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1、准格尔旗3万吨农产品冷链储藏库建设项目可行性研究报告鄂尔多斯远洋新农业开发有限责任公司2013年6月准格尔旗3万吨农产品冷链储藏库建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1项目概要11.2编制依据61.3编制单位基本情况61.4工作范围61.5综合评价7第二章 项目背景及建设必要性92.1项目背景92.2建设必要性9第三章 建设条件153.1项目区概况153.2项目建设条件优劣势分析15第四章 市场分析与销售方案174.1市场分析174.2营销策略、方案、模式194.3市场风险分析20第五章 建设方案225.1产品方案和建设规模225.2建设规划和布局225.3建设标准和产品标准245.
2、4具体建设内容245.5工艺技术方案275.6设备方案285.7节能减排措施295.8实施进度安排30第六章 环境影响评价336.1环境影响336.2环境保护与治理措施346.3评价与审批错误！未定义书签。第七章 项目组织与管理367.1组织机构与职能划分367.2劳动定员367.3经营管理措施377.4技术培训387.5劳动安全、卫生与消防38第八章 投资估算与资金来源408.1投资估算依据408.2投资估算408.3资金来源418.4资金使用和管理41第九章 财务评价429.1财务评价依据429.2营业收入、营业税金和附加估算429.3总成本及经营成本估算439.4利润、现金流量分析439
3、.5财务效益分析439.6不确定性指标分析449.7财务评价结论45第十章 社会效益评价47第十一章 结论与建议48III6第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况本项目是由鄂尔多斯远洋新农业开发有限责任公司投资建设。鄂尔多斯远洋新农业开发有限责任公司是一家集农产品生产、加工、储运、销售及农资生产加工等为一体的综合农牧业开发企业。鄂尔多斯远洋新农业开发有限责任公司，是2005年3月组建的股份制企业，公司法人代表、董事长张军带领远洋人经过五年多拼搏，公司注册资本由2005年的1000万元增加到5000万元，固定资产达28亿元，年创总产值5227万元，拥有职工300多人，其中高级管理人
4、员28人，高级技术人员20人，设施果蔬生产基地总面积达到1961多亩。公司以股份制、专业合作社等形式，带领农民自主创业，成立了鑫宇蔬菜专业合作社、鑫宇水产专业合作社、鑫宇农机专业合作社、逺兴禽类专业合作社，组建了鑫宇劳务公司、鑫宇劳务车队、创办了内蒙古首家农村私营艺术团准格尔鑫宇艺术团，组建了内蒙古木兰湾文化传媒有限公司，牵头组建了内蒙古自治区瓜果蔬菜协会。2008年，公司被中国人民银行准格尔旗支行评为AAA级信用企业。 公司以股份制形式建立了农业生产资料加工农民创业园，成立了木兰湾商贸有限责任公司，辖彩钢瓦厂、保温被厂、保温板厂和木兰湾有机食品超市四大企业。组建了准格尔绿蕴沙漠林产业有限公司
5、，组建了五家尧新型建筑装饰材料厂、组建了年产5万吨有机肥和5万吨有机无机复混肥的绿晨有机肥料厂，为有机食品的生产提供了优质肥料保障。公司依托中国农业大学、中国有机食品认证中心、内蒙古农业大学及科研院所、认证机构，进行有机蔬菜规范化种植，有机果品规范化种植，有机食品规范化营销。2011年，公司采用有机生态型无土栽培技术，利用荒芜沙漠盐碱地进行温室有机蔬菜生产，变相为国家增加1000多亩粮田，开辟了沙漠盐碱地、尾矿治理的新模式。基地生产的草莓、蜜瓜、礼品西瓜、西红柿、黄瓜、茄子、甜椒等瓜果蔬菜、养殖的鲤鱼、鲶鱼等产品已通过有机认证机构检查、抽样、化验，现在正在转换期。 2013年，公司注册的“五家
6、尧”商标，被内蒙古自治区知名商标认定委员会认定为“内蒙古自治区知名商标”。公司被CHC全国高科技质量监督促进工作委员会评为“全国高科技创新市范企业”和“全国质量、信誉、服务AAA企业”；公司生产的“五家尧”牌果蔬类、食用肉类、水产类、小杂粮、植物油等系列产品，被CHC全国高科技质量监督促进工作委员会评为“中国著名品牌”。公司为发展大物流，实行农超对接，打造有机农产品产业链，组建了“内蒙古五家尧绿色食品加工销售有限责任公司”。同时在呼和浩特市开设了三家食尚五家尧连锁酒店，在呼市、东胜、薛家湾等地开设了五家尧有机农产品联锁店，并在五家尧村开设了木兰湾有机食品超市，组建了内蒙古木兰湾农业有限公司，启
7、动了宝全庄五家尧现代农贸物流中心，实现农超对接，解决了有机农产品销售问题。 公司以发展有机食品产业为核心，打造绿色有机农业航母：企业精神：高度 力度 气度 风度 速度企业文化：以人为本，文化管理，和谐共进，开拓求新。 发展理念：远洋新农业，源于新农村，开辟新天地。企业宗旨： 学习新知识，树立新观念，争当新农民，开创新农业，共建社会主义新农村。未来愿景：引远洋之水打造绿色航母，灌绿色农田引领特色农业。1.1.2项目建设内容项目名称：准格尔旗3万农产品冷链储藏库建设项目建设性质：新建建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗十二连城乡建设内容及规模：项目建成储量为3万吨冷冻、冷藏、保鲜、气调库，总占
