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1、供给部制度总结计划大全目录第一章计划采买管理1、物质供给部计划管理2、供给商管理制度第二章库房管理1、物质查收制度2、物质出库发放制度3、物质保存保养制度4、物质清点制度5、物质抽检制度6、复式查收管理制度7、收发人员交接制度8、氧气、乙炔气收发管理方法9、出门证管理方法第三章周转资料及废旧物质管理制度1、周转资料管理方法2、废旧物质管理制度第四章值班制度1、物质供给部值班制度2、库房库房值班钥匙管理制度第五章岗位责任制1、供给部部长岗位责任制2、门卫岗位责任制3、做事员岗位责任制4、采买员岗位责任制5、计划员岗位责任制6、物质统计员岗位责任制7、保存员岗位责任制8、装卸工岗位责任制第六章安全
2、制度1、安全防范管理制度2、供给部安全责任主体及安全责任制核查制度3、供给部五管要害部位管理制度4、供给部职工安全行为规范管理方法5、一般物品库房防火安全措施6、行车安全操作措施7、电焊消防安全制度8、消防安全管理方法9、库房安全防火制度10、安全培训制度11、安全例会制度第七章其他管理制度1、供给部劳动纪律2、供给部卫生管理制度第八章文化理念1、文明服务合约2、物质供给部工作承诺3、职工“十禁忌”“十必定”第一章计划采买管理1、物质供给计划管理一、物质供给计划的编制（一）编制计划的依照是：1、企业生产建设任务和所需物质的耗资定额和资本定额。2、各项目部、车间、科室等用料单位供给的物质需用计划
3、和工程估量。3、由计划、生产、机电、财务等相关部门供给的编制计划依照。4、全企业物质储备定额和库存情况。5、企业企业供给系统通用的物质分类目录、物质编码及其规格型号。计划员负责审查、核算、汇总、综合平衡，依照上级部署的表式、内容要求、控拟定额、附议等说明限时上报，新系统运转，计划员暂代车间、队组上机报送计划。计划正确率要求达到95%以上。6、对车间项目部供给计划要审查并供给相关核查资料。二、物质的供给组织1、计划员负责做好物质的组织供给。做好企业供物质和调拔物质的组织及各种票据和手续的办理传达。2、对未能按期组织回的物质要供给明细上报相关领导和部门；组织到货的物质要及时与所需物质的单位或队组资
4、料员联系，做好物质到货的信息反响。3、负责对本类物质的质量把关和质量督查。要经常深入项目部、车间队组认识和掌握本类物质的质量情况，要求队组做好质量反响工作，把质量问题解决在萌芽状态；如本类物质出现质量问题，要及时认识情况，组织解析原因上报科分管领导，并做好退货和质量索赔工作。4、对企业重点工程所需的资料、配件，要成立重点工程用料情况登记制度，以保证在最短的时间内组织到位，不影响生产所需。三、物质计划的分派和出入帐管理1、物质的计划分派，依照车间及各项目部计划输入日订单，按日订单打印发料单。2、供给计划人员要经常深入基层，认识生产情况和计划执行情况，为做好计划分派掌握第一手资料。3、做好交旧领新
5、工作，坚持不交旧不领新的原则，计划员要严格把关。4、计划员对所管的物质的入库查收进行督查管理。5、计划员对所分管物质的出库要分派及时、合理，严格执行交款提料和配送的相关规定，杜绝白条出库。6、关于因手续滞后但生产急需借料的，计划员要对借料逐一造册登记，并赶忙催办收方手续，当月内清理达成拖欠。四、物质储备定额管理1、依照生产工程的耗资，确立物质储备量。除掉规定的特别储备外，在保证生产、资本总数不打破的情况下，短线物质要储够，长线物质要少存或不存。2、计划人员应掌握所分管物质的储备资本动向变化和起落原因。3、由于计划不周超储，造成积压或储备不足，影响生产者，要追究当事人的责任。五、成立和健全计划应
