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1、差旅费管理办法总则：为规范出差人员的差旅费报销，控制管理费用支出，提高公司的经济效益，根据集团现有组织架构及实际情况,特制定本制度。一、本制度适用于集团及各子公司。二、出差人员的住宿费、出差补助、误餐补贴、市内交通费不再细分，实行每日定额、按标准报销，超出自负。三、员工外出必须填写“出差申请单”，差旅费报销审批须附“出差报告”(见样本)。四、差旅费报销标准：职级出差外地补助标准（元/天）交通标准董事长、总裁全额报销出差补助全额报销副总裁、董助其他京沪深汽车火车飞机30035050软、硬卧经济仓集团部门总经理事业部总经理28032050软、硬卧经济仓软、硬卧集团部门副总经理事业部副总经理子公司总
2、经理25030050软、硬卧经济仓子公司副总经理集团部门经理20025050硬卧申请经济仓硬卧子公司部门经理集团部门副经理15020050硬卧硬卧集团各部门员工子公司员工12015050硬卧硬座五、差旅费报销说明及流程1、同时出差的人员（二人以上），需统一报销差旅费（包括驾驶员），报销单上签上证明人。2、出差报销必须凭发票为据，并详细注明出差往返的时间、地点、事由。出差补助凭财务认可的票据报销。3、出差在同一城市连续在10天及以上最高按报销标准的80%享受，一次出差一个或多个地点按实报销往返交通费。4、出差回公司时间在12时前，当天不享受报销标准；出差回公司时间在12时以后，当天最高按报销标准
3、30%享受（除绍兴地区）。5、参展、访问、考察、交流、会议期间，食宿费、会务费等由对方单位承担或报销的，不再享受差旅费补贴；如食宿费自理的，按差旅费标准享受。6、参展、访问、考察、交流、会议期间，食宿费含在会务费中，会务费按发票报销。7、进修或培训期间，相关费用全部由公司承担的，不再享受差旅费补贴。8、出差途中长途车、船、飞机票凭票报销（绍兴市区按规定标准执行）。国内乘坐飞机需事前报子公司总经理或集团相关领导批准，子公司总经理及以上人员乘飞机一律乘经济舱，无须审批。9、享受车改补助人员出差，以常驻工作地为中心100公里内交通费一律不予报销。10、因涉及到公司形象及公关活动等特殊需要，超出上述标准的差旅费应事先申请，批准后按实报销。11、出差地为家庭所在地时，只报销交通费。12、出差借款、报销按相关财务管理流程审批、办理。本制度自2009年11月1日起执行，原有差旅费管理的相关制度同时作废。二00九年十月二十八日样本：出差报告1、出差地点和时间：2、同行人员：3、走访单位及人员：4、出差目的：5、出差过程；6、出差结果与收获：出差申请表出差人职务公司部门差期年 月 日至 年 月 日，共计 天出差地点出差事由审批人申请人备注：1、本单经批准同意后，须送行政管理部（各子公司办公室）备案，否则责任自负； 2、填写要求：字迹工整、清楚、齐全； 3、本单须按人事授权范围审批。3
