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1、目 录第1章 总论11.1项目基本情况11.2编制依据21.3可行性研究的主要范围41.4建设单位基本情况51.5项目基本情况51.6项目建设的必要性61.7主要技术经济指标71.8结论与建议8第2章 市场预测及市场营销方案112.1市场现状调查112.2 石油液化气产品供需预测112.3产品价格预测122.4 产品竞争力分析122.5市场风险分析13第3章 厂址与建设条件143.1项目位置143.2建设条件143.3区域规划情况163.4交通情况163.5社会环境条件163.6公共设施条件173.7施工条件17第4章 建设规模与工艺技术方案184.1建设规模184.2工艺方案184.3设备选
2、择204.4原辅材料及燃料动力消耗21第5章 总图运输和建筑方案225.1项目综述225.2总图运输225.3建筑结构245.4给水排水265.5电气与控制275.6供热285.7硬化绿化295.8用地平衡表29第6章 节能和节水306.1节能措施306.2节水措施33第7章 劳动安全与工业347.1项目通用安全防护措施347.2石油液化气储配站主要安全技术措施347.3工业卫生防护措施37第8章 消防388.1编制依据388.2火灾爆炸危险性分析398.3消防设计398.4消防用水量408.5消防水源408.6电力与照明418.7消防系统供电418.8防雷与接地41第9章 环境保护与水土保持
3、措施439.1项目建设地址环境现状439.2环境保护规划编制原则与依据439.3项目建设与使用对环境的影响439.4环境保护措施459.5水土保持措施489.6水土保持实施保证措施49第10章 组织机构与劳动人员培训5110.1组织管理5110.2员工培训51第11章 项目实施进度5211.1项目实施进度5211.2项目实施进度横道图5311.3计划进度的建议54第12章 投资分析5512.1估算依据5512.2建设投资5512.3利息5612.4流动资金5612.5项目总投资5612.6资金来源及投资计划57第13章 财务评价5813.1基础数据5813.2成本费用估算5813.2.1估算依
4、据5813.2.2成本费用估算5913.3销售收入、税金及利润6113.3.1液化石油气销售价格及销售收入6113.3.2销售税金及附加、增值税6113.3.3利润6213.4财务指标评价6213.4.1静态指标6213.4.2.动态指标6313.5不确定性分析6413.5.1盈亏平衡分析（BEP）6413.5.2敏感性分析6613.6财务评价结论67第14章 风险分析6914.1风险分析6914.2风险对策69第15章 可行性研究结论7115.1综合效益评价7115.2可行性研究结论71附表：总投资估算表73工程建设费用估算表74建筑工程费用估算表75设备购置费估算表76项目总投资使用计划与
5、资金筹措表77流动资金估算表78采购进货费用估算表79燃料动力费用估算表80工资福利费用估算表81固定资产折旧估算表82无形及其他资产摊销估算表83总成本费用估算表84销售收入、销售税金及附和增值税估算表85利润与利润分配表86项目投资现金流量表87项目资本金现金流量表89财务计划现金流量表90资产负债表92 93 第一章 总 论1.1项目提要1.1.1 项目名称：年产600吨三七王葡萄白兰地和葡萄籽油脂生产线技改扩建1.1.2 建设性质：技改扩建1.1.3 项目技改扩建单位、法人代表、所有制形式项目技改扩建单位：云南太阳魂酒有限公司法人代表：所有制形式：私营企业1.1.4 技改扩建地点、规模
6、、期限及技改扩建内容 技改扩建地点：丘北工业园区酒类加工区技改扩建规模：年产600吨三七王葡萄白兰地和葡萄籽油脂生产线技改扩建技改扩建期限：建设期二年技改扩建内容：a、建（构）筑工程： m2。b、设备购置安装工程：年产450吨三七王葡萄白兰地产品生产线一条。c、年产150吨葡萄籽油脂生产线一条。d、其它基础配套设施及普者黑文化酒庄建设。1.1.5主要技术经济指标a、项目投资总额2998万元。其中：建设性投资2280万元，铺底流动资金718万元。b、生产总成本费用12223万元。其中：固定成本费用3133万元。可变成本费用9090万元。经营成本费用12020万元。c、销售收入及分配销售收入 21
7、000万元利税总额 8777万元利润总额 6358万元国家税金 3691万元企业利润 4456万元d、财务评价及社会效益投资利税率 57.66%投资利润率 41.77%盈亏平衡点 33.01%社会积累率 39.96%社会贡献率 308.1%贷款偿还期 2.66年（含建设期2年）全部投资回收期3.32年（含建设期2年）1.2 可行性研究报告编制依据a、国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见（国发20053号）；b、中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见（2008年12月31日）；c、国家经贸委关于废止(QB/T19801994)行业标准的公告(