6、有的管理制度1、成立计划分派台帐管理2、借料和清理拖欠登记3、供给计划品种、数量兑现情况登记4、每个月计划的收集、归档管理登记5、上报资料例会核查资料2、供给商管理制度供给商是指与我企业发生物质采买活动的法人或其他组织。供给商准入原则：（一）公开、公正、公正的原则；（二）技术当先、质量过硬的产品优先的原则；（三）同质同价、内部生产厂优先的原则；（四）总量控制，优胜劣汰的原则；（五）以生产长为主，代理商为辅的原则。供给商准入的基本条件；（一）资质资信证明齐全（企业营业执照、税务登记证、企业组织代码证、生产赞成证、煤安标志、防爆合格证、CCC逼迫认证等）；（二）有优异的资本、财务情况；（三）能自觉
7、遵守纪律、法规，拥有优异信誉；（四）在同行业中，业绩优异、有名度高、产品竞争力强；（五）愿意长远合作，诚实守信、互惠互利、实现双低。供给商准入程序：（一）经过招招标，中标的供给商为准入供给商；（二）特别情况需增加供给商时，采买部门要以书面形式提出新增供给商原因，填写供给商准入登记表并认真审查供给商的准入条件，对属于生产厂性质的供给商，由供给部审批后纳入准入供给商；（三）采买部门每半年依照供给商的资质、产质量量、价格、交货期、信誉度等，对已准的供给商进行一次核查评定，优胜劣汰，采买部门要对准入的供给商依照外面企业和内部保护企业及生产厂和代理商进行分类并成立供给商档案，纳入计算机管理。发现有以下行
8、为之一者马上停止其供给业务并取消其准入供给商资格，三年内不得准入：（一）供给的相关证件及资料有捏造现象的；（二）中标后不能够按合同要求履约的；（三）所供给物质以次充好，有意破坏企业利益的；（四）报价不脚扎实地，采用低价策略进入后不履约的；（五）向采买人员行贿或为其供给不正当利益的；（六）已停止生产、经营或变再生产、经营范围，不再具备准入条件的：（七）一年内出现两次因质量问题而索赔的。第二章库房管理1、物质查收制度一、遵守国家宣布的法律法规，遵守企业企业的各项规章制度，尽心尽责，从物质流通源泉杜绝安全隐患。二、认真做好到货物质的交接查完工作，保存员和查收员要共同参加物质的查收，做好查收记录，保证
9、查完工作的及时性、正确性、严肃性。三、物质查收要做到“二核对”（核对产品的表记、证件、资料可否齐全和吻合一致）；做到“五不收”（无收料凭证的不收；实物与收料凭证不符的不收；表记、证件、资料不全不符的不收；产质量量与标准不符的不收；破坏数量高出规定的不收）。四、查收人员要亲自到查收现场，检尺、量方、称重、清点、考据等要坚持亲自过目、亲自着手、亲自查收。、五、查收作业（装卸）过程中，要对产品的表记、证件、资料予以保护，并稳当保存，防范破坏扔掉。六、物质查完工作要在规准时间内达成，一般物质在两个有效工作日内查收达成，大宗资料、设施在五个有效工作日内查收达成，内部配送在一个有效工作日内查收达成。七、查
10、收中如发现有质量、数量问题时，应将所验物质单独存放，稳当保存，及时与业务组获取联系，听候办理。八、查收达成后，及时登录计算机管理系统办理业务，办理正式入库手续。2、物质发放制度一、坚持面向生产，服务基层：提议使用文明用语，为生产供给方便和服务。二、物质出库必定凭正式出库手续，按签发的数量发放，不同样意任意多发或少发。三、坚持发料亲自到现场，坚持先进先出，易损先发的原则。四、物质发放要做到严、细、快、准和“三核对”（核对领料单位、核对出库凭证印鉴、核对实物的品名、规格型号、数量、供给商名称与出库凭证可否一致）、“五不发”(凭证项目不清不发、品名、规格型号不符不发、擅自涂改凭证不发、印鉴不符不全不
11、发、借料凭证无主要领导签字赞成不发)。五、严禁擅自借料出库，严禁将成套物质拆套发出。六、产品的表记、证件、资料应随产品同时发出，如因拆零发放不能够随物质带走表记、证件、资料原件的，要为用户供给盘问服务（查察、复印等）。七、按规定认真填写出门证，与提料人员交接清楚后，方可放行。八、及时清理发料现场，及时登录计算机管理系统办理业务，稳当保存发料凭证。3、物质保存保养制度一、保持库内整齐卫生，做到“五净”、“五无”、“三条线”。五净：地面、墙壁、门窗、货架和货物干净。五无：无灰尘杂物杂草、无虫鼠害、无蜘蛛网、无积水、无污垢。三条线：物质堆码一条线、料架摆放一条线、料签悬挂一条线。二、做到“三有一保证
12、”三有：库内物质盈亏有原因、破坏有报告、调整有依照一保证：保证帐、卡、物、资本、计算机数据五吻合。三、库内物质做到勤清点、勤整理、勤保养，达到“十不”要求，凡属露天存放的大型设施做到上盖下垫。十不：不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不腐、不变、不漏、不爆、不坏。四、有库存资本动向图表和储备资本牌板，数字清楚、正确，如数家珍。五、做到“四号定位”、“五五化”堆码，钢材堆放一头齐。六、设施入库、资料入棚。七、积压物质单独存放，单独建帐。八、物质清点，有无物质清点存底和盈亏悬案，可否及时办理。4、物质清点制度1、收发员在收发料过程中，要认真清点库存与卡可否吻合，确认无误后方可收发，牢固坚持永续盘存、日清
13、月结。2、所有的资料、配件要坚持月底清点制度。由库房保存员负责组织收发员、计划员对库存物质进行全面认真清点，并对盘出的情况，要认真填写清点报表。3、库存物质必定坚持半年大清点，由分管部长助理、库房保存员、计划员直接参加各种物质的清点。4、库房管理员要坚持每个月的不按期检查，重点抽查各种物质的四对口、保存保养、安全情况。5、对盘盈盘亏物质，经解析认定，办理建议报企业计财部。6、积压物质要单独建帐、单独存放。5、物质抽检制度一、每个月由分管部长助理牵头，组织相关人员，分上、中、下旬三次抽查各种物质的质量、四对口、保存保养情况。二、每次抽查都要明确一个重视点，物质抽查率不得低于5%。三、质量抽查重点
14、抽查入库资料、配件的证件和相关资料可否齐全，并要检查到货记录可否及时完满。四、四对口重点检查帐、卡、物可否一致，并检查借料的手续和拖欠清理情况。五、保存保养检查可否依照先进先出的原则执行等方面。六、关于抽查出的问题，由分管部长助理组织解析，认真查找原因，做好记录，以便下次抽查作为重点检查。七、抽查达成后库房保存员写出抽查报告，于抽查后第三日报部分管部长。八、关于抽查连续两次出现同样问题，科要组织解析认定责任人，严格核查。物质供给部出门证管理制度一、所有出门证由办公室室一致管理，并进行一致编号。各种收发领用时必定持原用出门证存根换领。并办理签字手续。二、出门证必定填写清楚领料时间、单位、物质名称
15、、规格型号、数量、车别、车号，并加盖公章和主管章。对口计划员、收发员、生产领料员进行签章。三、门卫接受出门证要认真检查印签可否齐全，并依照出门证的规格数量认真验料，确认无误后方可开门放行。四、门卫所收出门证必定严格管理，严禁扔掉和破坏。要求门卫每周把所收的出门证交给库房管理员，经审查后装订保存，满一年后交办公室存档管理。五、夜间和双休日所开的出门证，除按第二条规定执行外，必定有当日值班长签字。6、关于物质入库进行复式查收的管理制度为保证物质入库的质量、数量，杜绝查收环节中发生漏洞，依照企业企业供给处的要求，凡物质入库必定进行复式查收。1、设专职查收员2名，由责任心强，有丰富业务经验的老同志担当。2、参加复式查收的人员不得低于3名，由专职查收员、分管业务的计划员和本库保存员共同到现场进行质量
