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1、-目录第一章 总 论1第一节 项目名称及承办单位1第二节 研究工作的依据与范围3第三节 简要研究结论及主要经济技术指标4第二章 项目提出的背景及必要性6第一节 项目提出的背景6第二节 项目建设的必要性11第三章 市场需求分析13第一节 煤机装备制造业市场需求分析13第二节 我国煤矿防爆电器设备需求分析16第四章 建设规模与产品方案21第一节 建设规模21第二节 产品方案21第五章 建设条件与厂址28第一节 xx市概况28第二节 建设条件29第三节 优势分析31第六章 工艺技术方案33第一节 项目组成33第二节 生产技术方案33第三节 主要设备选型38第七章 原辅材料供应42第一节原辅材料供应4
2、2第二节 公用设施44第八章 工程建设方案45第一节 总平面布置45第二节 土建工程47第三节 公用工程49第九章 环境保护与劳动安全卫生53第一节 环境保护53第二节 劳动安全与卫生保护56第十章 节能与消防59第一节 节能59第二节 消防62第十一章 企业组织与劳动定员64第一节 企业组织64第二节 劳动定员64第三节 人员培训65第十二章 项目实施进度与招标67第一节 项目实施进度67第二节 招标管理68第十三章 投资估算及资金筹措69第一节 投资估算69第二节 资金筹措71第十四章 财 务 评 价71第十五章风险分析76第一节市场风险76第二节 产量风险77第三节 资金风险77第四节
3、政策风险77第五节 外部条件风险77第十六章结论与建议79一、 结论79二、 建议79附图1、厂区区域位置图2、厂区平面布置图-第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位一、项目名称山东xx矿山机电有限公司矿用机电设备、工业自动控制设备研发生产项目二、承办单位单位名称：山东xx矿山机电有限公司法定代表人：xxx 联系人：xxx联系电话：1234567三、拟建地点xx市西外环路1888号大学科技园内项目建设地位于公司西部厂区，不需新增用地。4、单位简介山东xx矿山机电有限公司位于山东省xx市大学科技工业园内，是一家专门研制生产矿用机电设备、工业自动控制设备的省级高新技术企业。公司成立于 2000
4、年 1月20日，注册登记类型为有限公司，公司注册资金1000万元。经过多年来的不断自我开发，已形成10个系列，30余种产品，企业年产值5000余万元，无负债及资产负债情况。公司现有员工115人，其中技术人员40多人；共有各种加工生产设备和检测仪器100多台（套），价值500多万元；公司固定资产1000多万元。公司技术领先、设备先进，公司所有产品按照有关要求，均通过了国家煤炭防爆安全产品质量检验中心的检测，达到国家标准并获得煤矿用产品安全标志证书、防爆合格证，并经全国工业产品生产许可证办公室审查部检验合格，获得全国工业产品生产许可证。公司主要产品有：KHP165煤矿用带式输送机保护装置；ZBJW
5、矿用无极绳绞车综合保护装置；LBG系列矿用隔爆型高压电缆连接器；KXH127煤矿用语言灯光信号装置KXJ0.5/127煤矿用信号急停控制箱；ZJYD矿用隔爆兼本质安全型语音灯光报警装置；DGS系列隔爆型荧光灯；BQG煤矿用气动隔膜泵；QJZ矿用隔爆兼本质安全型组合真空电磁起动器；ZPY矿用遥控喷洒装置等等十大系列，30余种产品。以上这些产品的技术含量在中国煤炭行业处于国内领先水平，针对核心技术产品我们申请了6项专利，拥有 4项计算机软件登记证书，形成了自主知识产权。5、项目可行性研究报告编制单位编制单位：山东省xx工程咨询院工程咨询资格证书等级：甲级资格证书编号：工咨甲1123456789发证
6、机关：国家发展和改革委员会第二节 研究工作的依据与范围一、研究工作的依据1、国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定；2、产业结构调整指导目录(2005年本)；3、国家有关法律、法规及产业政策；4、项目承担单位提供的基础数据；5、委托编制本项目可行性研究报告的合同。二、研究工作的范围本可行性研究主要包括：1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术
7、方案进行研究；5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。第三节 简要研究结论及主要经济技术指标一、简要研究结论1、建设规模项目建设规模为年产2000台（套）矿用机电设备、工业自动控制设备。2、厂址选择xx市西外环路1888号大学科技园内项目在原厂区内建设，不用新征地。3、土建根据生产要求，项目土建工程包括生产厂房、研发中心、综合楼等建筑物，建筑面积为6357m2。4、劳动定员项目年生产天数300天，劳动定员100人。5
