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1、深圳宏俐电子厂SHENZHEN TREASURES ELECTRINIC FACTORY版本修訂日期超额运费操作规范文件號: 頁數:1.0 目的 对超额运费进行统计，提升本公司及供货商按计划交付的能力。2.0 范围本公司及供货商非计划交货所产生的运费。3.0定义：3.1超额运费未按计划交货所产生的运费，包括外部退货情况。3.2按计划交货按约定的交货排程进行交货。4.0 权责 4.1 营支统计所发生的超额运费，并判定发生原因单位。4.2 采购统计供货商产生的超额运费，并要求供货商提出改善对策。 4.3 仓库：按计划进行交货服务，配合业务进行未按计划交货服务，以尽可能减少客户抱怨。 4.4 IQC
2、：依据验收标准进行验收。 5.0流程图及说明5.1内容 流 程责任部门表 单业务/协力厂商交货排程正常交付非正常交付超额运费交货排程验收NG沟通OK采购、客户营支担当、供货商营支担当、仓管客户/相关部门仓库IQC交价排程订购单送货单验收单入库单进货折让/退货通知单5.2 说明 5.2.1 交货排程. 5.2.1.1营支收到客户的交货排程后，招集相关单位人员检讨交货能力，不能满足客户交货排程要求，与客户进行协商或削除不能满足客户交货排程的原因。将确定的交货排程与客户确认，确认方式是客户可接受的方式，如电话、邮件、传真等。 5.2.1.2供货商收到本公司采购的交货排程后，应进行检讨交货能力，有异议
3、与采购担当协商。与采购担当确认交货排程，确认方式是采购担当认可之方式。 5.2.2 正常交货费用 5.2.2.1仓管向营支提供进行正常交付之规范，规范中明确营支发出出货联络时间、数量、 运输时间、客户要求到达时间及费用。 5.2.2.2采购要求供货商提供正常交货的费用，并进行评估。 5.2.3 非正常交贷，非正常交货情况有下列情况：1.营支不符合仓库提供进行正常交货规范，要求仓库进行交货所产生的运费。如：客户紧急加单及要求加急交货、营支未及时通知仓库等。 2.营支符合仓库提供进行正常交货规范，但由于内部原因不能正常交货产生的运费。如：产能不足、质量异常、仓库延误、运输原因、原辅材料短缺及非预期
4、交货、生管计划不合理等。 3.因非正常交货或外部退货而产生的罚款及扣款费用。 4.正常交货，但因其它原因造成外部退货产生的运费。 5.2.4 超额运费统计 5.2.4.1营支进行超额运费统计，仓库核查营支统计次数。 5.2.4.2采购统计供货商之超额运费，仓库协助采购进行统计。 5.2.4.3超额运费统计发生争议时，已交货排程、营支与仓库联络作业记录为准。 5.2.5超额运费运用 5.2.5.1营支统计之超额运费，交营支部主管批准。发出异常报告单，由责任单位进行 原因分析并提出纠正与预防措施，以持续改善交付能力。因客户原因产生之超额运费，由营支主管确定是否向客户通报。 5.2.5.2采购统计之超额运费，经营支主管批准后。要求供货商提供改善对策，有于采购原因产生的超额运费，采购应发出异常报告单，责任单位进行原因分析并提出纠正与预防措施。5.2.6 记录保存 按记录控制程序贮存与销毁。6.0 相关资料。 6.1 相关文件 6.1.1 记录管制程序 6.2 附件 6.2.1超额运费统计表 附件一超额运费统计表序号日期 客户/供货商交付产品责任单位产生原因异常报告单编号备注核准 审查 作成作者: 审核: 核准: 初版日期:
