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1、物资管理部流程1、子（分）公司、直管项目部合同（材料采购、设备租赁）备案流程：子（分）公司物资部门负责人一-子（分）公司分管领导审核一-集团公司物资部合同管理（丁英琦、郭玉明）一-集团公司物资管理部副经理（方文安）一T集团公司财务管理人员（刘云龙）2、管理报表上报流程：子（分）公司（直管项目部）物资部门负责人一-子（分）公司（直管项目部）分管领导审核一-集团公司物资部管理人员（丁英琦、贾云霞、郭玉明）3、直管项目部物资采购合同评审及盖章流程：直管项目部物资人员一-直管项目部物资负责人、经营负责人、财务负责人、工程（技术）负责人一T直管项目部分管领导一T直管项目部经理一T集团公司物资管理部合同管
2、理（T英琦、郭玉明）一-集团物资管理部副经理（方文安）一-集团公司物资管理部合同管理（丁英琦）4、线下采购审批流程：子（分）公司（直管项目部）物资部门负责人一-子（分）公司（直管项目部）经理一一-集团公司物资管理部经理（李杰）一-集团公司分管领导（王孜睿）T集团公司物资管理部副经理（方文安）一-集团公司物资管理部合同管理（T英琦）5、供应商投诉处理流程：集团公司物资部供应商管理（丁英琦）一-集团公司物资管理部副经理（方文安）一-集团公司物资管理部经理（李杰）一-集团公司分管领导（王孜睿）一-被投诉子（分）公司（直管项目部）物资负责人、子（分）公司（直管项目部）经理6、供应商投诉回复流程：子（分
3、）公司（直管项目部）物资负责人一-子（分）公司（直管项目部）经理一-集团公司物资管理部副经理（方文安）一-集团公司物资管理部经理（李杰）一-集团公司分管领导（王孜睿）一T集团公司供应商管理（丁英琦）7、子（分）公司超授权租赁（设备及周转材料）合同评审流程：子（分）公司物资管理部门一T子（分）公司相关业务部门审批一T子（分）公司经理一-集团公司物资部设备管理（郭玉明）一-集团公司物资管理部副经理（方文安）一-集团公司物资管理部合同管理（丁英琦）8、直属项目部租赁（设备及周转材料）合同评审及盖章流程:直管项目部物资人员一-直管项目部物资负责人、经营负责人、财务负责人、工程（技术）负责人一T直管项目
4、部分管领导一T直管项目部经理一T集团公司物资管理部设备管理（郭玉明）、经营管理部分包合同评审（李芳宾）一-集团物资管理部副经理（方文安）、经营管理部副经理（王永）一T集团公司物资管理部合同管理（丁英琦）9、资料（通知）下发流程（1）（通过分管领导）：集团物资管理部一-集团公司物资管理部副经理（方文安）一-集团物资管理部经理（李杰）一T集团分管领导（王孜睿）一T各单位经理、分管领导、物资部门负责人10、资料（通知）下发流程（2）（不经分管领导）集团公司物资管理部一T集团公司物资管理部副经理（方文安）一-集团公司物资管理部经理（李杰）一-各单位部门物资负责人11、设备内部调拨审批流程：调出单位设备
5、管理部门一T调出单位相关业务部门审批一T调出单位负责人一T集团公司物资管理部设备管理（郭玉明）、资产财务部（张坤）一-资产财务部经理（李光）、物资管理部经理李杰）一-集团公司分管施工副总经理王孜睿）、集团公司总会计师贾博）一T集团公司物资管理部设备管理（郭玉明）12、直管项目部废旧物资处置审批流程：直管项目部物资人员一-直管项目部物资负责人、经营负责人、财务负责人、工程（技术）负责人一-项目经理、书记一-集团公司物资管理部设备管理（郭玉明）、资产财务部（张坤）一T资产财务部经理（李光）、物资管理部经理李杰）一T集团公司分管领导王孜睿）一-集团公司总会计师贾博）一-集团公司物资管理部（郭玉明）1
6、3、新项目采购立项申请流程：子（分）公司（直管项目部）物资负责人一-子（分）公司经理（项目经理）一-集团物资管理部副经理（方文安）一-平台管理（魏凡）14、未正式获批项目提前采购立项申请流程：子（分）公司（直管项目部）物资负责人（拟任）一-子（分）公司经理、直管项目经理（拟任）一-集团公司工程项目监管部经理一-集团公司分管领导（王孜睿）一-集团公司物资部负责人（李杰）一T平台管理（魏凡）15、物资管理部通用上报流程子（分）公司（直管项目部）物资负责人一-子（分）公司领导审批一-集团公司物资管理部副经理（方文安）一T集团公司物资管理部经理（李杰）16、物资招标定标超授权审批流程子（分）公司招标采购主管一T子（分）公司经理集团公司物资管理部招标采购主管（贾云霞）集团公司物资管理部副经理（方文安）集团公司物资管理部经理（李杰）一-集团公司分管领导（王孜睿）T集团公司总经理一-董事长一-发起人