8、、建设期项目建设期12个月。6、投资估算与资金筹措项目总投资11073.3万元。其中，建设投资10589.3万元，建设期贷款利息124万元，铺底流动资金360万元。总投资11073.3万元，拟申请银行贷款4000万元，企业自筹7073.3万元。7、财务评价项目建成后，年实现销售收入12300万元，总成本8610万元，利润总额3690万元。税后财务内部收益率为48.85%，投资回收期3.42年(含建设期1年)。8、结论综上所述，无论从国家政策、市场导向，还是从设备投资、经济效益及社会效益来看，项目是一项符合市场需求、投资见效快的项目。项目建成后具有较好的经济、社会效益，可促进当地经济快速发展。因
9、此项目建设是必要的、可行的。二、主要经济技术指标主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备 注1生产规模套/年20002项目总投资万元11073.3其中：建设投资万元10589.3铺底流动资金万元360贷款利息万元1243流动资金万元12004建筑面积m263575项目定员人1006全年生产天数天3007设备装机容量kW16568年用水量m357609主要原辅材料吨200钢板10销售收入万元/年1230011总成本万元/年8610正常年12投资利润率%33.3213财务内部收益率%48.85税后14投资回收期年3.42含建设期15借款偿还期年2.5116盈亏平衡点%44.46第二章 项目提出的
10、背景及必要性第一节 项目提出的背景一、我国煤炭生产安全需科技支撑煤炭是我国重要的基础能源和原料，在国民经济中具有重要的战略地位。在我国一次能源结构中，煤炭将长期是我国的主要能源。改革开放以来，煤炭工业取得了长足发展，煤炭产量持续增长，生产技术水平逐步提高，煤矿安全生产条件有所改善，对国民经济和社会发展发挥了重要的作用。但煤炭工业发展过程中还存在结构不合理、增长方式粗放、科技水平低、安全事故多发、资源浪费严重、环境治理滞后、历史遗留问题较多等突出问题。随着国民经济的发展，煤炭需求总量不断增加，资源、环境和安全压力进一步加大。目前我国现有各类煤矿约1.6万处，其中45户安全重点监控企业414处，占
11、总数2%；其他国有重点煤矿322处，占总数89%。由于煤炭行业市场准入门槛较低，导致从业人员素质低、技术落后、装备差，矿难事故频发。据统计，在2008年全国煤炭生产中死亡人数是3215人，2008年全国煤矿百万吨死亡率为1.182%。为解决煤炭工业安全生产的问题，国家加大了对煤炭行业的安全监督力度，有效的遏制了矿难的发生。2005年国务院颁布了关于促进煤炭工业健康发展的若干意见（国发【2005】18号）明确要求：加快提升煤炭生产和设备制造技术水平。采用高新技术和先进适用技术，加快高产高效矿井建设，提高煤矿装备现代化、系统自动化、管理信息化水平，淘汰落后的技术装备与工艺，推动煤炭工业科技进步。大
12、力推进中小型煤矿机械化，加快培育和发展面向小型煤矿的综合服务机构，形成完善的技术服务体系。通过关键技术引进、挤贸结合、合作制造、市场换技术等方式，提高煤矿重大技术装备研发和制造能力，促进重大装备制造国产化。党的十六届五中全会提出。“十一五”时期我国要重视和大力发展机械装备业及机电一体化。这是根据经济和科技发展新趋势作出的重大战略决策。目前，通过政策调整和市场导向，国内煤炭生产逐步朝向高产、高效、安全方向发展，煤矿技术装备正在向重型化、大型化、强力化、大功率和机电一体发展，市场需求不断增加。“集约、高效、绿色、安全”已成为我国煤炭产业发展的观念词，新建矿井不论是矿工井，还是露天矿，不论是国有大煤
13、矿的升级改造，还是地方小煤矿的资源整合，都对大型化、现代化、智能化、高效的煤机设备提出了巨大的市场需求。二、矿用机电、工业自动控制设备行业发展现状先进的煤炭生产工艺过程要靠先进的煤矿机械装备来实现。煤矿井下电器火花、电弧及炽热体是导致瓦斯爆炸的主要点火源。矿用机电、工业自动控制设备作为是涉及人身和设备安全的特种煤矿机械装备，在国民经济中占有重要地位。 经过几十年发展，机电、工业自动控制设备行业已形成较完整的科研、设计、制造、监测体系，可生产适用煤矿和工厂各种场所的机电产品；可生产各种容量等级、各种防护条件、各种使用环境的机电产品和可生产按照中国标准、IEC标准或其他国家、地区标准的机电产品，基
14、本上满足了我国石油、化工、煤矿等行业的需要。现在机电、工业自动控制设备行业呈现出高质量、高水平。多品种的发展，其发展趋势呈现以下4大特点：矿用机电、工业自动控制设备产品向智能化、大容量、组合化发展，微电子技术开始在矿用机电、工业自动控制设备产品中应用。工厂用机电、工业自动控制设备产品为满足不同用户和不同场所要求，向多品种发展。矿用机电、工业自动控制设备伴随煤炭工业的发展进入了平稳、快速的发展时期。在行业快速发展的同时，主要存在3个方面的问题：1、产品销售流通领域较为混乱，部分小型企业产品质量问题突出，低价倾销现象普遍，扰乱了正常的市场秩序，同时给用户的安全生产埋下了隐患，不利于企业发展和行业的技术进步；2、防爆电器行业集中度过低，生产企业过多，而且大多数生产企业规模过小，企业管理水平低；3、产品技术含量不高，技术水平偏低，产品更新速度慢。三、项目提出 我国是世界煤炭、电力、化工等行业第一生产和消费大国，煤炭行业在我国经济发展中具有突出的战略地位。建设强大的煤炭工业必须有强大的煤炭机械制造能力做后盾