8、地面积80000平方米，主要包括土建工程及配套附属建筑、设备、仪器等。项目建设期：项目建设期为18个月，预计2013年7月动工建设，2014年12月竣工投产。1.1.3项目建设方案设备方案：本项目所需设备及技术方面主要在国内引进。生产技术方案：本项目主要用于储存各种冻肉和蔬菜水果。每年储藏保冻肉10000吨，保鲜储藏期为六个月，平均三个月周转一次；每年储藏保鲜蔬菜14000吨，保鲜储藏期为六个月，平均两个月周转一次；每年储藏保鲜水果4500吨，保鲜储藏期为六个月，平均两个月周转一次；其它储藏1500吨，保鲜储藏期为四个月，平均一个月周转一次。本项目是建设覆盖城乡居民的社会保障体系的需要，主要满
9、足鄂尔多斯市及附近包头、呼和浩特的市民的菜篮子消费需求。供电建设方案：本项目自备300KVA变压器一台接电网。运输方案：陆路运输，与其各大城市均有高速公路连接。1.1.4投资概算及资金来源本项目计划总投资9600万元，其中固定资产7600万元，流动资金2000万元。项目资金主要由企业自筹、银行贷款和各级财政扶持组成，其中，申请国家、自治区、市旗财政扶持2000万元，企业自筹4600万元，银行贷款3000万元。1.1.5项目效益本项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。本项目达产后，经济效益显著。项目生产期年均销售总收入7000.0万元，总成本费用年均4000万元；年均利润总额3000万元；
10、所得税年均750万元；税后利润年均2250万元。项目的实施可以确保项目所在旗县和鄂尔多斯市社会保障体系中菜篮子市场的稳定，拓宽人员分流渠道，解决部分职工的就业。项目建设完成后，可为社会90名劳动力提供就业机遇，与此同时，项目带动相关产业的发展，也可提供一定的就业岗位；本项目带动力强，辐射面积广，项目建设完成后，可拉动包装、运输，维修等相关产业发展，间接安置富余劳动力1200余人，年纯增社会经济效益232.0余万元。项目具有较高的社会经济效益。本项目主要经济技术指标如下所示。表1-1 主要技术经济指标序号指标单位数量备注1生产规模吨/年30000肉类、水果、蔬菜2总投资万元96002.1建设投资
11、万元76002.2流动资金万元20003项目定员人53.1工人人803.2管理人员人54动力消耗4.1电万KW12004.2水万M345占地面积M2800006年总成本万元40007年销售收入万元70008年利润总额万元30009主要原材料万吨1肉类、水果、蔬菜10投资利润率%37.511财务内部收益率%28.2税后12投资回收期年4.67含建设期13盈亏平衡点%30.641.2编制依据 1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定；2、产业结构调整指导目录(2007年本)；3、国家有关法律、法规及产业政策；4、项目承担单位提供的基础数据。1.3编制单位基本情况编制单位：内蒙古雨润农林工程设
12、计咨询有限公司1.4工作范围项目可行性研究的范围包括：1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。1.5综合评价本项目符合
13、国家的产业政策，有利于为鄂尔多斯社会保障体系夯实基础，确保鄂尔多斯城市市民及周边各县菜市场的稳定，有利于鄂尔多斯市的长治久安。项目实施既可有效满足市场对各类肉类果蔬产品的需求，又能够辐射带动当地就业，增加了税收，促进了当地经济发展。另外，项目生产周期短，经济效益显著，还可带动相关行业的发展，如服务业、运输业、包装业等。因此，该项目的建设是非常必要的，不仅可以促进肉类果蔬保鲜、实现老百姓菜篮子市场的长期稳定，同时还可以增加国家税收。项目建设和经营无任何污染，符合绿色环保要求，即经济、社会、生态三大效益十分显著。本项目产品的生产全部采用国内外先进的新技术、新工艺。同时，公司拥有一大批高中级管理及科
14、技人才。另外，公司正在营建较为完善的销售网络和稳定的销售市场，产品销售有保障。项目建设期设计为18个月，投资总额为9600万元，达产后，冷库年周转肉类果蔬能力达到3万吨。项目生产期年均销售总收入7000.0万元，总成本费用年均4000万元；年均利润总额3000万元；所得税年均750万元；税后利润年均2250万元。全部投资税后内部收益率为28.2%，税后静态投资回收期为4.8年(含建设期1.5年)。项目投资利润率为23.4%，投资利税率31.3%。综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实可行。建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。51第二章 项目背景及建设必要性2.1项目背景2.1.1农畜产品流通成为经济发展瓶颈 我国农畜产品生产流通中的发育还很不成熟，主要问题一直是小生产与大市场的矛盾，表现为农畜产品的市场销售体系落后、市场软硬件建设不足和贮运加工系统的不完善。据统计，目前作为我国农业生产主体的农户数量大约为24亿户，而平均每户拥有的耕地只有7亩左右。生产经营规模过小，导致农户为市场提供的农副食品过于分散，商品率不高，如粮食的商品率只有30左右。流通不畅和市场缺位就会使产品
