明。（2） 标准拟订购购供应商商、交货货期限与与报价有有效期限限，经主主管审核核，并依依采购核核准权限限呈核。（3） 采购核准权权限规定定，不论论金额多多寡，均均应先经经采购经经理审核核，再呈呈总经理理核准。3233订购作作业（1） 采购人员接接获经核核准之请请购单后后，应以以订购购单形形式向供供应商订订购物料料，并以以电话或或传真形形式确认认交期。（2） 若属一份订订购单多多次分批批交货的的情形，采采购
6、人员员应于订订购单上上明确注注明。（3） 采购人员应应控制物物料订购购交期，及及时向供供应商跟跟催交货货进度。3244验收与与付款（1） 依相关检验验与入库库规定进进行验收收工作。（2） 依财务管理理规定，办办理供应应商付款款工作。33国外外采购作作业规定定3311询价、议议价参照国内采采购作业业方式进进行。3322呈核及及核准参照国内采采购作业业方式进进行。3333订购作作业（1） 采购部接获获核准之之请购购单后后，应以以订购购单形形式向供供应商订订购物料料，并以以传真或或E-mmaill形式确确认交期期。（2） 需与供应商商签订长长期合同同者，应应事先办办妥相关关事项，并并呈核示示。334
7、4进口事事务处理理（1） 依国家法规规办理进进口签证证。（2） 办理进口保保险与公公证。（3） 进口船务安安排。（4） 进口结汇。（5） 依国家法令令申办进进口税。（6） 提供提货文文件。（7） 办理进口报报关手续续。（8） 报关。（9） 公证。（10）退退汇。4 附件附件GGB033-11订购购单附件GGB033-1订 购 单 NNO： 日期： 请请购单号号厂商编号地址电话订购内容项次物料名称料号单位订购数量单价金额交货日期 数量量123456合 计合计金额（大大写）万 仟 佰 拾 元交货地点交易条款一、 交期承制厂商须须依本订订单交期期或本公公司采购购部以电电话或书书面调整整之交货货期，若若有延误误，每逾逾一日扣扣该批款款的 %。二、 品质1 依照图纸要要求。2 进料检验：依MIIL-SSTD-I055D III抽样样检验，AAQL依依本公司司规定。三、 不良处理1 经检验后之之不合格格品，应应于三日日内取回回，逾时时本公司司不负责责。2 如急用需选选别，所所产生之之费用，依依本公司司之索赔赔标准计计费。四、 附件1产品图图纸： 张张2检验标标准： 份份总经理经理课长承办人承制厂