8、2003年第35号)；d、中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻（关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见）的实施意见（云发200624号）；e、农业部关于公布全国农产品加工创业基地的通知（农企发20085号）；f、中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见的实施意见（云发20055号；g、云南省人民政府关于进一步加强绿色食品产业发展的意见；h、中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制经济发展的决定（云发20099号）；i、云南省人民政府办公厅关于印发云南省加快企业技术改造财政贴息资金管理办法的通知（云政发2005
9、141号）；j、丘北县普者黑旅游循环经济示范区规划工作大纲；k、丘北县人民政府办公室关于印发丘北县20052010年工业经济发展规划纲要的通知（丘政办通200622号）。1.3 综合评价和论证结论1.3.1综合评价a、项目技改扩建的必要性：项目技改扩建后集基地建设、旅游观光、科研考察、生产加工、学术交流为一体，将是普者黑风景区和建设丘北山水园林城市的一个旅游亮点；将丘北优质葡萄进行系列化加工，特别是以文山三七独有的地方特色为配料打造葡萄白兰地；采用浸提法提取葡萄籽油脂，充分利用了原料，大幅提高产品附加值，实现对葡萄籽废物的综合利用，产生显著的经济效益和社会效益。生产酒庄酒中高端葡萄酒系列产品，
10、是丘北县实施农业综合开发、以农产品深加工带动当地农业产业化的重要途径；是建设省级重点工业扶持县的重要举措之一；是全国农产品加工创业基地县的一大贡献。b、项目技改扩建的可行性：党的十七大报告指出“解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重”，十七届三中会全会以中国特色社会主义事业总体布局和全面建设小康社会战略全面出发，描绘了我国农村全面小康建设的宏伟蓝图，制定了新形势下推进农村改革发展的行动纲领。关注民生，为民解困，是各级党委和政府执政为民、构建和谐社会的重要关注点。在西部大开发过程中，国家采取了政策倾斜，条件优惠，鼓励和吸引外资到西部各省区进行投资发展
11、，为西部地区经济的发展带来机遇。云南省对农业综合开发项目更是制定了多项扶持的优惠政策。文山州实施“工业强州”战略和建设省重点工业扶持县的多项优惠政策，文山州委、州政府及丘北县委、县政府将农业综合开发当成促使经济发展的重点，将葡萄产业作为全州调整产业种植结构的一大支柱产业来抓。丘北是一个农业大县，加强农业重大科技研究开发，提高农产品加工自主创新能力，让有限的资源得以可持续利用，就成为农业增效、农民增收的重要支撑。政策环境对本项目的技改扩建是极其有利的。c、技术先进性葡萄系列产品的生产加工技术,主要是取源于品种质量品牌效益四道关口。首先应规范苗木生产行为,建立专业苗木繁植基地,采用脱毒苗木定植,确
12、保果品质量,从源头把好产品档次关；其次是适当配置不同品种,使之品种比例合理均衡,因地制宣布局种植区域,做到良种适地栽种,从基地把好产品优质关;三是立足优质生产,适应消费者对中高端葡萄酒的需求，满足国际国内市场,把好产品品牌关；四是充分利用葡萄原料资源，变废为宝，对不具备生产加工高端葡萄酒葡萄原料和葡萄籽废料，生产加工白兰地和葡萄籽油脂，提高产品附加值，把好效益关。项目单位拥有专业技术人员22人,具有高级职称的有13人,并长期拥有国家级葡萄专业评委2名。同时长期与山东酿酒葡萄科学研究所合作,在葡萄栽培与酿酒工艺方面的技术均列云南领先地位,科学技术力量强、生产工艺先进、生产设备现代化,加工基地自然
13、条件优势,产品原料优质。d、经济合理性：本项目建成投产后，年平均销售收入21000万元，年利税总额8777万元，年利润总额6358万元, 投资利润率41.77%，投资利税率57.66%，税后内部收益率33.4%，财务三率均保持在国家同行业基准指标以上，有较好的经济效益。e、环境评价：酒庄的环保设施连主体工程建设时就按“三同时”制度进行，这次扩建项目由于采用先进的工艺技术和设备，基本无有害废气排放；固体废物经过堆肥还用，综合利用不外排；设备清洗水通过污水处理站的厌氧、好氧发酵处理，在处理水量不足的情况下，微生物也能较好的成知活，使水质做到达标排放。因此，项目的扩建对周边环境不会产生不良影响。1.
14、3.2论证结论a、项目技改扩建符合国家产业政策及地方产业结构调整布局；b、项目业主具备一定的经济实力和葡萄酒系列产品加工技术实力；c、项目产品具有广阔的市场前景；d、项目原材料、动力有保障；e、项目辐射带动能力显著；f、项目社会效益、经济效益显著；g、可行性研究报告论证结论为：项目可行。1.4存在的问题与建议a、葡萄系列农产品原料的品质直接关系到葡萄系列产品深加工产品的质量，如何引导葡萄种植基地农民科学种植，以保证原料的绿色产品指标，是非常重要的。项目业主应将基地建设当成企业的第一车间，配合当地农业部门抓好原料基地种植，以保证企业原料质量。b、尽管本项目生产工艺和技术目前属较领先水平，多数产品目前市场上尚不多见，但项目业主仍应加强与更多科研机构的联合，以市场为导向，注重技术和产品的更新，不断加大产品创新力度。在充分利用葡萄籽废料生产加工葡萄籽油脂的同时，尽快研究提取低聚原花色素，再增加企业经济收益和社会效益。c、项目技改扩建完成后，产品数量将大大增加，项目业主应加强市场营销，巩固已有市场，开拓新的市场，立于市场竞争的不败之地。第二章 项目背景及必要性2.1项目技改扩建背景2.1.1国家政策导向
