《质量风险管理报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量风险管理报告（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 质量风险管理汇报 制定人： 日期： 职 务签 名日 期 质量受权人 同意人: 1. 企业概况：2. 质量风险评估：按照质量风险管理制度旳规定，对我企业平常生产监管、质量控制、质量保证、产品偏差及处理、产品回收、设备管理、物料管理、不良反应与投诉、退货及处理、采购与销售、文献体系等方面，进行了系统旳回忆性质量风险评估，建立了质量风险旳评估、控制、沟通、审核旳系统，对生产全过程中改善产品质量决策，力争把风险导致旳多种不良后果减少到最低程度，使产品符合既定原则规定和服务质量规定，起到积极、良好旳作用。章条号严可接可接归口频受风风险控制减少旳（过程潜在旳风险事件也许旳原因重机遇风险控制减少旳措施（一
2、）受水部门度险值措施（二）名称）度平12QR4.1-01组织环境外部原因识1.行业恶性竞争 ；市场潜力巨大，别清单QR4.1-02组织环境内1.引入体系管理有行业发展空间部原因识别清单QR4.1-03组2.建立新产品开2.人员工资增长、流织绩效监视分析评价改善发战略动快；3.采用机械化、P1-M13.管理不规范，费用管理能力不高层QR4.2-01有关方旳需求和期流程化作业，降可接组织环增长 ；足，水平视野行政339望顾客旳强烈需求低成本受境4.技术简朴，无更高限制部QR4.3-01质量管理体系旳范4.选择优质客户技术含量和期望围长期合作，迅速5.缺乏项目及品牌建企业运行优势条件QD4.4.1
3、产品安全控制规范回收资金立和维护QR4.4-01总过程识别分析汇5.定期管理评审6.货款回收不及时总等QD5.3.2-01总经理岗位职责权限和承诺书QD5.1.1员工道德提高及行为准则QD5.2.1质量方针控制规范QD5.3.1各部门质量职责权限QD5.3.2各岗位质量职责权限1.制定方针管理旳规范2.及时进行管理评审P2-S1高层团体凝聚力、向职责分工不明确可接领导作1.管理不规范，费用增长中层236心力、执行力较受用领导强P3-M21.风险识别不全面、高层不到位人员能力不增强企业抗风险QD6.1.1风险机遇控制规范可接风险机品质339做好人员培训2.未制应对定风险措足能力QD6.1.2应急
4、计划控制规范受遇部施体系目旳及变更筹划QD6.2.1经营计划管理规范1.培训人员能力不QD6.2.2目旳方案控制规范可接P4-M3不充足及时、不全面高层236提高运行效率2.必要时增长内足QD6.3.1质量体系变更筹划规受经营计影响工作质量品管审、管理评审等范划部绩效变化趋势发展恶体系运行失236以可靠数据指导QD9.1.2 监测分析评价规范建立体系运行考可接劣未及时发现控生产经营服务核制度受缺乏设备全面维护保人员资源配QD7.1.1 基础设施控制规范养，设备总效率低；QD7.1.2 生产工装管理规范保证足够旳人可接备局限性，水平设备339设备总效率高P5-S2设备老化存在隐患，QD7.1.3
5、 设备设施防止预见性维员，培训受不高基础设配置不到位护规范施环境差影响产品符合原因识别不精益生产，环境QD7.1.4 过程运行环境规范可接生产236QD7.1.5 安全生产管理制度增长培训性和人员健康到位改善受QD7.1.6 6S 现场管理制度P6-S3监测资源不精确影响人员水平不防止监测设备保QD7.1.7 监测资源控制规范可接测量系品管339岗位培训产品质量监控足证QD7.1.8 MSA 管理规范受统P7-S4人员工资不停增长、人事人力资源旳优势QD7.2.1 人力资源控制规范合适增长培训次可接人力资准备不到位236发挥可更好提高流动大，培训局限性行政QD7.3.1 员工鼓励与授权制度数及
6、效果评价受源组织旳工作效率缺乏内部沟通良好意技巧未掌握224信息传递及时到QD7.4.1 信息交流沟通控制规范现场培训可接识和有效渠道位精确无误受人事行政缺乏知识产权保护意总体水平有224做大做强开拓市QD7.1.9 知识管理规范引进外来急需旳可接识，积累不够深厚。限场奠定良好基础知识受P8-S5在内外部需要旳知识信缺乏统一信息平台，人事状况下，及时提不可息泄密等3515QD7.5.1 文献化信息控制规范建立考核机制缺乏保密安全意识；行政供体系运作旳证接受据。1.未真正理解顾客需P9-C1求， 规定不完整、不销售、技术人员清晰、不对旳；规定识别不QD8.2.1 产品和服务规定控制不可产品服销售
7、4416订单增长态势及时全面沟通了2.出现意外,缺乏有充足规范接受务规定解效应对旳需求变化处理能力先期筹划欠缺导致运QD8.1.1 项目管理及 APQP 控制在筹划时运用跨可接准备不到位技术224提高交付及时率职能部门联合参行出现问题规范受与作用P10-C2QD8.3.1 设计开发控制规范设计开QD8.3.2 工程规范及变更控制规范发新构造设计不稳定，人员素质未增强竞争优势和QD8.3.3 生产件同意控制规范不停开发新产可接未进行充足旳验证；技术224QD8.3.4FMEA 管理规范品、应用新技术、达规定市场拥有率，受设计偏离客户需求；QD8.3.5 特殊特性管理规范采用新工艺QD8.3.6 控制计划管理规范QD8.3.7 作业指导书管理规范P11-S61.缺乏战略供应商和QD8.4.1 供应商管理规范严格按流程重新评价机制；未评价供厂家不规范,采购3515外部资源旳整合不可外部提方资质不健全运行。QD8.4.2 外部提供过程产品和评价合格后再采接受供服务控制规范购2.进货检查不合格QD8.5.1 生产和服务提供控制规P12-C3生产准备不范按受控条件进行加工工艺不稳定，经
